| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 650.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2021, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2022 | 300.00 | 00003075345458 | MARICELIA DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2022 | 1200.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 2827.93 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 600.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE MARIA DA SALETE DE SOUZA SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO SENHOR ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES RADIOLOGICOS NO SENHOR ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2022 | 484.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2022 | 57.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA YASMIN ALMEIDA GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2022 | 484.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2022 | 800.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE BOMBA SUBMERSA NA LOCALIDADE DO SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2022 | 1100.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DE FURADEIRA E REVISÃO DE BOMBAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2022 | 600.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2022 | 120.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS EM VIRTUDE DO ANIVERSARIO DE 58 ANOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 26 E 27/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2022 | 484.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2022 | 165.00 | 00007681237470 | JOHNATAS SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 07/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SEBRAE DA CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2022 | 7160.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2022 | 45.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2022 | 162.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2022 | 940.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADA AO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/01/2022 | 220.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 06/01/2022 | 480.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/01/2022 | 2934.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 06/01/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 06/01/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 06/01/2022 | 1153.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2022 | 3517.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS DESPORTISTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2022 | 577.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 06/01/2022 | 360.00 | 03056218000156 | MEDIMAGEM METODOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME PARA A SENHORA LUZIMAIRE DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2022 | 836.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E RETIRADA DE CORPO ESTRANHO NA PACIENTE IRACI DUARTE DA CRUZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2022 | 65.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA ROSINEIDE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR NO SENHOR VALMIR SOARES DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2022 | 190.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2022 | 2500.00 | 00006940864440 | VENILSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIAS NA VIGILANCIA NOTURNA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, TENDO EM VISTA OS ENFEITES NATALINOS INSTALADOS NA PRAÇA NO PERIODO NATALINO ATÉ O DIA DE SANTO REIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2022 | 510.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA C/ BORDADO DESTINADO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000080 | 10/01/2022 | 1945.00 | 41533155000170 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA MNZ 7958, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS: CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000093 | 10/01/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2022 | 1290.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2022 | 1600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE QUADRO MEDIÇÃO, NIVELAMENTO DE CABOS E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000073 | 10/01/2022 | 39600.00 | 31615295000134 | ARENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 176 (CENTO E SETENTA E SEIS) HORAS DE LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRENSECIAL DE Nº 00035/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000078 | 10/01/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000094 | 10/01/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74 EM TEMPO INTEGRAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0000095 | 10/01/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROC LIC MOD PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2022 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2022 | 740.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO PACIENTE KAELLINTON ALVES DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2022 | 300.00 | 18256627000173 | EEG - DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA NA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS RICARDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2022 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO SENHOR MIGUEL LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000084 | 10/01/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000085 | 10/01/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000086 | 10/01/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000088 | 10/01/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000089 | 10/01/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000090 | 10/01/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000091 | 10/01/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000092 | 10/01/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2022 | 1580.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2022 | 150.00 | 00011058342479 | ROBSON ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA TURISMO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2022 | 500.00 | 00006105160437 | JOACI OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA ELITE EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2022 | 150.00 | 00029226059810 | VALTER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA MASTER EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2022 | 200.00 | 00007250524496 | RICARDSON MARTINS CAMPOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO 3º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA ELITE EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2022 | 400.00 | 00010278406475 | LUCAS OLVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA ELITE EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2022 | 100.00 | 00004067914148 | ALEKSANDRO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA TURISMO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2022 | 300.00 | 00009488939400 | LAELSON DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA ELITE EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2022 | 300.00 | 00070957524439 | CLAUDIO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA LOCAL EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2022 | 100.00 | 00004661814428 | FRANCISCO ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA MASTER EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2022 | 200.00 | 00011013708407 | APOLIANA BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA TURISMO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2022 | 150.00 | 00010695075470 | JULYANNA KELLY DA SILVA CHAVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA TURISMO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2022 | 870.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ESTANTES DESTINADA AO SETOR DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2022 | 20.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2022 | 2223.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2022 | 200.00 | 00007484081426 | MILENA ANDRADE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1(PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA FEMININO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELA DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2022 | 500.00 | 00008711061405 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1(PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA LOCAL EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELA DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2022 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000118 | 11/01/2022 | 268381.35 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DESTINADO AO TRANSPORTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/01/2022 | 31.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 11/01/2022 | 240.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/01/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DO PACIENTE JANUÁRIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 398.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2022 | 960.00 | 00009343568401 | ERONILDO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS EM VIAS PÚBLICAS COM CALÇAMENTO MANUTENÇÃO DE REDE HIDRAULICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/01/2022 | 1000.00 | 31727437000155 | ELETROCAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSO DE 1,5CV MONOFÁSICO NA LOCALIDADE SITIO SÃO JOSE DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2022 | 480.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00004835464451 | JOSE EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO NO ESTADIO MUNICIPAL " O MENDÃO" PARA O DIA 27 DE DEZEMBRO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES, VISANDO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2022 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2022 | 29.22 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2022 | 300.00 | 00037184393791 | MAURICIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 2115.11 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO JOÃO PESSOA A PILOEZINHOS DA SENHORA JOSEFA NOGUEIRA DE ARAÚJO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 1586.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DOAÇÃO AO SENHOR MARCELO MENDES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 12/01/2022 | 100.00 | 00031056349832 | CLAUDIVANIA NASCIMENTO DE LIMA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO 1º MOUNTAIN BIKE, EVENTO REALIZADO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2022 | 1900.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2022 | 240.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOMINGOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 12/01/2022 | 265.00 | 32181424000196 | PAULO CESAR SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO PLACA RLZ 7B29 VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/01/2022 | 6750.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 12/01/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2022 | 1270.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 12/01/2022 | 488.00 | 32181424000196 | PAULO CESAR SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS QSE 0546, QSA 5073 E QSA 5093, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2022 | 2535.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2022 | 244.22 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2022 | 189.80 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NAN SOY DESTINADO A DOAÇÃO PARA SAFIRA SOFIA CAMARA FIDELIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2022 | 100.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA JOSÉ ALFREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2022 | 1238.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO PARA LORENZO A. SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2022 | 180.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NO SITIO LAMEIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 3 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2022 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2022 | 2070.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 2CV DESTINADO AO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/12/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/01/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/01/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/01/2022 | 330.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 06 E 11/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/01/2022 | 330.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 13/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2022 | 700.00 | 00005408883469 | DIJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE DO UNIÃO DESTE MUNICIPIO, QUE DISPUTARÁ A SUPERCOPA REGIONAL DE FUTSAL NA CIDADE DE SERTÃOZINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2022 | 840.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2022 | 420.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2022 | 600.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2022 | 420.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2022 | 840.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/01/2022 | 840.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/01/2022 | 840.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 (SETE) DIAS NA CONSTRUÇÃO DO MURO NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/01/2022 | 360.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/01/2022 | 360.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/01/2022 | 180.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/01/2022 | 240.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/01/2022 | 360.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/01/2022 | 360.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/01/2022 | 180.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/01/2022 | 192.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 17/01/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2022 | 1750.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2022 | 600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2022 | 1490.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2022 | 767.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 17/01/2022 | 1152.90 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2022 | 502.09 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2022 | 615.89 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/01/2022 | 275.82 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2022 | 669.46 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/01/2022 | 1200.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/01/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2022 | 10327.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2022 | 2400.00 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DE 04 (QUATRO) QUADROS MEDINDO 1,20X1,25 PINTADOS NA PONTE DE SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2022 | 2400.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DE 04 (QUATRO) QUADROS MEDINDO 1,20X1,25, PINTADOS NA PONTE DE SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2022 | 240.00 | 00006940864440 | VENILSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 02 (DOIS) DIAS DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2022 | 120.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA TRABALHADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO REPARO DE BUEIRO NA AV. ANTONIO ALVES BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CREDITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2022 | 21701.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/01/2022 | 3297.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2022 | 6631.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2022 | 2859.59 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2022 | 215.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMANDA JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2022 | 399.56 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2022 | 9713.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2022 | 205.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2022 | 274.40 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2022 | 823.96 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2022 | 1126.24 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2022 | 971.91 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2022 | 240.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2022 | 1316.37 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2022 | 960.82 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2022 | 205.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2022 | 171.50 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2022 | 1620.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE 27 (VINTE E SETE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2022 | 950.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2022 | 10459.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2022 | 411.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2022 | 1523.34 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2022 | 187.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2022 | 505.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2022 | 600.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇLOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURA EM CESTOS DE COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2022 | 514.50 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2022 | 2050.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NOS DIAS 10,11 E 20 DE JANEIRO DE 2022, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES DOS 166 ANOS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2022 | 205.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 7958 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/01/2022 | 2830.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2022 | 240.00 | 00012569471488 | SAMARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO (A), CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SOCORRO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2022 | 2500.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 340.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2022 | 120.00 | 00009945483463 | KALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO DA 1ª CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, ALUSIVA A PROGRAMAÇÃO DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2022 | 2080.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADA A PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 600.00 | 00011984509403 | JANAILTON FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2022 | 222.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO SENHOR JOACIL DE MELO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2022 | 200.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS 6363, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2022 | 1920.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIÁRIAS TRABALHADAS, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO AMARELINHA DE CIMA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2022 | 1320.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIARIAS TRABALHADAS, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO AMARELINHA DE CIMA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2022 | 435.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA OFD 6368, VINCULADA A S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2022 | 1240.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2022 | 2500.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2022 | 1212.00 | 40970592000199 | ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO - AMECC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O ACOLHIMENTO DE PERMANCENCIA DE 01 (UM) MENOR M.A.M. CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E AMEEC ASSOCIAÇÃO MENORES COM CRISTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/01/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2022 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 24/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2022 | 175.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA NPS 2080, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2022 | 14957.68 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000241 | 24/01/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/01/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSENILDO GOMES DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2022 | 9788.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/01/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/01/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/01/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/01/2022 | 19655.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/01/2022 | 1400.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 1CV DESTINADO AO SITIO AMARELINHA DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/01/2022 | 840.00 | 00075316498453 | JOÃO SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 14 DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO AMARELINHA DE CIMA,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/01/2022 | 84.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/01/2022 | 2109.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/01/2022 | 2300.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/01/2022 | 530.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/01/2022 | 1060.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2022 | 530.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNP 1H03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/01/2022 | 1060.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2022 | 338.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2022 | 21810.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP----------R$ 2.303,00IRRF----------R$ 21,33EMP.CEF-------R$ 987,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2022 | 28705.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS----------R$ 2.256,21IRRF----------R$ 11,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/01/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2022 | 51.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 26/01/2022 | 1576.70 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2022 | 1100.00 | 39953580000177 | GABRIEL JASSON PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ARTES PARA AS REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2022 | 2500.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2022 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS----------- R$ 179,82IRRF----------- R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/01/2022 | 14874.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.193,22IRRF-----------R$ 26,13P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/01/2022 | 11518.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.187,76EMP.CEF--------R$ 1.211,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/01/2022 | 400.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AUXILIO DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/01/2022 | 450.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 E 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/01/2022 | 440.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AS DIARIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 26 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 26/01/2022 | 3540.20 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DOAÇÃO A SENHORA FABIANA FERNANDES DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 26/01/2022 | 834.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 26/01/2022 | 994.60 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2022 | 16752.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.344,06IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/01/2022 | 5575.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS------------R$ 418,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/01/2022 | 12429.16 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-------------R$ 1.045,59IRRF-------------R$ 60,24P.ALIMENT--------R$ 805,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2022 | 6269.27 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP----------R$ 566,32IRRF----------R$ 31,60EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2022 | 7496.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS--------R$ 601,92IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2022 | 2828.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/01/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2022 | 9724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-----------R$ 784,26IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/01/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 26/01/2022 | 285.96 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 26/01/2022 | 821.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 26/01/2022 | 150.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2022 | 1801.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2022 | 840.10 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2022 | 734.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2022 | 1515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP----------R$ 178,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/01/2022 | 13977.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.907,16IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/01/2022 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 232,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/01/2022 | 9000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 147,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 26/01/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 2,43EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 26/01/2022 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP---------R$ 392,00IRRF---------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 26/01/2022 | 5499.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 81,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2022 | 57037.35 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 3.309,32IPMP-----------------R$ 6.077,43IRRF-----------------R$ 193,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 26/01/2022 | 40872.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS------------R$ 3.242,16IRRF------------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 26/01/2022 | 31619.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 3.850,70SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 3.602,20IRRF-----------R$ 130,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 26/01/2022 | 11445.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 1.280,30IRRF--------------R$ 28,65EMP.CEF-----------R$ 1.357,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 26/01/2022 | 22092.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.044,56IRRF-----------R$ 2.290,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2022 | 1515.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP----------R$ 178,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 26/01/2022 | 366.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000297 | 26/01/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 26/01/2022 | 14474.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS---------R$ 1.157,22IRRF---------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 26/01/2022 | 530.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 06 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 26/01/2022 | 3030.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2022 | 14014.66 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA CIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2022 | 1090.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS-----------R$ 81,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/01/2022 | 3393.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS---------R$ 254,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/01/2022 | 11993.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.611,98EMP.CEF--------R$ 178,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/01/2022 | 16472.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 2.306,14EMP.CEF-------------R$ 895,98IRRF----------------R$ 382,98O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/01/2022 | 157756.51 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 639,33IPMP----------------R$20.068,62IRRF----------------R$ 5.959,32DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 6.855,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/01/2022 | 7260.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS------------R$ 680,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 26/01/2022 | 51369.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.INSS--------R$ 4.077,81IRRF--------R$ 11,42P.ALIMENT---R$ 462,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 26/01/2022 | 20143.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$2.223,48IPMP--------------R$2560,04O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2022 | 1600.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DESTINADO A SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/01/2022 | 1200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DA 1ª CORRIDA DE MOTOBIKE REALIZADA DIRETORIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00010356855406 | KARINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/01/2022 | 660.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/01/2022 | 660.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/01/2022 | 660.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/01/2022 | 1320.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/01/2022 | 1320.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/01/2022 | 1320.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/01/2022 | 1320.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2022 | 50.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2022 | 4991.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2022 | 1719.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2022 | 992.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2022 | 192.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2022 | 20.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/01/2022 | 6975.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS E UMA TENDA AS 09 NOITES DE NOVENA PARA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO EM FORMA DE INCENTIVO AO TURISMO RELIGIOSO E A CULTURA PARA MANTER AS TRADIÇÕES DE NOSSO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/01/2022 | 2400.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/01/2022 | 450.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA PARA APOIO DA SAUDE DURANTE 3 DIAS NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/01/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2022 | 181.80 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2022 | 3306.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/01/2022 | 6057.50 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/01/2022 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2022 | 4616.50 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA AGROVILA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2022 | 3299.50 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2022 | 480.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, AUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2022 | 456.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE SEVERINA CRISPIM DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2022 | 7496.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2022 | 970.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2022 | 970.00 | 00013548512771 | VANESSA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2022 | 240.00 | 00071892936470 | JOSE DANILO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE 07 DIAS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2022 | 1552.01 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 27/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2022 | 4077.70 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 27/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010356855406 | KARINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO NA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2022 | 4043.90 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2022 | 389.01 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO POSTO DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2022 | 160.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2022 | 3900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÕ DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2022 | 1574.90 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2022 | 275.98 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/01/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2022 | 2400.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SRVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 02 (DOIS) VIDEOS INSTITUCIONAIS COM IMAGENS, AUDIOS E TEXTOS DA 1ª CORRIDA DE MOUTAIN BIKE EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PILOEZINHOS NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO NA BIBLIOTEC MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003652722485 | ALEXANDRE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA MASTER EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2022 | 4600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/01/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/01/2022 | 2400.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) VIDEO INSTITUCIONAL COM IMAGENS, AUDIOS E TEXTOS DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADOS NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - REO E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2022 | 3500.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2022 | 1200.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIOS, REVISÃO E ORGANIZAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2022 | 4885.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2022 | 585.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2022 | 13783.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2022 | 1136.30 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA UNIÃO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2022 | 595.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/01/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/01/2022 | 624.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2022 | 3505.10 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2022 | 120.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2022 | 860.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2022 | 855.90 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2022 | 1855.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2022 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2022 | 200.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2022 | 1000.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA MARIA SANTANA, MARIA JULICIA DE MENEZES,MARIA DAS NEVES DA COSTA, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS E FRANCISCA SOARES DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2022 | 200.00 | 00060298685434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CARLA BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ALEXANDRO LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2022 | 200.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2022 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/01/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2022 | 400.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2022 | 200.00 | 00088437248434 | MARIA GORETE GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARICELIA FELIX GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2022 | 600.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS, MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2022 | 200.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2022 | 200.00 | 00026325438434 | ROZILDA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR JUNIOR FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDMILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2022 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELLY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2022 | 1238.00 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/01/2022 | 525.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/02/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2022 | 560.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 14 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22,25 E 26 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2022 | 2280.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE PEDREIRO, DURANTE 19 DIARIAS NA EXECUÇÃO DA REFORMA DA CASA DA SENHORA PALOMA INACIO DE OLIVEIRA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2022 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2022 | 900.00 | 00009378639470 | SEVERINO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2022 | 1320.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 22 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2022 | 1500.00 | 43477282000125 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CALCETEIRO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COM CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2022 | 2650.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2022 | 57.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00008933133437 | SILMARA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2022 | 2000.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABLIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2022 | 180.00 | 25534639000188 | JULIO CESAR ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRAVAÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2022 | 800.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 22 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2022 | 7501.92 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 3153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2022 | 90.00 | 25534639000188 | JULIO CESAR ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRAVAÇÃO DE SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2022 | 720.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 18 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05,06,24 E 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2022 | 279.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA IVYLLA MARIAH DOS SANTOS FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2022 | 240.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2022 | 240.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2022 | 148.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2022 | 171.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2022 | 240.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB, A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2022 | 900.00 | 00008755241417 | SILVANIA CAMELO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS EM VIRTUDE DA FESTA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2022 | 900.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS EM VIRTUDE DA FESTA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2022 | 1550.00 | 00070909602425 | JOALYSSON DE SENA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2022 | 900.00 | 00070959851461 | RITA DE CASSIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS EM VIRTUDE DA FESTA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2022 | 900.00 | 00010677332483 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS OCORRIDOS EM VIRTUDE DA FESTA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 10 A 20/01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 02/02/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 02/02/2022 | 44.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A ESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/02/2022 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 02/02/2022 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 02/02/2022 | 46.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/02/2022 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR LINDINALVA RICARDO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADRIANA GONÇALVES DE LIMA RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/02/2022 | 180.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/02/2022 | 303.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/02/2022 | 147.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA VINCULADO A PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/02/2022 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2022 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2022 | 42.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA JOSILENE SOARES DE OLIVEIRA RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2022 | 46.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/02/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/02/2022 | 54.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA CLEONICE FERREIRA DA COSTA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA CLEONICE FERREIRA DA COSTA RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 03/02/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 03/02/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/02/2022 | 384.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 03/02/2022 | 3130.03 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2022 | 580.00 | 08354961000106 | N. MARQUES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) BICICLETA MOD 2022, DESTINADA AO SORTEIO PARA CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 03/02/2022 | 400.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 03/02/2022 | 1340.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADO A ESCOLA EDNA ALVES RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 03/02/2022 | 100.00 | 00006574527422 | GISELA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA 1º CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE CATEGORIA FEMININO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DOS 58 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO, NO DIA 09/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 03/02/2022 | 376.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 03/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSE WELLINGTON ALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/02/2022 | 2452.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/02/2022 | 220.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRADO DO PETI/PROJOVEM/IDOSO - PBF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2022 | 90.00 | 25534639000188 | JULIO CESAR ROSENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 01 (UM) SPOT INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2022 | 1200.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA NO MÊS DE OUTUBRO DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC) E FICOU TOTALMENTE IMPOSSIBILITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2022 | 405.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE RAMPA DE ACESSO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2022 | 165.00 | 00007681237470 | JOHNATAS SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 31/01/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2022 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2022 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2022 | 3072.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2022 | 600.00 | 00006940864440 | VENILSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 05 (CINCO) DIAS DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2022 | 720.00 | 00010724728481 | JOSE EDSON JERONIMO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GUABIRABA, CORRESPONDENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2022 | 2044.62 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ANA RAQUEL SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2022 | 377.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2022 | 225.00 | 00833150000186 | WILLANS JOSE COELHO DA SILVA - EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A ESCOLA REGINA ALVES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2022 | 1750.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA CONFECCIONADA EM NYLON 600, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2022 | 7700.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÃO E GRADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2022 | 1860.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2022 | 86.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA, DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000652 | 08/02/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2022 | 30.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA, DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2022 | 10101.95 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2022 | 3619.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2022 | 1525.79 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2022 | 546.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2022 | 5210.02 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2022 | 1866.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000611 | 08/02/2022 | 661.03 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 07/01/2022 A 31/01/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000612 | 08/02/2022 | 2723.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 07/01/2022 A 31/01/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000613 | 08/02/2022 | 4783.23 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 07/01/2022 A 31/01/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2022 | 80.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 2 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 24 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2022 | 729.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2022 | 1790.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2022 | 10115.71 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2022 | 3623.93 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2022 | 88029.46 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2022 | 31536.36 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2022 | 7070.75 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2022 | 2533.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2022 | 11229.56 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2022 | 4022.96 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000619 | 08/02/2022 | 664.01 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000620 | 08/02/2022 | 2271.01 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000621 | 08/02/2022 | 529.18 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000622 | 08/02/2022 | 1064.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000623 | 08/02/2022 | 2731.40 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000624 | 08/02/2022 | 3681.28 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000625 | 08/02/2022 | 397.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000626 | 08/02/2022 | 493.50 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000627 | 08/02/2022 | 1500.11 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000628 | 08/02/2022 | 1790.38 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2022 | 576.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA LORENZO A DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2022 | 324.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2022 | 175.90 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000632 | 08/02/2022 | 1153.84 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2022 | 379.20 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SOJA DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TACOGRAFOS DE VEICULO DE PLACA QSL 5059, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2022 | 455.00 | 14004180000194 | TRANSGESP JOÃO PESSOA GESTÃO EM TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TACOGRAFOS DE VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE VITORIA GRANGEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2022 | 1210.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2022 | 1700.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2022 | 1719.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2022 | 616.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/02/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2022 | 8365.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2022 | 2996.97 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2022 | 26658.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2022 | 9550.24 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2022 | 781.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2022 | 279.97 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2022 | 5615.94 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2022 | 2011.90 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2022 | 15800.79 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2022 | 5660.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000617 | 08/02/2022 | 1393.15 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000618 | 08/02/2022 | 131.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2022 | 840.00 | 00013633861408 | MARIANO ANTONIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DURANTE 14 (QUATORZE) DIAS A DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2022 | 1450.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 1CV DESTINADO AO SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2022 | 600.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000614 | 08/02/2022 | 531.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 7958, NO PERIODO DE 07/01/2022 A 31/01/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000615 | 08/02/2022 | 400.79 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 07/01/2022 A 31/01/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2022 | 3076.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DOAÇÃO A SENHORA MARIA DA VITORIA ROSIMIRO DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2022 | 921.15 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2022 | 330.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2022 | 2484.16 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2022 | 889.94 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000616 | 08/02/2022 | 2914.24 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 07 A 31/01/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 08/02/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09/02/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000703 | 09/02/2022 | 1945.00 | 41533155000170 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA MNZ 7958 EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMAS: CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2022 | 370.00 | 00008847794404 | JUNIOR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000713 | 09/02/2022 | 1283.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000702 | 09/02/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000704 | 09/02/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000705 | 09/02/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000714 | 09/02/2022 | 1677.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000715 | 09/02/2022 | 1118.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMP 1H03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000716 | 09/02/2022 | 2571.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000717 | 09/02/2022 | 1934.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000718 | 09/02/2022 | 6897.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000719 | 09/02/2022 | 3896.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000694 | 09/02/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000695 | 09/02/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000696 | 09/02/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000697 | 09/02/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000698 | 09/02/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000699 | 09/02/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000700 | 09/02/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000701 | 09/02/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 09/02/2022 | 237.36 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000710 | 09/02/2022 | 551.61 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000711 | 09/02/2022 | 97.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000712 | 09/02/2022 | 2604.42 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 09/02/2022 | 807.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000709 | 09/02/2022 | 1118.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 07 A 31 DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2022 | 2891.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2022 | 2550.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2022 | 1179.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA INSTALAÇÃO EM GERAL, MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DAS LÂMPADAS DO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 2400.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DO SIOPE - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO, RELATIVO AO 1º, 2º E 3º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 900.00 | 20098258000180 | SONIA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2022 | 1320.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2022 | 1320.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 1320.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2022 | 1320.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 660.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 660.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 660.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 2631.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E LANCHES SERVIDOS DURANTE EVENTO DE MOTO BIKE NO MUNICIPIO, ALIMENTAÇÃO PARA ORGANIZADORES E PARTICIPANTES, COM FRUTAS, SALGADOS E FEIJOADA, NA DATA 09 DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 500.00 | 41125736000173 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHARIA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS TRAVES DO CAMPO DE FUTEBOL DO SITIO CAMPINEIRO E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA BOMBA DÁGUA DO SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2022 | 9000.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/02/2022 | 355.50 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC DE GESTÃO DAS AGUAS EO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2022 | 2235.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2022 | 8.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2022 | 0.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2022 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2022 | 7609.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2022 | 3.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2022 | 3203.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2022 | 757.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00009540086426 | POLIANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO SENDO 15 DIAS NO POSTO DO SITIO AMARELINHA E 15 DIAS NO POSTO ANCORA DO SITIO CAMARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONÁRIOS EM TRATAMENTO DE SAUDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2022 | 3200.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ELABORAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE, RELATIVO AO 1º, 2º, 3º E 4º BIMESTRE DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 400.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2022 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2022 | 1790.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2022 | 4813.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2022 | 920.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2022 | 970.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO E INSTALAÇÃO ALTERNADOR DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2022 | 1280.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR E TROCA DE LÂMPADAS NO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 7080.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA NPV 5152 REPOSIÇÃO DA BOMBA ELETRICA COMPLETA, REVISÃO ELETRICA DO SISTEMA, REVISÃO NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO E REPOSIÇÃO DO REPARO E REVISÃO DA BOMBA INJETORA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 960.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIARIAS TRABALHADAS, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS, NA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO AMARELINHA DE CIMA, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/02/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2022 | 2915.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000736 | 10/02/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/02/2022 | 800.00 | 00008965987482 | MARIA DA LUZ DO NASICMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPEHNHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDADMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/02/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/02/2022 | 1170.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/02/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/02/2022 | 800.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO E MANUTENÇÃO DE QUADRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/02/2022 | 2006.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE MEDIÇÕES E NIVELAMENTO DE CABOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000771 | 11/02/2022 | 7922.44 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/02/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARINALDO ROCHA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000773 | 11/02/2022 | 6334.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE GERA, BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, BOLCOS DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES, FICHA GERAL, BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/02/2022 | 11332.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000777 | 11/02/2022 | 6845.25 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO FAIXAS EM LONA, ADESIVO VINIL COM RECORTE ELETRONICO, TALÕES DIVERSOS, BANNERS COLORIDOS EM LONA COM MONTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/02/2022 | 22430.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/02/2022 | 3517.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/02/2022 | 1289.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000778 | 11/02/2022 | 5323.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CERTIFICADOS DIVERSOS, FAIXA EM LONA 4 CORES COM MONTAGEM DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/02/2022 | 2237.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/02/2022 | 11016.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/02/2022 | 9238.60 | 12002118000138 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) TABLET POSITIVO DESTINADO AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2022 | 4200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2022 | 4200.00 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2022 | 8915.78 | 09005279000170 | MULT DIESEL AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2022 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2022 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2022 | 1992.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2022 | 3340.00 | 42294607000171 | FABRICIO MIGUEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2022 | 1970.24 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHOR JOSÉ PAULINO DA CUNHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2022 | 2298.61 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO CAMPINA GRANDE A PILOEZINHOS DO SENHOR ANTONIO CRISPIM DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/02/2022 | 81.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/02/2022 | 89.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA VANESSA FERNANDES DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/02/2022 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ANTONIO NASCIMENTO SILVA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/02/2022 | 2950.00 | 08222998000180 | GISELE SILVA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A DOAÇÃO A SENHORA ISABEL CRISTINA FELINTO SOARES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/02/2022 | 80.00 | 00015485302475 | MARIA EDUARDA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO DOCUMENTAÇÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/02/2022 | 80.00 | 00032672743894 | IVONE CAMELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ENERGISA ONDE A MESMA FEZ UMA ACORDO FINANCEIRO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/02/2022 | 74.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JAQUELINE FELICIANO DO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/02/2022 | 70.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JANAINA FELICIANO DO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/02/2022 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/02/2022 | 80.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/02/2022 | 23.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA DIJANETE ALFREDO SERAFIM RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 15/02/2022 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDALVA VALERIO DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 15/02/2022 | 35.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDALVA VALERIO DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 15/02/2022 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/02/2022 | 960.00 | 00006044199452 | LUCAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CREDITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000800 | 15/02/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL EM FAVOR DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO - UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/02/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 15/02/2022 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2022 | 1241.91 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2022 | 348.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2022 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2022 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2022 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2022 | 85.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2022 | 217.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2022 | 92.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/02/2022 | 48.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/02/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSE DAVID DO NASCIMENTO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/02/2022 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 15/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 15/02/2022 | 175.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 15/02/2022 | 120.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOCO GINECOLOGICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,07,10,11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2022 E 01,04 E 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/02/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA JOSENEIDE SOUZA COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/02/2022 | 288.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/02/2022 | 500.00 | 00009854681491 | GENIVAL ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL II, NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 16/02/2022, NO AUDITÓRIO MARIA MARGARIDA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/02/2022 | 500.00 | 00000003291421 | FRANCISCO DAS CHAGAS GALVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA PROFESSORES DO FUNDAMENTAL I NA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA NO DIA 16/02/2022, NO AUDITÓRIO MARIA MARGARIDA, ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/02/2022 | 5600.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 40 HORAS DE MÁQUINA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/02/2022 | 7650.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/02/2022 | 338.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO PARA DOAÇÃO AO SENHOR JOSE EDVAL VENANCIO DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2022 | 287.16 | 07216148000107 | MARIA DO SOCORRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2022 | 90.90 | 00008767839495 | ELENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2022 | 90.90 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2022 | 90.90 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIÁRIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2022 | 90.90 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2022 | 90.90 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) MEIA DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2022, PARA UMA FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS TUTELARES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2022 | 6690.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETOR NO VEICULO DE PLACA OFG 2783, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2022 | 42.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DA PONTE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2022 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2022 | 1880.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2022 | 2500.00 | 22483768000104 | JR FREITAS TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA NA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES E EQUIPE TÉCNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PILOEZINHOS NO DIA 16/02/2022, INTITULADO " O PODER DO AUTO CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE". | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2022 | 354.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2022 | 1620.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2022 | 1620.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DURANTE 27 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2022 | 750.00 | 00006087271481 | ADEILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA ÁREA DE CAMPO DE FUTEBOL PARA PRATICA ESPORTIVA DE POPULAÇÃO, EM VIRTUDE DO CAMPO " O MENDÃO" ESTA PASSANDO POR MANUTENÇÃO DO GRAMADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2022 | 404.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE 04 (QUATRO) ATAS E 15 (QUINZE) AUTENTICAÇÕES CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2022 | 1505.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2022 | 200.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DA PORTA DA SALA DOS RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000869 | 17/02/2022 | 1509.51 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2022 | 500.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2022 | 480.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01 E 07 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 18/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0000899 | 18/02/2022 | 26124.75 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA TABELA ABC FARMA DE Aa Z DOS TIPOS ÉTIPOS, GENÉRICOS, SIMILARES, ÉTICOS CONTROLADOS E GENÉRICOS CONTROLADOS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/02/2022 | 250.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA JOSE ALFREDO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/02/2022 | 228.90 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/02/2022 | 190.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DO SENHOR SAULO FRANCISCO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/02/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 18/02/2022 | 215.96 | 04772512000208 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 18/02/2022 | 228.52 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 18/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 18/02/2022 | 135.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/02/2022 | 2400.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 20 DIÁRIAS TRABALHADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00010502277785 | ROSA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 18/02/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 18/02/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 18/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 18/02/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/02/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/02/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/02/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDMILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2022 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELLY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA MARIA SANTANA, MARIA JULICIA DE MENEZES,MARIA DAS NEVES DA COSTA, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS E FRANCISCA SOARES DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 21/02/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 21/02/2022 | 400.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR JUNIOR FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 21/02/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 21/02/2022 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 21/02/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 21/02/2022 | 200.00 | 00060298685434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CARLA BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 21/02/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA JUSTINO DOS SANTOS, MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 21/02/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/02/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/02/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 21/02/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 21/02/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 21/02/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 21/02/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 21/02/2022 | 400.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 21/02/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 21/02/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 21/02/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 21/02/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 21/02/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 21/02/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 21/02/2022 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 21/02/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 21/02/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/02/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/02/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/02/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/02/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/02/2022 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/02/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/02/2022 | 250.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 21/02/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/02/2022 | 25.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/02/2022 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/02/2022 | 2267.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS E FERRAGENS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0000913 | 21/02/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA RELATIVO AOS INGRESSOS DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 21/02/2022 | 2400.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0000924 | 21/02/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/02/2022 | 2366.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/02/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ALANE NUNES DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/02/2022 | 2348.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000993 | 22/02/2022 | 6000.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 1.825\GM\MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0000994 | 22/02/2022 | 302.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/02/2022 | 8537.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/02/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/02/2022 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/02/2022 | 20143.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/02/2022 | 300.00 | 00023719028453 | ANTONIO MOISES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME LABORATORIAL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/02/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ALEXANDRO LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/02/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/02/2022 | 200.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/02/2022 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 23/02/2022 | 137.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ROSÂNGELA CONSTANTINO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 23/02/2022 | 229.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ROSÂNGELA CONSTANTINO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 23/02/2022 | 193.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ROSÂNGELA CONSTANTINO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 23/02/2022 | 177.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ROSÂNGELA CONSTANTINO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 23/02/2022 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO QUE FUNCINA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/02/2022 | 1440.00 | 00006824400432 | ADRIANO DA SILVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER DEMANDAS NA CIDADE E ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/02/2022 | 1320.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO BALANÇO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 DIAS DO MÊS DE DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/02/2022 | 1800.00 | 00010216612446 | THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERIVÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 23/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/02/2022 | 574.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001009 | 23/02/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 23/02/2022 | 46.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/02/2022 | 12000.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA COMPLETA E SEUS ACESSÓRIOS NA CIDADE DE PILOEZINHOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 16 CAMERAS IP DE SEGURANÇA E SEUS ACESSÓRIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/02/2022 | 1860.72 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO ENCONTRO PEDAGOGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/02/2022 | 360.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES MIGUEL X SITIO NOVO NO DIA 20/02/2022, PRATA X BALANÇO NO DIA 20/02/2022, CAMPINEIRO X SERRA NO DIA 20/02/2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO RURAL DE PILOEZINHOS, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 23/02/2022 | 3912.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE COQUETEL, PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTO PEDAGÓGICO E REUNIÃO COM PROFESSORES E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, ATENDENDO 120 PESSOAS REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 23/02/2022 | 3417.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/02/2022 | 957.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE ANA CLARA CONSTANTINO NASCIMENTO PORTADORA DE ALERGIA A PROTEINA DO LEITE DE VACA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/02/2022 | 299.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE JUCICLEIA ROMUALDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/02/2022 | 352.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0001019 | 23/02/2022 | 1359.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0001020 | 23/02/2022 | 5920.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0001021 | 23/02/2022 | 10266.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/02/2022 | 1256.80 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/02/2022 | 750.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 15 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 24/02/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/02/2022 | 3756.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEEIRO DE 2022.IPMP---------R$ 392,00IRRF---------R$ 149,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 24/02/2022 | 6107.74 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 167,55O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 24/02/2022 | 23413.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.115,22IRRF-----------R$ 2.526,73O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 24/02/2022 | 60693.43 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 2.924,65IPMP-----------------R$ 6.133,43IRRF-----------------R$ 180,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2022 | 44319.17 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS------------R$ 3.281,76IRRF------------R$ 32,51O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2022 | 49704.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 3.850,70SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 4.533,20IRRF-----------R$ 1.697,36O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2022 | 18949.19 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 1.610,70IRRF--------------R$ 711,45EMP.CEF-----------R$ 1.357,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2022 | 1734.05 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP----------R$ 178,16O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2022 | 15058.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.907,16IRRF-----------R$ 2.132,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 24/02/2022 | 3096.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56IRRF--------R$ 38,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 24/02/2022 | 3016.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 47,18EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 24/02/2022 | 8980.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 57,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 24/02/2022 | 15171.28 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.907,16IRRF-----------R$ 2.132,72O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/02/2022 | 7123.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/02/2022 | 19884.56 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 24/02/2022 | 2531.10 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 24/02/2022 | 7065.22 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 24/02/2022 | 279.97 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 24/02/2022 | 781.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 24/02/2022 | 2996.97 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 24/02/2022 | 8365.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 24/02/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 24/02/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 24/02/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 24/02/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/02/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/02/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/02/2022 | 616.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/02/2022 | 1719.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/02/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/02/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/02/2022 | 734.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 24/02/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 24/02/2022 | 100.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 2 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/02/2022 | 850.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 17 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18,21,22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 24/02/2022 | 8922.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS------------R$ 693,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/02/2022 | 244196.48 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 639,33IPMP----------------R$32.977,59IRRF----------------R$20.389,28DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 6.855,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 24/02/2022 | 27624.49 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 3.867,43EMP.CEF-------------R$ 895,98IRRF----------------R$ 2.159,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 24/02/2022 | 12594.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.611,98EMP.CEF--------R$ 178,61IRRF-----------R$ 8,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS---------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS-----------R$ 90,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 24/02/2022 | 52619.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS--------R$ 4.190,31IRRF--------R$ 11,42P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/02/2022 | 18045.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$1.650,11IPMP--------------R$2.364,93O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 24/02/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 24/02/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 24/02/2022 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 24/02/2022 | 2533.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 24/02/2022 | 7070.75 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 24/02/2022 | 51821.94 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 24/02/2022 | 144653.86 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 24/02/2022 | 6077.39 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2022 | 16964.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/02/2022 | 1440.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/02/2022 | 720.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/02/2022 | 720.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/02/2022 | 1440.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/02/2022 | 1440.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/02/2022 | 1440.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/02/2022 | 720.00 | 00005969787400 | LUIZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS TRABALHADOS NOS REPAROS DO GRAMADO DO ESTADIO " O MENDÃO", NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 24/02/2022 | 600.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA PROTEÇÃO DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 24/02/2022 | 720.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 24/02/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/02/2022 | 450.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 09 (NOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 09 E 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 24/02/2022 | 1400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 24/02/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/02/2022 | 14824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS---------R$ 1.188,72IRRF---------R$ 17,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 24/02/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 24/02/2022 | 50.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 24/02/2022 | 1866.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 24/02/2022 | 5210.02 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 24/02/2022 | 546.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 24/02/2022 | 1525.79 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 24/02/2022 | 3619.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 24/02/2022 | 10101.95 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 24/02/2022 | 960.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E PREDIOS DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 24/02/2022 | 10992.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.187,76EMP.CEF--------R$ 1.211,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/02/2022 | 2200.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS----------- R$ 179,82IRRF----------- R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/02/2022 | 12874.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.031,40IRRF-----------R$ 26,13P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 24/02/2022 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 24/02/2022 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 24/02/2022 | 22048.65 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP----------R$ 2.303,00IRRF----------R$ 13,89EMP.CEF-------R$ 987,03O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/02/2022 | 30235.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS----------R$ 2.393,91IRRF----------R$ 11,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 24/02/2022 | 338.82 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/02/2022 | 720.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MELHORIA DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DURANTE 06 DIAS DE PEDREIRO ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/02/2022 | 480.00 | 00006888824470 | PAULO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MELHORIA DOS CANTEIROS DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DURANTE 08 DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 24/02/2022 | 1500.00 | 43477282000125 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CALCETEIRO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COM CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 24/02/2022 | 360.00 | 00010557465443 | LEONARDO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ZONA RURAL DURANTE 03 DIAS DE PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 24/02/2022 | 500.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 10 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 24/02/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 24/02/2022 | 12078.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS-------------R$ 1.010,38IRRF-------------R$ 56,40P.ALIMENT--------R$ 413,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 24/02/2022 | 5518.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP----------R$ 574,81IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 24/02/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 24/02/2022 | 16752.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.344,06IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 24/02/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 24/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 24/02/2022 | 903.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 24/02/2022 | 2521.37 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 24/02/2022 | 330.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/02/2022 | 921.15 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 24/02/2022 | 1800.00 | 00070105623423 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER O SENHOR JUNIOR FERREIRA DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 24/02/2022 | 2828.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.IPMP------R$ 347,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/02/2022 | 7496.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS--------R$ 601,92IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/02/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 24/02/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 24/02/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/02/2022 | 9724.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS--------R$ 784,26IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/02/2022 | 440.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 24/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/02/2022 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/02/2022 | 589.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DARF/RFB , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/02/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/02/2022 | 440.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E AREIA NOS DIAS 21 E 24/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 25/02/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/02/2022 | 7496.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/02/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO NA BIBLIOTEC MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/02/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS NAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 25/02/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2022 | 5.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001154 | 02/03/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/03/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2022 | 1300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/03/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/03/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/03/2022 | 3760.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/03/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/03/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00004480134441 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE CONTABLIDADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00008933133437 | SILMARA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE LICITAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 02/03/2022 | 2000.00 | 00009015510407 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO NA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/03/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE IVANILDA DA SILVA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/03/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/03/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/03/2022 | 2700.00 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRA DESTINADA A DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/03/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/03/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 8344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 02/03/2022 | 1088.41 | 40190611000164 | A CASA DOS BARBEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 08 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/03/2022 | 120.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/03/2022 | 148.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/03/2022 | 162.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 03/03/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/03/2022 | 500.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/03/2022 | 480.00 | 00013327036403 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NO ENTORNO DA PEDRA DO JUÁ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/03/2022 | 480.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 (OITO) DIAS DO MES FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/03/2022 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/03/2022 | 450.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/03/2022 | 581.44 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/03/2022 | 303.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MOISES ENEDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/03/2022 | 198.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/03/2022 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA LUZIMAYRE DA SILVA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/03/2022 | 1595.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/03/2022 | 1497.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001183 | 03/03/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/03/2022 | 485.00 | 00071892936470 | JOSE DANILO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/03/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/03/2022 | 970.00 | 00013548512771 | VANESSA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/03/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/03/2022 | 970.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 03/03/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/03/2022 | 90.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RESET DE IMPRESSORA EPSON L355, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/03/2022 | 6122.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/03/2022 | 4506.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/03/2022 | 4095.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 28/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/03/2022 | 1558.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 28/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/03/2022 | 1225.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 03/03/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO COLEGIO DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/03/2022 | 40.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO COLEGIO DO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/03/2022 | 50.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO COLEGIO DO SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/03/2022 | 100.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR NO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/03/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/03/2022 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/03/2022 | 4264.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/03/2022 | 5002.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/03/2022 | 400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2022 | 470.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/03/2022 | 600.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001235 | 04/03/2022 | 472.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001236 | 04/03/2022 | 666.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001237 | 04/03/2022 | 335.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001246 | 04/03/2022 | 559.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001279 | 04/03/2022 | 835.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001232 | 04/03/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/03/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/03/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001241 | 04/03/2022 | 998.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001252 | 04/03/2022 | 1111.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/03/2022 | 701.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/03/2022 | 5628.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001238 | 04/03/2022 | 402.81 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001239 | 04/03/2022 | 2323.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001240 | 04/03/2022 | 258.01 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001249 | 04/03/2022 | 279.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001250 | 04/03/2022 | 310.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001251 | 04/03/2022 | 2319.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/03/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/03/2022 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/03/2022 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/03/2022 | 3.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/03/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/03/2022 | 138.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2022 | 14.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/03/2022 | 250.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/03/2022 | 270.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/03/2022 | 220.00 | 00003548220479 | WELLINGTON JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/03/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/03/2022 | 1400.00 | 17180385000119 | ANTONIO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001242 | 04/03/2022 | 1118.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001243 | 04/03/2022 | 559.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001244 | 04/03/2022 | 2515.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001245 | 04/03/2022 | 559.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001247 | 04/03/2022 | 2485.38 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001248 | 04/03/2022 | 3250.72 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 14 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001253 | 04/03/2022 | 585.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001254 | 04/03/2022 | 585.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001255 | 04/03/2022 | 1170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001256 | 04/03/2022 | 585.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001257 | 04/03/2022 | 1986.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001258 | 04/03/2022 | 2272.98 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001267 | 04/03/2022 | 3179.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001298 | 05/03/2022 | 200.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001299 | 05/03/2022 | 534.43 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 7958, NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001300 | 05/03/2022 | 434.21 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001291 | 05/03/2022 | 467.59 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001295 | 05/03/2022 | 133.59 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001282 | 05/03/2022 | 1173.46 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001280 | 05/03/2022 | 1169.04 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001281 | 05/03/2022 | 534.62 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001283 | 05/03/2022 | 1532.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001285 | 05/03/2022 | 400.79 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001286 | 05/03/2022 | 1617.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001287 | 05/03/2022 | 1794.11 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001290 | 05/03/2022 | 534.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001292 | 05/03/2022 | 1887.37 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001293 | 05/03/2022 | 534.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001294 | 05/03/2022 | 340.71 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001296 | 05/03/2022 | 267.19 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001297 | 05/03/2022 | 2105.71 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001284 | 05/03/2022 | 2370.81 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001288 | 05/03/2022 | 200.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001289 | 05/03/2022 | 400.25 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 14/02/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001305 | 07/03/2022 | 539.45 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001306 | 07/03/2022 | 454.93 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001318 | 07/03/2022 | 2510.16 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 07/03/2022 | 1680.00 | 00071365071464 | DANILLO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 14 (QUATORZE) DIAS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO, TENDO EM VISTA A VOLTA AS AULAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 07/03/2022 | 1200.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE HIPERMEABILIZAÇÃO PEQUENOS REPAROS NOS TELHADOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO: LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE TINTA HIPERMEABILIZANTE E ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/03/2022 | 2260.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/03/2022 | 1344.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/03/2022 | 1650.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/03/2022 | 1100.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO ESCOVADO E GRAVAÇÃO BAIXO RELEVO 40X50CM DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/03/2022 | 480.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 07/03/2022 | 1430.48 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) VENTILADORES 60CM PAREDE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/03/2022 | 1670.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 07/03/2022 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 07/03/2022 | 59.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 07/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2022 | 470.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSEANE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001302 | 07/03/2022 | 1397.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001303 | 07/03/2022 | 2242.67 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001304 | 07/03/2022 | 198.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001307 | 07/03/2022 | 466.09 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001309 | 07/03/2022 | 166.25 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001310 | 07/03/2022 | 266.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001311 | 07/03/2022 | 532.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001315 | 07/03/2022 | 66.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001316 | 07/03/2022 | 1868.68 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001317 | 07/03/2022 | 399.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001319 | 07/03/2022 | 1940.15 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001320 | 07/03/2022 | 466.94 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/03/2022 | 630.00 | 37035160000186 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS OCORRIDOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 07/03/2022 | 674.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/03/2022 | 400.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001308 | 07/03/2022 | 2241.22 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001314 | 07/03/2022 | 532.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/03/2022 | 1800.00 | 00013542807419 | ISAIAS DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS GAMELEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DO MÊS DE ENTRE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/03/2022 | 480.00 | 00005969787400 | LUIZ SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIAS NOS REPAROS DO FORRO EM GESSO DA CENTRAL DE VELÓRIO MARIA NAZARE BERNADINO,SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/03/2022 | 254.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/03/2022 | 600.00 | 00009378639470 | SEVERINO REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/03/2022 | 1338.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/03/2022 | 392.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001312 | 07/03/2022 | 266.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001313 | 07/03/2022 | 399.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNZ 7958, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/03/2022 | 98.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR MARCOS BERNARDINO DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/03/2022 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR MARCOS BERNARDINO DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/03/2022 | 65.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ANTONIO ENEDINO DA CONCEIÇÃO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/03/2022 | 80.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS SILVA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 07/03/2022 | 114.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 07/03/2022 | 153.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 07/03/2022 | 45.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO QUE FUNCINA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 07/03/2022 | 72.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA VITÓRIA DA SILVA RIBEIRO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 07/03/2022 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA GLECIA KELLE MARCOLINO DOS SANTOS RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2022 | 400.00 | 00009402318402 | CLOVIS LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001375 | 08/03/2022 | 7998.01 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2022 | 3300.00 | 12569751000102 | KELEN CRISTINA DA SILVA COPPI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/03/2022 | 3400.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA 5.000LITROS DESTINADA A COMUNIDADE DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 08/03/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2022 | 160.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ANA KAROLYNE DA S. LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MANOEL INACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2022 | 11576.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/03/2022 | 1300.00 | 27042609000180 | ROSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DO SALÃO E AS CAPAS DE BANCO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001373 | 08/03/2022 | 6110.56 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2022 | 19795.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2022 | 6054.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/03/2022 | 491.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2022 | 3118.17 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA - MAGNO EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) VENTILADORES 60CM PAREDE E 01 (UM) BEBEDOURO DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE RESPECTIVAMENTE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2022 | 11304.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2022 | 3146.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001366 | 08/03/2022 | 585.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/03/2022 | 2760.00 | 00088576337487 | EDMILSON REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, PINTURA E RETELHAMENTO, OBJETIVANDO MELHORAMENTO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/03/2022 | 923.19 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001374 | 08/03/2022 | 25171.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/03/2022 | 3200.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LETREIRO EM PVC, LOGO MARCA PVC, PLACAS EM PVC, PLACAS EM PS DESTINADA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001379 | 09/03/2022 | 16118.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001381 | 09/03/2022 | 7021.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/03/2022 | 1923.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET COM FRUTAS, BEBIBAS SEM ALCOOL, E ALIMENTOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 09/03/2022 | 953.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2022 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/03/2022 | 93.57 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/03/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001388 | 09/03/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001389 | 09/03/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001390 | 09/03/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001391 | 09/03/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001392 | 09/03/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001393 | 09/03/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001394 | 09/03/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001395 | 09/03/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 09/03/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE UM HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA SENHORA ELISANGELA C. FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 09/03/2022 | 130.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE OFTALMOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO CONSTANTINO VICENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001385 | 09/03/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001386 | 09/03/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001387 | 09/03/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001380 | 09/03/2022 | 6417.80 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/03/2022 | 4948.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 09/03/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001400 | 09/03/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001404 | 09/03/2022 | 1945.00 | 41533155000170 | MANOEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO GOL DE PLACA MNZ 7958 EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMAS: CRIANÇA FELIZ, CRAS E BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/03/2022 | 268.70 | 40190611000164 | A CASA DOS BARBEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA 08 DE MARÇO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 360.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS 6363, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 10/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 10/03/2022 | 9280.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DA CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DOS CILINDROS E A SUBSTITUIÇÃO DOS SISTEMA HIDRALICO E REPARAÇÃO DAS MANGUEIRAS HIDRALICA E SEUS FILTROS E SERVIÇOS DE REVISÃO DO TANDER DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2022 | 410.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA OFD 6368, VINCULADA A S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 10/03/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/03/2022 | 1100.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO SPRINTER DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE GUARABIRA PARA JOÃO PESSOA/CAMPINA GRANDE NO DIA 04/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 10/03/2022 | 923.94 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 10/03/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001413 | 10/03/2022 | 26140.90 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 10/03/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 10/03/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 10/03/2022 | 0.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 10/03/2022 | 2247.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC 60 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 10/03/2022 | 5061.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/03/2022 | 170.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO OROCH DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA 05/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DOZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 10/03/2022 | 1320.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/03/2022 | 720.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/03/2022 | 600.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 480.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 (OITO) DIAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/03/2022 | 1560.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 (TREZE) DIAS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001436 | 11/03/2022 | 2531.44 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001442 | 11/03/2022 | 9731.32 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001443 | 11/03/2022 | 2557.43 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001444 | 11/03/2022 | 2606.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001445 | 11/03/2022 | 1284.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001446 | 11/03/2022 | 142.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001455 | 11/03/2022 | 6551.16 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/03/2022 | 1080.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES CAMPINEIRO X SITIO NOVO, AMARELINHA X BALANÇO, SÃO MIGUEL X SERRA DIA 27/02/2022, PRATA X AMARELINHA, MIGUEL X CAMPINEIRO, SERRA X SITIO NOVO NO DIA 06/03/2022, SERRA X CAMPINEIRO, SITIO NOVO X MIGUEL, PRATA X BALANÇO NO DIA 13/03/2022 PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO RURAL DE PILOEZINHOS, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/03/2022 | 2010.88 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/03/2022 | 9500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE VÁLVULA, REPARO, FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001438 | 11/03/2022 | 1655.90 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2022 | 131.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2022 | 272.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/03/2022 | 145.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA MARIA JESUINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2022 | 240.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001437 | 11/03/2022 | 1673.26 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001447 | 11/03/2022 | 142.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001454 | 11/03/2022 | 3354.35 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/03/2022 | 1140.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 19 (DEZENOVE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR JUNIOR FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00003364375445 | JOSE DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM E DE DESPESAS COM SEU FILHO DEYVIDSON ALMEIDA DA SILVA QUE VAL PARA BELO HORIZONTE SE APRESENTAR AO CLUBE AMERICA MINEIRO DE FUTEBOL, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001435 | 11/03/2022 | 12079.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001439 | 11/03/2022 | 995.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001440 | 11/03/2022 | 1889.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001441 | 11/03/2022 | 12079.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 0004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001448 | 11/03/2022 | 142.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001449 | 11/03/2022 | 142.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2022 | 312.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA E MASCARA DE PROTEÇÃO DESTINADO AOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 14/03/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2022 | 584.93 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2022 | 355.14 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2022 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DAS DORES NASCIMENTO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2022 | 2859.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/03/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/03/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSENILSON MELO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/03/2022 | 58.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA YASMIN ALMEIDA GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/03/2022 | 1015.72 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/03/2022 | 720.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KJE 5976, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 07,15 E 24 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/03/2022 | 1920.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09,17,18,21 E 22 FEVEREIRO DE 2022 E 04,08 E 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/03/2022 | 720.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 22 DE FEVEREIRO E DIAS 08 E 10 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001477 | 15/03/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/03/2022 | 2100.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/03/2022 | 1200.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUABIRABA AO SITIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 20 DIAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/03/2022 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2022 | 1800.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 10 PEÇAS DE ANDAIME PARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO PERIODO DE 90 DIAS PARA AS MANUTENÇÃO E MELHORIA DOS BENS PUBLIC DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 16/03/2022 | 5680.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2022 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2022 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/03/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2022 | 2500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2022 | 3397.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2022 | 960.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2022 | 8089.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0001497 | 17/03/2022 | 1015.72 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITADLAR DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2022 | 220.00 | 17168353000106 | B & R SERVIÇOS MEDICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM PACIENTE O SENHOR ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2022 | 224.84 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2022 | 405.16 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO SA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2022 | 131.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA A SENHORA ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2022 | 600.00 | 00012569471488 | SAMARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO (A), CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) VIAGENS NA AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, PRESTANDO SOCORRO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2022 | 2680.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2022 | 4418.70 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A DOAÇÃO OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001517 | 17/03/2022 | 967.70 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 DIAS NA REMOÇÃO DE ENTULHO NA AVENIDA ANTONIO ALVES BARBOSA E RUA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2022 | 1020.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 17 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2022 | 330.00 | 00003134902443 | JONAS CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 E MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 02 E 15 DE MARÇO DE 2022, PARA TRATAR DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2022 | 1200.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO A ARBITRAGEM NOS JOGOS DA SELEÇÃO DE PILOEZINHOS NA COPA PARAIBA NAS 06 PRIMEIRAS RODADAS DA EDIÇÃO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2022 | 2520.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 18/03/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18/03/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 18/03/2022 | 440.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 14 E 18/02/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 18/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 18/03/2022 | 270.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLOGICO E MICRO MOTOR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 18/03/2022 | 4138.85 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 18/03/2022 | 983.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 18/03/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 21/03/2022 | 6786.80 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2022 | 538.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/03/2022 | 6.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 21/03/2022 | 220.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 21/03/2022 | 4999.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 65 POLEGADAS LED DESTINADO A SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 21/03/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0001534 | 21/03/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 21/03/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/03/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2022 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2022 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2022 | 96.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2022 | 455.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2022 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2022 | 96.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2022 | 96.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2022 | 121.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 21/03/2022 | 109.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 21/03/2022 | 111.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 21/03/2022 | 470.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 21/03/2022 | 46.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2022 | 5600.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 40 HORAS DE MÁQUINA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2022 | 210.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 21/03/2022 | 480.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIARIAS TRABALHADAS, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIAS DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 21/03/2022 | 960.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 22 DE FEVEREIRO E 10 E 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2022 | 2100.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO DE CAMARA E EXTENSÃO DE REDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 21/03/2022 | 55.30 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADELMA LAURENTINO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 21/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADELMA LAURENTINO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2022 | 45.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADELMA LAURENTINO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2022 | 47.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2022 | 57.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2022 | 60.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE SANTANA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2022 | 108.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2022 | 48.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR MARCOS ANTONIO DOS SANTOS COSTA RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/03/2022 | 65.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ANTONIO ENEDINO DA CONCEIÇÃO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 21/03/2022 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 21/03/2022 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/03/2022 | 17763.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CREDITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/03/2022 | 599.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE JUCICLEIA ROMUALDO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 22/03/2022 | 54.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA JULIA MARQUES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 22/03/2022 | 899.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/03/2022 | 640.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MANOEL MESSIAS DA SILVA MELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/03/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ALDENI GOMES DE MENEZES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/03/2022 | 356.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/03/2022 | 5370.01 | 19314487000105 | ALEXSANDRE DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/03/2022 | 212.50 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA SAULO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/03/2022 | 95.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA ALBERTINA GOMES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/03/2022 | 105.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA ANTONIO GONÇALVES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/03/2022 | 212.50 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA LUCAS ALVES MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/03/2022 | 95.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA ROSA FRANCELINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/03/2022 | 190.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA ANTONIO CASSIANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/03/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/03/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/03/2022 | 2133.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5CV E ACESSORIOS, DESTINADO AO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/03/2022 | 32.90 | 02375199000168 | ELETOPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/03/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/03/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIA 23/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/03/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/03/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/03/2022 | 3198.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 24/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 24/03/2022 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 24/03/2022 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 24/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/03/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/03/2022 | 15524.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS---------R$ 1.251,72IRRF---------R$ 17,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/03/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/03/2022 | 360.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES BALANÇO X AMARELINHA NO DIA 20/03/2022, MIGUEL X SERRA NO DIA 20/03/2022, CAMPINEIRO X SITIO NOVO 20/03/2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO RURAL DE PILOEZINHOS, EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTIVO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA ZONA RURAL - EDIÇÃO 2022, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/03/2022 | 12043.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.611,98EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/03/2022 | 9090.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS---------R$ 681,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 25/03/2022 | 9826.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.INSS------------R$ 775,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 25/03/2022 | 22350.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 3.129,02EMP.CEF-------------R$ 895,98IRRF----------------R$ 1.142,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 25/03/2022 | 217155.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 639,33IPMP----------------R$26.483,09IRRF----------------R$16.145,95DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 7.066,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 25/03/2022 | 2504.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS-----------R$ 187,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 25/03/2022 | 18166.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$1.766,40IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/03/2022 | 53449.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS--------R$ 4.265,01IRRF--------R$ 26,96P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/03/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/03/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/03/2022 | 1389.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 25/03/2022 | 23997.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS-----------R$ 1.205,74IRRF-----------R$ 2.362,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/03/2022 | 41882.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS------------R$ 3.340,78IRRF------------R$ 49,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 25/03/2022 | 54201.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 3.668,16IPMP-----------------R$ 5.940,59IRRF-----------------R$ 37,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/03/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/03/2022 | 35650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 3.970,83SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 4.067,00IRRF-----------R$ 360,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/03/2022 | 12825.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 1.445,50IRRF--------------R$ 96,81EMP.CEF-----------R$ 1.357,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/03/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/03/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/03/2022 | 3433.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56IRRF--------R$ 63,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/03/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 2,43EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/03/2022 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP---------R$ 392,00IRRF---------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/03/2022 | 4914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/03/2022 | 734.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/03/2022 | 909.00 | 00004361791481 | GERLANE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 05 DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA NO PERIORO DE 28/03 A 01/04/2022, PARA A CAPACITAÇÃO DE COORDENADORES E SUPERVISORES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA - SUAS, NA METODOLOGIA CUIDADOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA, CONFORME SOCITAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00002955498408 | GEILSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/03/2022 | 900.00 | 00022340757851 | ROGERIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/03/2022 | 900.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA RESIDENCIA DO SENHOR JUNIOR FERREIRA DA SILVA, NESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/03/2022 | 1800.00 | 00070105623423 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO PARA ATENDER O SENHOR JUNIOR FERREIRA DA SILVA DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 25/03/2022 | 12078.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS-------------R$ 1.010,38IRRF-------------R$ 56,40P.ALIMENT--------R$ 413,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/03/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/03/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/03/2022 | 17395.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS-----------R$ 1.406,34IRRF-----------R$ 42,57O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/03/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/03/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/03/2022 | 24299.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP----------R$ 2.489,66IRRF----------R$ 18,19EMP.CEF-------R$ 1.408,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/03/2022 | 30839.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS----------R$ 2.448,27IRRF----------R$ 34,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/03/2022 | 451.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/03/2022 | 12222.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.187,76EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 41,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/03/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/03/2022 | 15607.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS-----------R$ 1.274,40IRRF-----------R$ 75,04P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/03/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/03/2022 | 9974.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS--------R$ 806,76IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 25/03/2022 | 2889.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.IPMP------R$ 356,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/03/2022 | 7496.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.INSS--------R$ 601,92IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0001709 | 28/03/2022 | 3810.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001710 | 28/03/2022 | 460.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/03/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/03/2022 | 200.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR JUNIOR FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/03/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/03/2022 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/03/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/03/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/03/2022 | 200.00 | 00060298685434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CARLA BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/03/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/03/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/03/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/03/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/03/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/03/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/03/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/03/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/03/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/03/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/03/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/03/2022 | 400.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/03/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/03/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/03/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/03/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/03/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/03/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA MARIA SANTANA, MARIA JULICIA DE MENEZES,MARIA DAS NEVES DA COSTA, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS E FRANCISCA SOARES DE LIMA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/03/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/03/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/03/2022 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/03/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2022 | 2158.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NO PREPARO DE LANCHE COM FRUTAS E BUFFET PARA EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA SERVIR 300 PESSOAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/03/2022 | 226.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/03/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/03/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/03/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/03/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/03/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/03/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS DAS ESCOLAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001726 | 28/03/2022 | 11430.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNO 2290 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001727 | 28/03/2022 | 4156.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/03/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/03/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/03/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001708 | 28/03/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/03/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/03/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/03/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/03/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/03/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/03/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/03/2022 | 135.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/03/2022 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/03/2022 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/03/2022 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2022 | 58.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2022 | 1300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2022 | 2400.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001749 | 29/03/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2022 | 857.95 | 00007400163426 | VANESSA DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARECER JURIDICO PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA SOLICITAÇÃO DE VANESSA DE OLIVIERA FERNANDES RETROATIVO SALARIAL A FUNCIONÁRIA VANESSA DE OLIVEIRA FERNANDES EQUIVALENTE AO MÊS DE JANEIRO ANTES DO SEU PEDIDO DE EXONERAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2022 | 1380.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTÔMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2022 | 500.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2022 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2022 | 790.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2022 | 960.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16 E 22 FEVEREIRO E 10 E 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ALEXANDRO LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2022 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELLY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDMILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2022 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NOS MESES FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO, DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2022 | 1800.00 | 00088576337487 | EDMILSON REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 15 (QUINZE) DIAS TRABALHADOS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0001762 | 29/03/2022 | 9920.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR NO VEICULO DE PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2022 | 600.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, NO DIA 11 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2022 | 605.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2022 | 250.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM DE PILOEZINHOS A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, COM O CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE EDILIDADE NO ESCRITÓRIO DE ASSESSORIA JURIDICA PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2022 | 864.50 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2022 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2022 | 240.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS , RELATIVO A 04 (QUATRO) DIAS, NO ROÇO DE MATO NO SITIO AMARELINHA , CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2022 | 480.00 | 00092768067415 | GILBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO AREIAL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2022 | 360.00 | 00071364462443 | TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO LARANJEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 (SEIS) DIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0001814 | 30/03/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2022 | 1773.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2022 | 2500.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO HYUNDAI HB20 21/22 DE COR PRATA DE PLACA RLU 7E77 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2022 | 150.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPREEENDENDO: DESMONTAGEM E MONTAGEM, LIMPEZA, TROCA E RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2022 | 500.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 03 (TRêS) APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPREEENDENDO: DESMONTAGEM E MONTAGEM, LIMPEZA, TROCA E RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2022 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2022 | 1234.90 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2022 | 750.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPREEENDENDO: DESMONTAGEM E MONTAGEM, LIMPEZA, TROCA E RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001823 | 30/03/2022 | 3360.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 1.825\GM\MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2022 | 430.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2022 | 160.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2022 | 280.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L3150 DO COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L396 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2022 | 250.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA BROTHER DCP 1602 DO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2022 | 320.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L355 DO COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2022 | 250.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 (UM) REFRIGERADOR DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2022 | 3700.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 07 (SETE) APARELHO DE AR CONDICIONADO COMPREEENDENDO: DESMONTAGEM E MONTAGEM, LIMPEZA, TROCA E RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2022 | 1400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2022 | 4237.04 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 29/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2022 | 1565.68 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 29/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2022 | 7496.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-RET DARF , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2022 | 970.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2022 | 970.00 | 00013548512771 | VANESSA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2022 | 485.00 | 00071892936470 | JOSE DANILO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2022 | 9630.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2022 | 2399.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HONRIZONTAL DESTINADO A ESCOLA JOSE ALVES DE MELO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2022 | 7070.75 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/03/2022 | 2533.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2022 | 116166.90 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2022 | 41616.54 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2022 | 4917.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - VATT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2022 | 13725.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - VATT, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2022 | 3742.99 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2022 | 10448.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2022 | 220.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2022 | 9335.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2022 | 26057.86 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2022 | 6391.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2022 | 17839.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2022 | 2271.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2022 | 6340.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2022 | 616.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2022 | 1719.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2022 | 1000.00 | 00009776701477 | JOSE WASHINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2022 | 1300.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM 5KVA DESTINADO AO POÇO DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 01/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 01/04/2022 | 600.00 | 00002580011439 | ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 01/04/2022 | 2000.00 | 43477282000125 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CALCETEIRO, RELATIVO A 20 DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COM CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/04/2022 | 2050.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 2,0CV, DESTINADO AO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2022 | 540.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 09 (NOVE) DIAS DO MES MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2022 | 1610.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES E PORTÃO DIRECIONADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2022 | 500.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 10 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09,10,11,25,28 E 29 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2022 | 1440.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 01/04/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/04/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/04/2022 | 320.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 01/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 01/04/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2022 | 1400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 28 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14,15,16,22 E 23 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2022 | 750.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 15 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04 E 06 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2022 | 1200.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 01/04/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001906 | 04/04/2022 | 1558.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001907 | 04/04/2022 | 1255.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A.R.T. DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DA CRECHE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001923 | 04/04/2022 | 1170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001924 | 04/04/2022 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001925 | 04/04/2022 | 1574.56 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001926 | 04/04/2022 | 1880.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001927 | 04/04/2022 | 721.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001928 | 04/04/2022 | 1338.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001929 | 04/04/2022 | 895.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001930 | 04/04/2022 | 766.26 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001931 | 04/04/2022 | 964.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2022 | 1170.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001933 | 04/04/2022 | 1619.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001934 | 04/04/2022 | 726.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001935 | 04/04/2022 | 1776.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001908 | 04/04/2022 | 3947.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001909 | 04/04/2022 | 4672.83 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001910 | 04/04/2022 | 415.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001911 | 04/04/2022 | 738.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2022 | 600.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/04/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001890 | 04/04/2022 | 3184.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2022 | 1500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001912 | 04/04/2022 | 4329.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001913 | 04/04/2022 | 4122.29 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001914 | 04/04/2022 | 5879.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001915 | 04/04/2022 | 4935.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001916 | 04/04/2022 | 1414.30 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2022 | 936.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001918 | 04/04/2022 | 1755.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001919 | 04/04/2022 | 2160.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001920 | 04/04/2022 | 1755.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001921 | 04/04/2022 | 720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 18 A 31 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001922 | 04/04/2022 | 585.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 17 DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0001950 | 05/04/2022 | 7681.90 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 05/04/2022 | 200000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEPOSITO JUDICIAL NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRRNO NA 5ª VARA MISTA DE GUARABIRA, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº 0801909-26.2022.8.15.0181. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 05/04/2022 | 360.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 3 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2022 | 3535.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GESSO DESTINADO A 50,5M DE DIVISORIA DE GESSO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001972 | 05/04/2022 | 133.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001973 | 05/04/2022 | 673.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001977 | 05/04/2022 | 68.69 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001981 | 05/04/2022 | 52.49 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OED 6368 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001999 | 05/04/2022 | 690.07 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0001953 | 05/04/2022 | 7431.40 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001978 | 05/04/2022 | 332.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001979 | 05/04/2022 | 841.38 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 7E77, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001984 | 05/04/2022 | 255.90 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 7E77, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001988 | 05/04/2022 | 73.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001990 | 05/04/2022 | 1374.15 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 7E77, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002005 | 05/04/2022 | 286.51 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001980 | 05/04/2022 | 1707.71 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001985 | 05/04/2022 | 146.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001992 | 05/04/2022 | 689.68 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 21 A 31/03/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002004 | 05/04/2022 | 2252.84 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 05/04/2022 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JAMILY BATISTA P. SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2022 | 1023.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0001952 | 05/04/2022 | 3220.86 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 05/04/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOSANA RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 05/04/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JURANDI NEVES SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001957 | 05/04/2022 | 25408.96 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2022 | 3300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 60 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001961 | 05/04/2022 | 1833.73 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001962 | 05/04/2022 | 1401.56 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001963 | 05/04/2022 | 1491.94 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001964 | 05/04/2022 | 1663.94 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001965 | 05/04/2022 | 598.50 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001966 | 05/04/2022 | 1423.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001967 | 05/04/2022 | 610.96 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001968 | 05/04/2022 | 133.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001970 | 05/04/2022 | 266.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001971 | 05/04/2022 | 536.56 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001974 | 05/04/2022 | 1063.47 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001975 | 05/04/2022 | 737.70 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001976 | 05/04/2022 | 229.92 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001983 | 05/04/2022 | 182.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 1H46 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001986 | 05/04/2022 | 73.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001989 | 05/04/2022 | 585.37 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001991 | 05/04/2022 | 877.33 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001993 | 05/04/2022 | 2931.46 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001994 | 05/04/2022 | 644.65 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001995 | 05/04/2022 | 2098.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001996 | 05/04/2022 | 551.66 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001998 | 05/04/2022 | 657.90 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002000 | 05/04/2022 | 1778.11 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002001 | 05/04/2022 | 2133.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002002 | 05/04/2022 | 1080.71 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002003 | 05/04/2022 | 1607.29 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0002006 | 05/04/2022 | 479.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002007 | 05/04/2022 | 6524.75 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 05/04/2022 | 5209.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0001951 | 05/04/2022 | 14247.34 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001960 | 05/04/2022 | 2985.42 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001969 | 05/04/2022 | 547.19 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001982 | 05/04/2022 | 146.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001987 | 05/04/2022 | 445.34 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001997 | 05/04/2022 | 1228.50 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 16 A 31/03/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 05/04/2022 | 11184.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001949 | 05/04/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/04/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/04/2022 | 553.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/04/2022 | 1800.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO SITIO NOVO, INSTALAÇÃO DE POÇO SITIO BALANÇO E REPOSIÇÃO DE BOMBEADOR SITIO CAMPINEIRO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/04/2022 | 1500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002026 | 07/04/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002027 | 07/04/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002028 | 07/04/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 07/04/2022 | 2660.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 07/04/2022 | 650.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO MÊS DA MULHER, REALIZADO NO GINASIO " O FAUSTÃO" NO DIA 11/04/2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 07/04/2022 | 240.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FORNECIDOS NO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/04/2022 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/04/2022 | 720.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 07/04/2022 | 720.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 06 (SEIS) DIAS NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 07/04/2022 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/04/2022 | 2500.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002020 | 07/04/2022 | 17799.95 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 07/04/2022 | 360.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES BALANÇO X CAMPINEIRO NO DIA 03/04/2022, MIGUEL X PRATA NO DIA 03/04/2022, SERRA X SITIO NOVO NO DIA 03/04/2022 - PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO RURAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 07/04/2022 | 172.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 07/04/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 07/04/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/04/2022 | 36.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/04/2022 | 820.00 | 20645876000100 | THIAGO ARAUJO CESAR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS RECARGA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/04/2022 | 4994.47 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002022 | 07/04/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002023 | 07/04/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002033 | 07/04/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002034 | 07/04/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/04/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 07/04/2022 | 240.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB, A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002037 | 07/04/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002038 | 07/04/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002039 | 07/04/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002040 | 07/04/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/04/2022 | 186.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/04/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/04/2022 | 600.00 | 00070516399438 | HIAN SAMUEL LAURENTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VAN DE PLACA OFE 8605, REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA COM ORTORRINOLARINGOLISTA NA CIDADE DE ARARUNA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/04/2022 | 9500.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL NOS BICOS INJETORES ELETRÔNICOS, COM SUBSTITUIÇÃO DO CONJUNTO DE VÁLVULA, REPARO, FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/04/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/04/2022 | 23.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/04/2022 | 2262.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/04/2022 | 1995.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/04/2022 | 8519.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002054 | 08/04/2022 | 18333.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002055 | 08/04/2022 | 8582.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002056 | 08/04/2022 | 3326.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002057 | 08/04/2022 | 3819.52 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/04/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/04/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/04/2022 | 600.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DE 01 (UM) QUADROS MEDINDO 1,20X1,25, PINTADOS NA PONTE DE SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/04/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/04/2022 | 1000.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO NO SITIO BREJEIRO, MANUTENÇÃO DE QUADRO SITIO AREIAL, MANUTENÇÃO DE QUADRO DO SITIO AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/04/2022 | 102.50 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112022 | 0002063 | 11/04/2022 | 73250.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/04/2022 | 1503.00 | 29580841000105 | KLP COMERCIO DE DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS DESTINADA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/04/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/04/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/04/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/04/2022 | 53.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/04/2022 | 250.00 | 29894552000172 | SILVA E RAMALHO CLINICA MEDICA E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE VITAMINAS INJETAVEIS A.D.E.K EM PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/04/2022 | 300.00 | 00008713927477 | AILTON DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PINTOR DURANTE 2,5 (DOIS DIAS E MEIO) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2022 | 592.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MAYARA BATISTA DA SILVA MAIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2022 | 3119.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2022 | 82.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE ASLAN DE O. DANTAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2022 | 1140.42 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2022 | 71.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2022 | 2920.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2022 | 2546.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/04/2022 | 787.27 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5093 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/04/2022 | 346.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/04/2022 | 673.17 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/04/2022 | 606.00 | 00010185778402 | THAIS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE SOCIAL, PRESTADOS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022 NA CRECHE MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2022 | 1128.07 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTO REALIZADO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFS 6363 VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002082 | 12/04/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2022 | 380.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA PARA COMPUTADOR DESTINADO AO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2022 | 170.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2022 | 72.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/04/2022 | 455.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002101 | 14/04/2022 | 794.42 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002104 | 14/04/2022 | 794.42 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 14/04/2022 | 178.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002113 | 18/04/2022 | 10728.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002105 | 18/04/2022 | 11808.49 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002112 | 18/04/2022 | 7502.36 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E FILTROS DESTINADA AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/04/2022 | 960.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 16 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/04/2022 | 947.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/04/2022 | 8128.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 18/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002108 | 18/04/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/04/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002114 | 18/04/2022 | 5598.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OFB 5798,QSJ 4H07,QFF 9393,OGF 2430,QFU 4308, OGF 0600 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/04/2022 | 430.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/04/2022 | 495.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00042512930700 | SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 CAMISAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I E II E NUCLEO DE APOIO DO FMS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/04/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIA DA LUZ MAXIMINO SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/04/2022 | 240.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE MARIVANIO S. SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/04/2022 | 602.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/04/2022 | 240.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES PRATA X MIGUEL NO DIA 10/04/2022, CAMPINEIRO X BALANÇO NO DIA 10/04/2022 - PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO RURAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/04/2022 | 45.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 19/04/2022 | 500.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 19/04/2022 | 8289.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 19/04/2022 | 606.00 | 00070227595459 | JULIANA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 19/04/2022 | 606.00 | 00002936575486 | RICARDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, PRESTADOS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2022, NA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 19/04/2022 | 2063.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 19/04/2022 | 1908.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/04/2022 | 526.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/04/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2022 | 55.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/04/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/04/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 19/04/2022 | 11810.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/04/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - CEDIDO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/04/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/04/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/04/2022 | 2094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/04/2022 | 3277.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/04/2022 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CREDITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/04/2022 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO NESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/04/2022 | 3400.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA E 01 (UM) ESTABILIZADOR 2000VA, DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/04/2022 | 102.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/04/2022 | 1320.00 | 00003620939462 | ADRIANO DA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 11 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/04/2022 | 1690.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO PVC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2022 | 2160.00 | 00070105623423 | JOSE WELLINGTON DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2022 | 1080.00 | 00070149083408 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/04/2022 | 70.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ANTONIO ENEDINO DA CONCEIÇÃO RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/04/2022 | 134.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/04/2022 | 51.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/04/2022 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/04/2022 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO SOARES, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/04/2022 | 64.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO SOARES, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/04/2022 | 500.00 | 00005565484421 | ANISIO ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/04/2022 | 52.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MADALENA BATISTA DA CRUZ RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/04/2022 | 45.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MADALENA BATISTA DA CRUZ RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/04/2022 | 300.00 | 00008368903459 | DJANETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/04/2022 | 300.00 | 00009945483463 | KALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/04/2022 | 900.00 | 00071365654486 | ADRIEL DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/04/2022 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 19/04/2022 | 480.00 | 00008719273495 | JOSE AILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE AREAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 19/04/2022 | 1500.00 | 00006183529451 | CAIO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADA DE TOPOGRAFIA COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTO NECESSÁRIOS, ASSIM COMO ELABORAÇÃO DE RESPECTIVOS RELATÓRIOS DE CAMPO, LAUDOS E MEMORIAIS, DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 19/04/2022 | 1200.00 | 00002456057465 | LOURIVAL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA DE CALCETEIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS URBANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/04/2022 | 36.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/04/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2022 | 2200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002196 | 20/04/2022 | 25112.91 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E FILTROS DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2022 | 3653.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2022 | 298.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2022 | 156.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS JUDICIAIS DO PROCESSO DE Nº 0801909-2620228150181, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2022 | 2536.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2022 | 6476.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2022 | 1574.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2022 | 11224.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE LUZIMAYRE DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2022 | 8795.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2022 | 3149.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/04/2022 | 2794.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO E 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/04/2022 | 199.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0002202 | 25/04/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/04/2022 | 900.00 | 10652662000108 | VILA GOURMETT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS REPRESENTANTES USUÁRIOS GOVERNO E TRABALHADORES DO SUS NA CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAUDE MENTAL DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, REALIZADA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022 NO MUNICIPIO DE GUARABIRA EM CONFORMIDADE COM O DECRETO Nº 008/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/04/2022 | 3348.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE DE EXAMES, BOLCOS DE RECEITUARIO MEDICO SIMPLES,BLOCOS DE RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/04/2022 | 607.93 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/04/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002203 | 25/04/2022 | 470.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002204 | 25/04/2022 | 2078.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0002205 | 25/04/2022 | 3810.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002208 | 25/04/2022 | 10851.09 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET, HIDRAUL E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE PRÉDIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 26/04/2022 | 19552.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 26/04/2022 | 4.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/04/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/04/2022 | 524.69 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO PARA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/04/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/04/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/04/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/04/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/04/2022 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/04/2022 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/04/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/04/2022 | 200.00 | 00004105585401 | LUIZ CARLOS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/04/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/04/2022 | 200.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 26/04/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/04/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/04/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/04/2022 | 200.00 | 00060298685434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CARLA BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/04/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR JUNIOR FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2022 | 200.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ALEXANDRO LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2022 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELLY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DE SOUZA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/04/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2022 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/04/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/04/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/04/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/04/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/04/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/04/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/04/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/04/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/04/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/04/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/04/2022 | 1400.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARAIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS, FRANCISCA SOARES DE LIMA, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARAIA SANTANA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/04/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/04/2022 | 400.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0002271 | 26/04/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/04/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 26/04/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 26/04/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL - FEAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/04/2022 | 480.00 | 16528359000176 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A MANUTENÇÃO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/04/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 26/04/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/04/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002300 | 26/04/2022 | 1796.60 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/04/2022 | 1200.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 2000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM NUMERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 26/04/2022 | 38.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 26/04/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/04/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/04/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 26/04/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 26/04/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/04/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 26/04/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 26/04/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 26/04/2022 | 970.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 26/04/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 26/04/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/04/2022 | 970.00 | 00013548512771 | VANESSA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/04/2022 | 485.00 | 00071892936470 | JOSE DANILO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/04/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002299 | 26/04/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/04/2022 | 1100.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRAS DE RODAS DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/04/2022 | 1213.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2022 | 2599.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA DESTINADA A ESCOLA EDITE MARTINS NA LOCALIDADE DO SITIO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2022 | 2599.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) GELADEIRA DESTINADA A ESCOLA DOM VITAL NA LOCALIDADE AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/04/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/04/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/04/2022 | 211733.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 639,33IPMP----------------R$26.483,09IRRF----------------R$14.481,62DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 6.542,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/04/2022 | 14544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS---------R$ 1.090,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/04/2022 | 10763.34 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS------------R$ 861,28IRRF------------R$ 42,24O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/04/2022 | 24093.83 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 3.129,02EMP.CEF-------------R$ 895,98IRRF----------------R$ 1.613,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/04/2022 | 12611.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP-----------R$ 1.611,98EMP.CEF--------R$ 529,60IRRF-----------R$ 11,12O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/04/2022 | 4848.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS-----------R$ 363,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/04/2022 | 18463.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$2.540,76IPMP--------------R$2.381,91IRRF--------------R$ 8,67O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2022 | 54600.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS--------R$ 4.372,29IRRF--------R$ 56,24P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002307 | 27/04/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2022 | 2400.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/04/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2022 | 15707.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS---------R$ 1.283,40IRRF---------R$ 66,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/04/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/04/2022 | 3100.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002310 | 27/04/2022 | 30113.42 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2022 | 850.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 17 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE CAMPANHA DE VACINA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 15,16,21 E 22 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/04/2022 | 734.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/04/2022 | 36801.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.433,22SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 4.067,00IRRF-----------R$ 448,78O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/04/2022 | 12825.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 1.445,50IRRF--------------R$ 96,81EMP.CEF-----------R$ 1.357,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/04/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/04/2022 | 14025.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/04/2022 | 2600.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56IRRF--------R$ 0,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/04/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/04/2022 | 2520.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 9,93EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/04/2022 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP---------R$ 392,00IRRF---------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/04/2022 | 4914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/04/2022 | 43340.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS------------R$ 3.453,34IRRF------------R$ 48,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/04/2022 | 22704.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS-----------R$ 1.105,14IRRF-----------R$ 2.362,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/04/2022 | 59942.97 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 3.668,16IPMP-----------------R$ 5.940,59IRRF-----------------R$ 130,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002365 | 27/04/2022 | 12245.97 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/04/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/04/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/04/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/04/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/04/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/04/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/04/2022 | 262.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA PENHA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2022 | 1970.24 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHOR DAMIÃO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/04/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/04/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/04/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/04/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/04/2022 | 17926.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS-----------R$ 1.453,44IRRF-----------R$ 40,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/04/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/04/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/04/2022 | 14261.84 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS-------------R$ 1.260,66IRRF-------------R$ 217,62P.ALIMENT--------R$ 548,13O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/04/2022 | 564.70 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/04/2022 | 31419.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS----------R$ 2.500,53IRRF----------R$ 14,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/04/2022 | 23021.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP----------R$ 2.489,66IRRF----------R$ 0,28EMP.CEF-------R$ 1.555,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/04/2022 | 13854.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS-----------R$ 1.107,60IRRF-----------R$ 38,42P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/04/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/04/2022 | 11696.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP-----------R$ 1.187,76EMP.CEF--------R$ 1.211,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/04/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/04/2022 | 8904.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS--------R$ 734,30IRRF--------R$ 45,39O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/04/2022 | 2889.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.IPMP------R$ 356,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2022 | 9974.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS--------R$ 806,76IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/04/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2022 | 572.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2022 | 3465.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PODA DE 99 (NOVENTA E NOVE) ÁRVORES, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO, DE CONFORMIDADE AO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2022 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2022 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2022 | 150.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA OFD 6368, VINCULADA A S ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2022 | 1000.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2022 | 1680.00 | 00092799426468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 28 (VINTE E OITO) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2022 | 1440.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DO MÊS DE DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2022 | 2995.75 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2022 | 2498.50 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002383 | 28/04/2022 | 12079.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2022 | 150.00 | 29012976000166 | JOSEILDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MECÂNICO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTOCICLETA DE PLACA QFS 6363, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2022 | 1680.00 | 00010301452458 | JOALISON ANDRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NOS REPAROS DO TELHADO E NA PINTURA DO POSTO ANCORA DO SITIO BALANÇO, EM 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18,19,22,25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2022 | 240.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2022 | 4950.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOS DESTINADO A FAMARCIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE E MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2022 | 1300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002378 | 28/04/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2022 | 55.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2022 | 8648.00 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2022 | 1943.45 | 19340887000195 | KLEBER DEYVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/04/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/04/2022 | 28.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/04/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/04/2022 | 200.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 04 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/04/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS AS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2022 | 3535.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/04/2022 | 1650.24 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 30/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/04/2022 | 4335.80 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 30/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/04/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/04/2022 | 600.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22,23 E 25 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/04/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/04/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/04/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/04/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0002430 | 29/04/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/04/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/04/2022 | 41.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/04/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/04/2022 | 800.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/04/2022 | 2093.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2022 | 1150.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 23 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS AÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,20,21,24,27 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/04/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/04/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/04/2022 | 1200.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 24 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE ORGÃO VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,10,12,13 E 15 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/04/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/04/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/04/2022 | 305.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2022 | 16.15 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2022 | 1200.00 | 00013542807419 | ISAIAS DA SILVA MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA DE 02 (DOIS) QUADROS MEDINDO 1,20 X 1,25, PINTADOS NA PONTE DE SÃO SEBASTIÃO NO CENTRO DA CIDADE, MANTENDO A TRADIÇÃO CULTURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/04/2022 | 429.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/04/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/04/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/04/2022 | 350.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 7(SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 30 E 31 DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/04/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/05/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/05/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/05/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/05/2022 | 3100.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/05/2022 | 89.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/05/2022 | 250.00 | 00007818520481 | FELIPE LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL MASCULINO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00008764019497 | PAULO ROBERTO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO 2º LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/05/2022 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/05/2022 | 1370.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/05/2022 | 2000.00 | 00071025794460 | PAULO RICARDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TIME DO BALANÇO NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL MASCULINO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/05/2022 | 250.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO DO CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL MASCULINO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/05/2022 | 490.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/05/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ELIZEU BARBOSA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002454 | 03/05/2022 | 8621.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0002457 | 03/05/2022 | 1924.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0002460 | 03/05/2022 | 10584.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/05/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0002465 | 03/05/2022 | 2815.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/05/2022 | 180.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002470 | 03/05/2022 | 5253.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/05/2022 | 600.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 10 DIA DOS MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/05/2022 | 3430.90 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0002469 | 03/05/2022 | 4972.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/05/2022 | 1580.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 1,0CV E 01 CAPACITADOR, DESTINADO AO SITIO LAJES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/05/2022 | 1320.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE E SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 22 (VINTE E DOIS) DIAS DO MES ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/05/2022 | 1200.00 | 00035042494472 | FRANCISCO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO EM DIARIAS TRABALHADAS RELATIVO A 10 DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002493 | 04/05/2022 | 2160.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002494 | 04/05/2022 | 1440.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002495 | 04/05/2022 | 2880.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002496 | 04/05/2022 | 1152.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002497 | 04/05/2022 | 9116.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002498 | 04/05/2022 | 9720.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002533 | 04/05/2022 | 1206.15 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002537 | 04/05/2022 | 36.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002509 | 04/05/2022 | 5492.16 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/05/2022 | 368.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/05/2022 | 304.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/05/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 04/05/2022 | 2280.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002518 | 04/05/2022 | 4089.27 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002534 | 04/05/2022 | 700.61 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002535 | 04/05/2022 | 77.63 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002536 | 04/05/2022 | 2719.42 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002532 | 04/05/2022 | 3218.36 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2022 | 185.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2022 | 194.63 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002479 | 04/05/2022 | 6801.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002480 | 04/05/2022 | 2489.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002481 | 04/05/2022 | 2538.24 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002482 | 04/05/2022 | 2862.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 04/05/2022 | 1500.00 | 00009233332403 | TALITA TAVARES ALCOFORADO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA/ENFERMEIRA NA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS NO PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE EDUCAÇÃO PERMANTENTE EM SAUDE NO SISTEMA UNICO DE SAUDE - PRO EPS-SUS, COM ELABORAÇÃO DE ESTRATEGIAS QUE VISAM QUALIFICAR A ATENÇÃO E A GESTÃO EM SAUDE, TENDO AS NORMAS DE CUIDADOS PARA PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DO CORONAVIRUS, DE FORMA A PRODUZIR IMPACTO POSITIVO NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002508 | 04/05/2022 | 2185.65 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/05/2022 | 376.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/05/2022 | 552.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002520 | 04/05/2022 | 8900.25 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002521 | 04/05/2022 | 2429.65 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002522 | 04/05/2022 | 146.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002523 | 04/05/2022 | 2675.47 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002524 | 04/05/2022 | 874.88 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002525 | 04/05/2022 | 2234.76 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002526 | 04/05/2022 | 1715.40 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002527 | 04/05/2022 | 657.90 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002528 | 04/05/2022 | 1096.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002529 | 04/05/2022 | 877.35 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002530 | 04/05/2022 | 3685.74 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002531 | 04/05/2022 | 3160.91 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 04/05/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA JOSENILSON MELO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 04/05/2022 | 29.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002505 | 04/05/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/05/2022 | 1100.00 | 00004835464451 | JOSE EDNALDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DE PALCO NO ESTADIO MUNICIPAL " O MENDÃO" PARA O DIA 01 DE MAIO PARA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MUNICIPAL DA ZONA RURAL - EDIÇÃO 2022, VISANDO UMA MELHOR ACOMODAÇÃO AOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NA TRANSMISSÃO AO VIVO PELAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002483 | 04/05/2022 | 2160.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002484 | 04/05/2022 | 3630.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 04/05/2022 | 16.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/05/2022 | 120.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPE, CAMPINEIRO X BALANÇO NO DIA 10/04/2022 - BALANÇO X MIGUEL NO DIA 01/05/2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO RURAL DE PILOEZINHOS EDIÇÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0002499 | 04/05/2022 | 1440.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002500 | 04/05/2022 | 720.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002501 | 04/05/2022 | 576.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002502 | 04/05/2022 | 2454.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002503 | 04/05/2022 | 2381.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/05/2022 | 1320.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002510 | 04/05/2022 | 6506.78 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0002511 | 04/05/2022 | 7072.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/05/2022 | 456.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/05/2022 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/05/2022 | 1212.00 | 00010035216492 | CAMILA DOMINGOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE PORTUGUÊS DO FUNDAMENTAL EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELLEM KYARA PESSOA DOS SANTOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002538 | 04/05/2022 | 3568.61 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0002539 | 04/05/2022 | 1827.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0002540 | 04/05/2022 | 1315.79 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 30/04/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/05/2022 | 660.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 DIARIAS DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06 MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/05/2022 | 660.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 04,05 E 06 DE MAIO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/05/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/05/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002566 | 06/05/2022 | 491.65 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A LAVAGEM DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 06/05/2022 | 8.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/05/2022 | 3500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/05/2022 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM RESIDÊNCIAS DE PESSOAS CARENTES NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 06/05/2022 | 122.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 06/05/2022 | 55.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MIRIELE EVAGELISTA DE LUCENA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 06/05/2022 | 72.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA IVANEIDE RIBEIRO DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 06/05/2022 | 48.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA RILANYA DO NASCIMENTO RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 06/05/2022 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA RILANYA DO NASCIMENTO, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 06/05/2022 | 58.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA VITORIA DA SILVA RIBEIRO RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002563 | 06/05/2022 | 1003.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002564 | 06/05/2022 | 923.13 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 06/05/2022 | 80.00 | 00008746116443 | ELISIANE DE LIMA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 06/05/2022 | 71.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ANTONIO ENEDINO DA CONCEIÇÃO, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 06/05/2022 | 91.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR CRISTIANO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 06/05/2022 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 06/05/2022 | 33.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR JOSE VALMIR DA CRUZ OLIVEIRA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 06/05/2022 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DO SOCORRO MARTINS DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 06/05/2022 | 71.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSICLEIDE REGIS DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 06/05/2022 | 71.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 06/05/2022 | 73.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 06/05/2022 | 49.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 06/05/2022 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 06/05/2022 | 168.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002558 | 06/05/2022 | 4785.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 06/05/2022 | 143.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 06/05/2022 | 153.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 06/05/2022 | 60.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 06/05/2022 | 129.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002565 | 06/05/2022 | 1084.89 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002567 | 06/05/2022 | 1536.49 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0002549 | 06/05/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002591 | 09/05/2022 | 2906.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002592 | 09/05/2022 | 2310.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002593 | 09/05/2022 | 12900.91 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002594 | 09/05/2022 | 6903.20 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002596 | 09/05/2022 | 6889.90 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002597 | 09/05/2022 | 3003.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002598 | 09/05/2022 | 5087.53 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002599 | 09/05/2022 | 6403.49 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002600 | 09/05/2022 | 6344.23 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002602 | 09/05/2022 | 9426.45 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/05/2022 | 321.86 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/05/2022 | 189.35 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/05/2022 | 173.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002589 | 09/05/2022 | 1002.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002608 | 09/05/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002609 | 09/05/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002611 | 09/05/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002612 | 09/05/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002613 | 09/05/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002614 | 09/05/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0002615 | 09/05/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0002616 | 09/05/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/05/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002595 | 09/05/2022 | 5011.85 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002601 | 09/05/2022 | 1003.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/05/2022 | 600.00 | 39728757000131 | HIDROENOV SOLUÇÕES GEOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOES EVENTUAIS PRESTADOS EM PROJETO TECNICO DE POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS POPULARES EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/05/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002605 | 09/05/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002606 | 09/05/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002607 | 09/05/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002590 | 09/05/2022 | 3006.63 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/05/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2022 | 585.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2022 | 5321.70 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2022 | 2160.00 | 00006940864440 | VENILSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0002617 | 10/05/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2022 | 2000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS BENS MOVEIS PARTE FISICA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2022 | 9735.88 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NO GINÁSIO MUNICIPAL NO DIA 06/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2022 | 4000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVAMENTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2022 | 3503.66 | 33780026000159 | CLICK CONSULTA SERVIÇOS MEDICO AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2022 | 2541.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2022 | 5000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS BENS MOVEIS PARTE FISICA PERTENCENTES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2022 | 5186.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2022 | 3000.00 | 14979856000165 | SERVITEC - PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/TOMBAMENTO, ETIQUETAGEM, ARQUIVO FOTOGRÁFICO DAS PLAQUETAS DE METAL E CONFECÇÃO DAS FICHAS INDIVIDUAIS DOS BENS MOVEIS PARTE FISICA PERTENCENTES AS SECRETARIAS FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA, INFRA ESTRUTURA E GABINETE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2022 | 4162.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2022 | 2276.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 11/05/2022 | 65.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 11/05/2022 | 600.00 | 22214108000110 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1000 PLAQUETAS DE TOMBAMENTO EM ALUMINIO COM NUMERAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 11/05/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 11/05/2022 | 113.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 11/05/2022 | 108.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/05/2022 | 720.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 11/05/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 11/05/2022 | 245.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 11/05/2022 | 166.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 11/05/2022 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/05/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/05/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/05/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/05/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/05/2022 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/05/2022 | 93.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/05/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/05/2022 | 121.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/05/2022 | 94.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/05/2022 | 166.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002641 | 11/05/2022 | 4960.09 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/05/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 11/05/2022 | 3143.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/05/2022 | 1945.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 11/05/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 11/05/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0002640 | 11/05/2022 | 3811.10 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/05/2022 | 2666.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETINADO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 11/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 11/05/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE CLAUDILENE OLIVEIRA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 11/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 11/05/2022 | 500.00 | 00002496034466 | JOSE VANDUI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, NO DIA 06 DE MAIO DE 2022, NO GINASIO MUNICIPAL O FAUSTÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 11/05/2022 | 1500.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO O FAUSTÃO NO DIA 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 11/05/2022 | 151.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 11/05/2022 | 45.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/05/2022 | 342.00 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 12/05/2022 | 1000.00 | 00003779243423 | MARINALVA MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR UMA CADEIRA DE RODAS PARA O MENOR JONAS MATIAS DE LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 12/05/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/05/2022 | 50.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 12/05/2022 | 1200.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 12/05/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 12/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO SENHOR JOÃO TARGINO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 12/05/2022 | 2645.10 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 12/05/2022 | 11478.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 12/05/2022 | 6391.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 12/05/2022 | 17839.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 12/05/2022 | 2271.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 12/05/2022 | 6340.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 12/05/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/05/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/05/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/05/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/05/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/05/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/05/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/05/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/05/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/05/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/05/2022 | 616.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/05/2022 | 1719.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/05/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/05/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/05/2022 | 9101.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/05/2022 | 2877.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 12/05/2022 | 650.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS NA ATENÇÃO PRIMARIA NA CONSOLIDAÇÃO E AVALIAÇÃO DE INFORMES DE MORBIDADE E MORTALIDADE, CONFORME O ART 2º DA PORTARIA GM/MS 1378/13, ASSIM COMO DE OUTROS DADOS RELEVANTES AS INFORMAÇÕES NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DE SAÚDE, COM RECURSO DE MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA ATENÇÃO PRIMARIA DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002748 | 12/05/2022 | 978.69 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 12/05/2022 | 340.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L355 DO COLEGIO DOM VITAL NA LOCALIDADE DE AMARELINHA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 12/05/2022 | 320.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON L355 DO COLEGIO REGINA ALVES NA LOCALIDADE DE SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 12/05/2022 | 2533.08 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 12/05/2022 | 7070.75 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 12/05/2022 | 4917.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 12/05/2022 | 13725.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 12/05/2022 | 41616.54 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 12/05/2022 | 116166.90 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/05/2022 | 11466.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/05/2022 | 1018.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/05/2022 | 2260.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/05/2022 | 3054.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 12/05/2022 | 960.00 | 00073920495420 | RONALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA ESPORTIVA DO CAMPEONATO RURAL DE CAMPO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/05/2022 | 840.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS GRADES DA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO E DO PORTÃO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 12/05/2022 | 500.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE 01 (UM) SPOT INSTITUCIONAL PARA O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS PARA O VIDEO INSTITUCIONAL REPRODUZIDO NAS MIDIAS DA PREFEITURA E NA EXPO TURISMO PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 12/05/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 12/05/2022 | 380.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/05/2022 | 2994.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/05/2022 | 1869.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/05/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/05/2022 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/05/2022 | 6598.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/05/2022 | 3764.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/05/2022 | 2909.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/05/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/05/2022 | 2094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/05/2022 | 3298.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/05/2022 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE CARLA VITORIA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/05/2022 | 810.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS COM MANGA DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CAMPANHA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/05/2022 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE CARLA VITORIA DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/05/2022 | 131.25 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/05/2022 | 240.00 | 00075230780444 | JOSE SALUSTIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME PARECER SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/05/2022 | 8.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/05/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 16/05/2022 | 500.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/05/2022 | 720.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 16/05/2022 | 180.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 16/05/2022 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/05/2022 | 500.00 | 00008593803431 | VAGNA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/05/2022 | 400.00 | 00005759361422 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 16/05/2022 | 300.00 | 00002276735490 | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO " FAÇA BONITO" PROMOVIDO PELO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 16 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002758 | 16/05/2022 | 547.04 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/05/2022 | 250.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA JOSE DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/05/2022 | 244.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/05/2022 | 200.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE EZEQUIEL DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 16/05/2022 | 162.00 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 16/05/2022 | 50.00 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 16/05/2022 | 634.37 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 16/05/2022 | 103.24 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 16/05/2022 | 1154.66 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 16/05/2022 | 840.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIAS 05,11 E 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 16/05/2022 | 280.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/05/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/05/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/05/2022 | 2200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A DIRETORIA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/05/2022 | 9127.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/05/2022 | 9537.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/05/2022 | 45.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/05/2022 | 41.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/05/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/05/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/05/2022 | 2285.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/05/2022 | 120.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/05/2022 | 120.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/05/2022 | 215.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/05/2022 | 129.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/05/2022 | 120.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/05/2022 | 593.09 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 17/05/2022 | 593.09 | 00016229177404 | GILVAN DE ANDRADE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 17/05/2022 | 593.09 | 00001345110421 | JOSE LINDEMBERG BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/05/2022 | 593.09 | 00005430454478 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 17/05/2022 | 593.09 | 00003364898464 | MARCONE ESTEVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 17/05/2022 | 593.09 | 00071336400404 | MARIA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 17/05/2022 | 593.09 | 00010030057485 | MARIA DENISE DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/05/2022 | 593.09 | 00005047241424 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004977767403 | MARIA ROSÂNGELA GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004807956493 | MARIA SOLANGE DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/05/2022 | 593.09 | 00002086414404 | RAQUEL MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 17/05/2022 | 593.09 | 00098220683449 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/05/2022 | 593.09 | 00019220706881 | SORAYA CRISTINA RESCIGNO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 17/05/2022 | 593.09 | 00003364219400 | JEAN MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004504266458 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 17/05/2022 | 593.09 | 00004334441424 | WELLINGTON DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/05/2022 | 593.09 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/05/2022 | 593.09 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/05/2022 | 593.09 | 00009153603494 | ITALO SALVIANO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/05/2022 | 593.09 | 00008026268407 | ALDELANY RAMALHO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/05/2022 | 593.09 | 00088520129404 | CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/05/2022 | 593.09 | 00008685558433 | DANIELE DIAS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/05/2022 | 593.09 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/05/2022 | 593.09 | 00003972935420 | ROSEILMA MONTEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/05/2022 | 593.09 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/05/2022 | 593.09 | 00006592500476 | POLIANA GONZAGA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/05/2022 | 593.09 | 00001633340481 | EDINALVA DO NASCIMENTO FRANCISCO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/05/2022 | 234.29 | 00007145204460 | GABRIELLA FERNANDES MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/05/2022 | 234.29 | 00007398633475 | DAYANNA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/05/2022 | 234.29 | 00007250753410 | FRANCISCO LEITE EVAGELISTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/05/2022 | 234.29 | 00070266098401 | SAULO IORDAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/05/2022 | 234.29 | 00070619389435 | JOSE TIAGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/05/2022 | 234.29 | 00008433368460 | ARIANNE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/05/2022 | 234.29 | 00010185787495 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/05/2022 | 234.29 | 00006587492428 | FLÁVIA ROBERTA COSTA DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/05/2022 | 234.29 | 00003366247436 | SILVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/05/2022 | 234.29 | 00009468246493 | HEMILY CAROLINE REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/05/2022 | 234.29 | 00070068539401 | JAQUELINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/05/2022 | 234.29 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/05/2022 | 234.29 | 00007409928484 | CASSIA MARIA DE SOUZA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/05/2022 | 234.29 | 00006539716486 | ROSIMERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/05/2022 | 217.74 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/05/2022 | 217.74 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/05/2022 | 217.74 | 00009826982407 | JOCIELI ESTEVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/05/2022 | 217.74 | 00003090960494 | LUCIANA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/05/2022 | 217.74 | 00010739896407 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/05/2022 | 217.74 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/05/2022 | 217.74 | 00009991774432 | ANA CAROLINE FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/05/2022 | 217.74 | 00003365789464 | MÉRCIA DE FÁTIMA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/05/2022 | 217.74 | 00004355332403 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/05/2022 | 217.74 | 00003365420460 | MARIA ELIZABETH ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 17/05/2022 | 217.74 | 00018245203793 | BIANCA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 17/05/2022 | 217.74 | 00010959724486 | DENIZE DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 17/05/2022 | 217.74 | 00072686561491 | VERONICA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 17/05/2022 | 217.74 | 00005005063455 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 17/05/2022 | 217.74 | 00070898503400 | GARDÊNIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/05/2022 | 217.74 | 00006978277479 | JOELMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/05/2022 | 217.74 | 00005826927410 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/05/2022 | 217.74 | 00013255538408 | ANDREZA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/05/2022 | 217.74 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/05/2022 | 217.74 | 00004155791471 | JAELSON CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 17/05/2022 | 1000.00 | 00009925984432 | IVAN CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/05/2022 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ARTHUR PINTO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ARTHUR PINTO DA SILVA RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/05/2022 | 1169.95 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DO PVC DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/05/2022 | 16807.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 17/05/2022 | 45.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/05/2022 | 700.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO NO SITIO LAGES,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/05/2022 | 1030.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002796 | 17/05/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CREDITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 18/05/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 19/05/2022 | 1680.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL E 11,12,16 E 17 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 19/05/2022 | 260.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE OFTALMOLOGICA NO PACIENTES FRANCISCO NUNES DO NASCIMENTO E NATALIA SILVA BATISTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002878 | 19/05/2022 | 6564.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 19/05/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ANA CAROLINE DA S. LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 19/05/2022 | 380.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE JOICYLAINNE CANDIDO CICERO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 19/05/2022 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA PACIENTE ROBERTA P, DE BRITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 19/05/2022 | 90.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 19/05/2022 | 1759.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE ANA CLARA CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 19/05/2022 | 592.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MAYARA BATISTA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002885 | 19/05/2022 | 923.94 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002886 | 19/05/2022 | 2874.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 19/05/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 19/05/2022 | 1080.00 | 00010301452458 | JOALISON ANDRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 18 (DEZOITO) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 19/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE PROJETO RELATIVO AO CONVENIO DE Nº 922880/2021, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 19/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/05/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/05/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/05/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/05/2022 | 2070.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA 2,0CV, DESTINADO AO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/05/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20/05/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002902 | 20/05/2022 | 7965.28 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002903 | 20/05/2022 | 8837.82 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002904 | 20/05/2022 | 8335.96 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/05/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA EXPO TURISMO PARAIBA 2022, NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO DE 2022 NO ESPAÇO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/05/2022 | 8148.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/05/2022 | 2973.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/05/2022 | 561.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA AMBROSIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002900 | 20/05/2022 | 3292.05 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0002901 | 20/05/2022 | 4155.83 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/05/2022 | 217.74 | 00007431576480 | EDJANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/05/2022 | 1700.00 | 00070909602425 | JOALYSSON DE SENA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA NQG 1752, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/05/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA LUZIMAYRE DA SILVA LIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032021 | 0002912 | 23/05/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002917 | 23/05/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002911 | 23/05/2022 | 1061.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/05/2022 | 677.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/05/2022 | 957.13 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/05/2022 | 600.00 | 39728757000131 | HIDROENOV SOLUÇÕES GEOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOES EVENTUAIS PRESTADOS EM PROJETO TECNICO DE POÇOS TUBULARES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/05/2022 | 600.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/05/2022 | 1080.00 | 00011984509403 | JANAILTON FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS, DE LIMPEZA, ABERTURA DE VALAS E TAPA BURACOS DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/05/2022 | 1560.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA A XIRINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DOS POÇOS ARTESIANOS, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 23/05/2022 | 300.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DESOBSTRUÇÃO DE BUEIROS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 05 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/05/2022 | 82.97 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE KIT HIGIENE PELAS CADASTRADAS DOS PROGRAMAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/05/2022 | 1722.15 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS JUNINAS PARA O GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 23/05/2022 | 300.00 | 00008202975425 | ROSICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE AUXILIO DE PASSAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 24/05/2022 | 620.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS EM COMEMORAÇÃO DA FESTA ALUSIVA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 24/05/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 24/05/2022 | 1.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002928 | 24/05/2022 | 2964.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002929 | 24/05/2022 | 2560.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/05/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 24/05/2022 | 14.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 24/05/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 24/05/2022 | 610.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E 200 CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE MAMOGRAFIA REALIZADO NO DIA 05/04/2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 24/05/2022 | 197.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 25/05/2022 | 260.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE OFTALMOLOGICA NO PACIENTE MARIA DA LUZ DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 25/05/2022 | 700.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 14 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS AÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16,17 E 23 DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002948 | 25/05/2022 | 180.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0002949 | 25/05/2022 | 2009.35 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 25/05/2022 | 734.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 25/05/2022 | 22746.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS-----------R$ 1.108,96IRRF-----------R$ 2.362,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 25/05/2022 | 55783.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 4.486,49IPMP-----------------R$ 5.940,59IRRF-----------------R$ 148,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 25/05/2022 | 44886.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS------------R$ 3.598,08IRRF------------R$ 28,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 25/05/2022 | 35110.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 4.067,00IRRF-----------R$ 284,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 25/05/2022 | 12825.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 1.445,50IRRF--------------R$ 96,81EMP.CEF-----------R$ 1.357,69O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 25/05/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 25/05/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 25/05/2022 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 25/05/2022 | 8700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 62,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 25/05/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 2,43EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 25/05/2022 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP---------R$ 392,00IRRF---------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 25/05/2022 | 4914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 25/05/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 25/05/2022 | 450.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 09 (NOVE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,08 E 15 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 25/05/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 25/05/2022 | 2549.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90IRRF-----------R$ 3,84O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 25/05/2022 | 16774.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS---------R$ 1.346,04IRRF---------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 25/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 25/05/2022 | 450.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 09 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO DIAS 05 E 06 DE MAIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 25/05/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 25/05/2022 | 18518.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$2.540,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 25/05/2022 | 55367.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS--------R$ 4.469,13IRRF--------R$ 127,73P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 25/05/2022 | 5252.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS-----------R$ 393,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 25/05/2022 | 14544.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS---------R$ 1.090,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 25/05/2022 | 22350.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 3.129,02EMP.CEF-------------R$ 895,98IRRF----------------R$ 1.142,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 25/05/2022 | 210929.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 639,33IPMP----------------R$26.679,77IRRF----------------R$14.058,87DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 6.968,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 25/05/2022 | 9822.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS------------R$ 774,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 25/05/2022 | 10338.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 25/05/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 25/05/2022 | 11790.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.187,76EMP.CEF--------R$ 1.211,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 25/05/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 25/05/2022 | 17669.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS-----------R$ 1.441,80IRRF-----------R$ 75,04P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 25/05/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 25/05/2022 | 22831.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 57,81EMP.CEF-------R$ 1.555,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 25/05/2022 | 33571.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS----------R$ 2.676,03IRRF----------R$ 35,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 25/05/2022 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS---------R$ 130,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 25/05/2022 | 1400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 28 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE ORGÃO VINCULADA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,08,12,13,16,17 E 18 DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 25/05/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 25/05/2022 | 12088.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS-------------R$ 1.011,58IRRF-------------R$ 57,06P.ALIMENT--------R$ 413,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 25/05/2022 | 6023.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 25/05/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 25/05/2022 | 16952.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS-----------R$ 1.362,06IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 25/05/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 25/05/2022 | 9974.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS--------R$ 806,76IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 25/05/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 25/05/2022 | 400.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 8(SETE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 3 E 4 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 25/05/2022 | 2889.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.IPMP------R$ 356,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 25/05/2022 | 8479.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.INSS--------R$ 705,60IRRF--------R$ 57,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/05/2022 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/05/2022 | 66.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/05/2022 | 28.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/05/2022 | 80.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SUELI DUARTE GOMES, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO E TANQUE DO CHÃO, DURANTE 25 DIAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/05/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/05/2022 | 0.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/05/2022 | 731.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/05/2022 | 4675.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/05/2022 | 1880.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS ESPORTIVOS PARA ATIVIDADES DE ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/05/2022 | 1800.00 | 00010216612446 | THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL " O MENDÃO" NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIMPEZA, CAPINAGEM E AGUAMENTO DO GRAMADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/05/2022 | 2186.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/05/2022 | 6103.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/05/2022 | 41925.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/05/2022 | 117029.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/05/2022 | 4917.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/05/2022 | 13725.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/05/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA, PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/05/2022 | 1499.05 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/05/2022 | 6391.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/05/2022 | 17839.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/05/2022 | 2271.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/05/2022 | 6340.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/05/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/05/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/05/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/05/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/05/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/05/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/05/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/05/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/05/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/05/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/05/2022 | 616.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/05/2022 | 1719.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/05/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/05/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL , RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 27/05/2022 | 220.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE SEVERINO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 27/05/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/05/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSE AMANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/05/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/05/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 27/05/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/05/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003120 | 27/05/2022 | 4028.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 2430 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/05/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003104 | 27/05/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/05/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/05/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/05/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/05/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/05/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/05/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/05/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/05/2022 | 71.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 27/05/2022 | 165.00 | 00007681237470 | JOHNATAS SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 27/05/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 27/05/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/05/2022 | 737.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/05/2022 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 27/05/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 27/05/2022 | 480.00 | 00008664887403 | WELLISON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 04 (QUATRO) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/05/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/05/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 27/05/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 27/05/2022 | 600.00 | 00003364594406 | JOSILENE DE SOUZA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 27/05/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/05/2022 | 200.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDMILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/05/2022 | 200.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/05/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/05/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/05/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/05/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 27/05/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 27/05/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 27/05/2022 | 400.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 27/05/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 27/05/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/05/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 27/05/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 27/05/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 27/05/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 27/05/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 27/05/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 27/05/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDNALVA BATISTA DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 27/05/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 27/05/2022 | 400.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 27/05/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 27/05/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 27/05/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 27/05/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS, FRANCISCA SOARES DE LIMA, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 27/05/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/05/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/05/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/05/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/05/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/05/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/05/2022 | 200.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/05/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/05/2022 | 200.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JANIELLY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/05/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/05/2022 | 200.00 | 00051454440449 | RONILDO MONTEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELIANE LINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/05/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/05/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/05/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/05/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/05/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/05/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 27/05/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/05/2022 | 200.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/05/2022 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003153 | 30/05/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/05/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/05/2022 | 286.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003130 | 30/05/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/05/2022 | 5418.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/05/2022 | 1300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/05/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/05/2022 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003136 | 30/05/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/05/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/05/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003159 | 30/05/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/05/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/05/2022 | 600.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/05/2022 | 3889.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003138 | 30/05/2022 | 6400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/05/2022 | 760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/05/2022 | 220.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D COMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/05/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS AS ESCOLAS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/05/2022 | 916.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/05/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO ANCORA NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/05/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003160 | 30/05/2022 | 1880.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003161 | 30/05/2022 | 3381.10 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 31/05/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 31/05/2022 | 2062.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 31/05/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 31/05/2022 | 4485.29 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 31/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 31/05/2022 | 1707.13 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 31/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 31/05/2022 | 2400.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 31/05/2022 | 2538.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 31/05/2022 | 7050.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 31/05/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 31/05/2022 | 535.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 31/05/2022 | 3522.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 31/05/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 31/05/2022 | 3710.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 31/05/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 31/05/2022 | 346.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 31/05/2022 | 3559.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 31/05/2022 | 2094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 31/05/2022 | 973.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 31/05/2022 | 1519.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 31/05/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 31/05/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003164 | 31/05/2022 | 2769.38 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 31/05/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/06/2022 | 972.00 | 00005288080445 | MARIA JOSE DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/06/2022 | 50.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/06/2022 | 360.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 (SEIS) DIAS DO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/06/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/06/2022 | 5600.00 | 29626539000132 | JURACI MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRAS, NO TOTAL DE 40 HORAS DE MÁQUINA DE PEQUENOS AGRICULTORES EM DIVERSAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/06/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/06/2022 | 195.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/06/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0003199 | 01/06/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/06/2022 | 129.88 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/06/2022 | 600.00 | 00006080204436 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ÔNIBUS A DISPOSIÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR CARLOS ALVERTO DUARTE, DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/06/2022 | 600.00 | 00088576337487 | EDMILSON REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIAS TRABALHADAS NA MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/06/2022 | 2760.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/06/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE ALANA NUNES SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00008933133437 | SILMARA FERREIRA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SUPORTE TECNICO DOS INDICADORES NAS EQUIPES DA ESF, COMO SUPORTE DE GARANTIA CONTRIBUINDO NA QUALIFICAÇÃO DOS ESPAÇOS E MELHORIAS DAS METAS ALCANÇADA, EM CONFORMIDADE COM A PORT. DE CONSOLIDAÇÃO Nº01 DE 02 DE JUNHO DE 2021 QUE ABRANGE AS NORMAS SOBRE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, COMPETÊNCIA MARÇO E ABRIL DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/06/2022 | 2195.20 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/06/2022 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MARINALDO PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003214 | 02/06/2022 | 73.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003225 | 02/06/2022 | 1681.30 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003226 | 02/06/2022 | 1462.49 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003227 | 02/06/2022 | 877.32 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003228 | 02/06/2022 | 3487.82 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003229 | 02/06/2022 | 4106.58 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003230 | 02/06/2022 | 6027.88 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003231 | 02/06/2022 | 3485.41 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003232 | 02/06/2022 | 1740.51 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003233 | 02/06/2022 | 1393.64 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003234 | 02/06/2022 | 1505.86 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003236 | 02/06/2022 | 877.22 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003245 | 02/06/2022 | 4255.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003249 | 02/06/2022 | 2382.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003250 | 02/06/2022 | 6726.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003251 | 02/06/2022 | 6027.88 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003216 | 02/06/2022 | 2893.59 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003217 | 02/06/2022 | 1833.27 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003218 | 02/06/2022 | 4407.47 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003220 | 02/06/2022 | 666.32 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003248 | 02/06/2022 | 2160.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003257 | 02/06/2022 | 3826.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA qsj 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003258 | 02/06/2022 | 4522.37 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003259 | 02/06/2022 | 1888.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003260 | 02/06/2022 | 2593.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003261 | 02/06/2022 | 1857.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003262 | 02/06/2022 | 3288.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/06/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/06/2022 | 970.00 | 00013548512771 | VANESSA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/06/2022 | 485.00 | 00071892936470 | JOSE DANILO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/06/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/06/2022 | 970.00 | 00010658828401 | LUANA REGIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003246 | 02/06/2022 | 2431.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/06/2022 | 485.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEMAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003223 | 02/06/2022 | 3565.37 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 02/06/2022 | 600.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003215 | 02/06/2022 | 73.12 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003221 | 02/06/2022 | 1279.63 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003235 | 02/06/2022 | 36.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0003238 | 02/06/2022 | 3597.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003240 | 02/06/2022 | 9386.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003241 | 02/06/2022 | 2069.53 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003242 | 02/06/2022 | 4104.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003243 | 02/06/2022 | 9546.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003244 | 02/06/2022 | 7231.52 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003247 | 02/06/2022 | 1728.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/06/2022 | 2000.00 | 00003290216489 | PAULO CEZAR COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIROS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/06/2022 | 1440.00 | 00070973276428 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO RELATIVO A 24 DIAS DO MES DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/06/2022 | 1620.00 | 00009546829471 | JOSIMAR VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 27 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003219 | 02/06/2022 | 73.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003222 | 02/06/2022 | 731.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003224 | 02/06/2022 | 5249.99 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/06/2022 | 1920.00 | 00006044199452 | LUCAS MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS DUARNTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/06/2022 | 200.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003267 | 03/06/2022 | 1575.06 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003268 | 03/06/2022 | 2002.51 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003269 | 03/06/2022 | 1500.54 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003276 | 03/06/2022 | 11933.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/06/2022 | 179.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/06/2022 | 193.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/06/2022 | 39.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003279 | 03/06/2022 | 3019.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/06/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/06/2022 | 48.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/06/2022 | 2.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PAGA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/06/2022 | 17.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PAGA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 03/06/2022 | 169.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/06/2022 | 51.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE SEGURADO DOS PRESTADORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/06/2022 | 2000.00 | 24626938000180 | RHUAN COSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO CONFECÇÃO DA DECLARAÇÃO DEBITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS, DCTF'S E GFIP SEM MOVIMENTO, JUNTO A RECEITA FEDERAL E PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003274 | 03/06/2022 | 588.60 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003275 | 03/06/2022 | 2534.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003278 | 03/06/2022 | 2994.92 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003280 | 03/06/2022 | 10753.94 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003281 | 03/06/2022 | 2396.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003282 | 03/06/2022 | 1779.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003283 | 03/06/2022 | 6500.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/06/2022 | 12.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/06/2022 | 74.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/06/2022 | 39.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/06/2022 | 13.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PAGA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/06/2022 | 21.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/06/2022 | 3.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/06/2022 | 175.91 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/06/2022 | 335.24 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/06/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003277 | 03/06/2022 | 1026.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/06/2022 | 4560.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 1.825\GM\MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/06/2022 | 1600.00 | 44839344000164 | MARIA JOSE BARROS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 32 (TRINTA E DOIS) PIJAMAS CIRÚRGICOS DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/06/2022 | 34.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/06/2022 | 38.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO MULTA DOS PRESTADORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/06/2022 | 973.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 06/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 06/06/2022 | 1025.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA E VIDEO COLONOSCOPIA NO PACIENTE CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/06/2022 | 1320.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/06/2022 | 1467.50 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003313 | 06/06/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 06/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/06/2022 | 900.00 | 00079797636453 | GILBERTO FELICIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 7,5 (SETE DIAS E MEIO) DIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/06/2022 | 500.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE QUADRO DE POÇO NO SITIO AMARELINHA E SITIO OLHO D'ÁGUA,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/06/2022 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NO SITIO GUABIRABA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/06/2022 | 360.00 | 00011021255475 | THIAGO JERONIMO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROÇO DE MATO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO GUABIRABA, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/06/2022 | 1560.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 06/06/2022 | 1000.00 | 00079732011491 | GENIVAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/06/2022 | 1306.90 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/06/2022 | 45.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/06/2022 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/06/2022 | 90.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/06/2022 | 74.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/06/2022 | 84.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA INACIO DE ARAUJO SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 07/06/2022 | 107.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 07/06/2022 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ROSANGELA CONSTANTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 07/06/2022 | 27.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ROSANGELA CONSTANTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 07/06/2022 | 89.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCELIANE DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 07/06/2022 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 07/06/2022 | 187.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 07/06/2022 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADELMA LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 07/06/2022 | 13.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADELMA LAURENTINO DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 07/06/2022 | 56.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ADELMA LAURENTINO DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DO PRAD - PLANO RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 07/06/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 07/06/2022 | 4880.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 07/06/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003342 | 07/06/2022 | 2078.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/06/2022 | 108.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE JOSE DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003337 | 07/06/2022 | 35059.51 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003345 | 07/06/2022 | 993.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003346 | 07/06/2022 | 625.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003347 | 07/06/2022 | 388.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003348 | 07/06/2022 | 332.25 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 08/06/2022 | 1480.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 TENDA E 5 MESA E 20 CADEIRAS NOS DIAS 09,10,16,17,23,24,30 E 31 DE MAIO DE 2022, PARA ATENDER AO PROGRAMA SAÚDE PERTO DE VOCÊ NAS LOCALIDADES EM FRENTE AO CEMITÉRIO, SR. HIDELBRANDO, MANDAU EM FRENTE CAMPO, EM FRENTE AO COLÉGIO GERALDO PINTO, EM FRENTE A CAPELINHA, EM FRENTE AO NASF, EM FRENTE AO COLEGIO SÃO SEBASTIÃO E RUA POR TRAZ DA IGREJA MATRIZ, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003360 | 08/06/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003361 | 08/06/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003362 | 08/06/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003363 | 08/06/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003364 | 08/06/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0003365 | 08/06/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 08/06/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003367 | 08/06/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0003368 | 08/06/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/06/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/06/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE MAIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003353 | 08/06/2022 | 2396.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003354 | 08/06/2022 | 1779.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 08/06/2022 | 8010.65 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES E RECREAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO MÊS DE JUNHO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 08/06/2022 | 3992.00 | 33653250000180 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003357 | 08/06/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003358 | 08/06/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003359 | 08/06/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 08/06/2022 | 5008.14 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A ORGÃO VICULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 08/06/2022 | 2011.68 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003377 | 09/06/2022 | 1075.96 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003378 | 09/06/2022 | 1625.53 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003379 | 09/06/2022 | 2514.86 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0003382 | 09/06/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003396 | 09/06/2022 | 4064.98 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 09/06/2022 | 800.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003394 | 09/06/2022 | 7091.51 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003381 | 09/06/2022 | 4012.52 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 09/06/2022 | 456.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 09/06/2022 | 700.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SEMINARIO EMPRETEC REALIZADO NO PERIODO DE 30/05/2022 A 04/06/2022, PARTICIPANTE LUAN PEDRO MELO AZEREDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 09/06/2022 | 1570.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003380 | 09/06/2022 | 7704.68 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 09/06/2022 | 1890.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 09/06/2022 | 504.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003374 | 09/06/2022 | 3154.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 09/06/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA JOSEFA LUIS DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 09/06/2022 | 488.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003388 | 09/06/2022 | 1660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/06/2022 | 270.48 | 10761897000472 | N.M. DE OLIVEIRA F. ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INJEÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/06/2022 | 300.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003392 | 09/06/2022 | 1660.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003393 | 09/06/2022 | 873.53 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332021 | 0003395 | 09/06/2022 | 5390.14 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003402 | 10/06/2022 | 3240.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003407 | 10/06/2022 | 1941.89 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS UNIDADES DOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003408 | 10/06/2022 | 2296.99 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 10/06/2022 | 2886.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTo DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 10/06/2022 | 9426.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTo DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 10/06/2022 | 787.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A 1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 10/06/2022 | 6962.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 10/06/2022 | 1250.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 10/06/2022 | 4050.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 10/06/2022 | 1210.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 10/06/2022 | 1580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL II, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 10/06/2022 | 2457.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 10/06/2022 | 26836.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 10/06/2022 | 20909.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 10/06/2022 | 17555.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 10/06/2022 | 6412.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 10/06/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003406 | 10/06/2022 | 3755.40 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 10/06/2022 | 11627.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 10/06/2022 | 1102.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 10/06/2022 | 3054.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 10/06/2022 | 8958.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 10/06/2022 | 27141.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 10/06/2022 | 104587.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 10/06/2022 | 5169.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 10/06/2022 | 4911.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 10/06/2022 | 11175.14 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VATT), RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003449 | 10/06/2022 | 34286.32 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 1º (PRIMEIRO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 170/2021, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 10/06/2022 | 1800.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/06/2022 | 1676.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-PARC60 , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/06/2022 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/06/2022 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB COR , DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 10/06/2022 | 6732.66 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPV Nº 88/2022 DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DO SENHOR MIZAEL GAMA RIBEIRO POR DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO CONFORME PROCESSO Nº 0000263-82.2021.5.13.0010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 10/06/2022 | 300.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA ADMISSIONAL MAIS ATESTADO DE APTIDÃO FISICA E MENTAL EM EMANUELLE ADELINO BARBOSA ROCHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 10/06/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 10/06/2022 | 7036.99 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 10/06/2022 | 956.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 10/06/2022 | 1311.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003403 | 10/06/2022 | 1064.89 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 10/06/2022 | 7597.31 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 10/06/2022 | 5557.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 10/06/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 10/06/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 10/06/2022 | 16286.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 10/06/2022 | 10562.30 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/06/2022 | 4224.60 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003404 | 10/06/2022 | 1174.73 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003405 | 10/06/2022 | 1167.63 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 10/06/2022 | 8476.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 10/06/2022 | 2789.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 10/06/2022 | 900.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 10/06/2022 | 6599.25 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 10/06/2022 | 4134.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 10/06/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 10/06/2022 | 3873.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 10/06/2022 | 1444.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 10/06/2022 | 4987.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO A 1ª(PRIMEIRA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 13/06/2022 | 600.00 | 00008525050431 | PATRICIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 10 (DEZ) DIAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 13/06/2022 | 554.40 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A DOAÇÃO AO SENHOR JOSE VALERIO DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 13/06/2022 | 2066.82 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHORA MARIA LUCIA SANTANA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 13/06/2022 | 83.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA INÊS DA SILVA MELO , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 13/06/2022 | 74.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA INÊS DA SILVA MELO , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 13/06/2022 | 57.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA INÊS DA SILVA MELO , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 13/06/2022 | 111.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSELINE FIDELIS DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 13/06/2022 | 105.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 13/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 13/06/2022 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 13/06/2022 | 1440.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMPINEIRO E SÃO JOSÉ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 13/06/2022 | 480.00 | 00096583517434 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 08 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DO CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 13/06/2022 | 590.00 | 27714653000199 | CLINICA DE OLHOS JCL S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLOGICOS DA SENHORA IONARA MELO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003464 | 13/06/2022 | 2084.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 13/06/2022 | 1519.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE ANA CLARA CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 13/06/2022 | 1680.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 23,24,26 E 30 DE MAIO E 06 E 07 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 13/06/2022 | 280.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 01 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 13/06/2022 | 800.00 | 00092807666434 | SANDRA TRAJANO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAREDE DE GESSO NA DIVISÃO DE ESPAÇO NO NASF DESTE MUNICIPIO, PARA ASSIM MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO E COMO FOI SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 13/06/2022 | 360.00 | 00042512930700 | SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 CAMISAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DE SAUDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003487 | 13/06/2022 | 402.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 14/06/2022 | 280.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 14/06/2022 | 1340.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34 NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 14/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0003503 | 14/06/2022 | 8123.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 14/06/2022 | 3012.45 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 14/06/2022 | 187.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 14/06/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RAIMUNDA E. NUNES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 14/06/2022 | 500.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DURANTE FESTA JUNINA, DENOMINADA ARRAIA DA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 14/06/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 14/06/2022 | 1950.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETICO E HIDRAULICO DESTINADOS A BOMBA D'ÁGUA DO SÍTIO CAMARA NESTE MUNICÍIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00053538196753 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM TRES VIAGENS O VEÍCULO DE PLACA LVI2C70 A CIDADE DE GURINHEM-PB PARA BUSCAR PEDRAS PARA INSERIR NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 14/06/2022 | 360.00 | 00010301452458 | JOALISON ANDRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A SEIS DIAS DE SERVENTE DE PEDREITO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 14/06/2022 | 1350.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 14/06/2022 | 3600.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA RACÃO DESTINADAS AO CONSERTO DE ONTES, RUAS E ESTRADAS PREJUDICADAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003506 | 14/06/2022 | 17565.08 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 14/06/2022 | 90.90 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ARARUNA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 14/06/2022 | 90.90 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ARARUNA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 14/06/2022 | 90.90 | 00008767839495 | ELENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ARARUNA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 15/06/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15/06/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 15/06/2022 | 1200.00 | 00003364443467 | JOSÉ PAULO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PASSAGEM, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 15/06/2022 | 90.90 | 00008640346445 | ANA PAULA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE ARARUNA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ATENDIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 15/06/2022 | 1500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2 IPVA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 15/06/2022 | 360.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICÍPIO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 15/06/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0003515 | 15/06/2022 | 8123.70 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0003516 | 15/06/2022 | 1857.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003517 | 15/06/2022 | 7319.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003518 | 15/06/2022 | 1512.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003519 | 15/06/2022 | 6624.90 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 17/06/2022 | 154.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA BIANCA MELO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 17/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE SEVERINO MONEIRO DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 17/06/2022 | 3273.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 17/06/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9 MOV., DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 17/06/2022 | 2250.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D'ÁGUA DESTINADA AO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 17/06/2022 | 1300.00 | 19680951000187 | VINICIUS COSTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR DE VOLTAGEM 5KVA DESTINADO AO POÇO DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 17/06/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 17/06/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/06/2022 | 1900.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO NOS SITIOS CAMARA, AMARELINHA E SITIO NOVO,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/06/2022 | 1620.00 | 00070067111424 | RONALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 27 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 20/06/2022 | 3400.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/06/2022 | 1020.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RURAL DE ALIVIO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A 17 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 20/06/2022 | 480.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 08 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 20/06/2022 | 840.00 | 00010744309484 | ROMARIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 14 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO BRLO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 20/06/2022 | 1500.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO, DURANTE 25 DIAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/06/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/06/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/06/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/06/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/06/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/06/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/06/2022 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAio DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 20/06/2022 | 800.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE PAMONHA PARA O EVENTO JUNINO DO GRUPO DA MELHOR IDADE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0003535 | 20/06/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003546 | 20/06/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 20/06/2022 | 280.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KJE 5976, NA REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL NO DIA06 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 20/06/2022 | 143.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003549 | 20/06/2022 | 632.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003550 | 20/06/2022 | 1498.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0003551 | 20/06/2022 | 3075.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003553 | 21/06/2022 | 17218.11 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 22/06/2022 | 16936.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS-----------R$ 1.360,62IRRF-----------R$ 26,13P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 22/06/2022 | 11114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.204,74EMP.CEF--------R$ 1.211,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 22/06/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 22/06/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 22/06/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 22/06/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 22/06/2022 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS---------R$ 130,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 22/06/2022 | 32697.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS----------R$ 2.597,31IRRF----------R$ 11,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 22/06/2022 | 21124.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 0,28EMP.CEF-------R$ 1.555,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 22/06/2022 | 7730.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO DO SITIO SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 22/06/2022 | 1560.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 13 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 22/06/2022 | 480.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 22/06/2022 | 14122.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 22/06/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 22/06/2022 | 17572.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS-----------R$ 1.419,58IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 22/06/2022 | 13198.50 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS-------------R$ 1.128,82IRRF-------------R$ 98,62P.ALIMENT--------R$ 441,81O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 22/06/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 22/06/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 22/06/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 22/06/2022 | 500.00 | 00000421840706 | SEBASTIÃO ESTEVÃO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 22/06/2022 | 45.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR ANTONIO CONSTANTINO DANTAS, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO LOCADO A ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 22/06/2022 | 300.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM E DESPESAS COM A VIAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 22/06/2022 | 176.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARTA LUIZ DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARTA LUIZ DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 22/06/2022 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 22/06/2022 | 85.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 22/06/2022 | 9974.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS--------R$ 806,76IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 22/06/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 22/06/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/06/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 22/06/2022 | 7746.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS--------R$ 624,42IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 22/06/2022 | 2889.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP------R$ 356,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 22/06/2022 | 734.11 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 22/06/2022 | 20946.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS-----------R$ 965,14IRRF-----------R$ 2.362,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 22/06/2022 | 53710.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 4.369,37IPMP-----------------R$ 5.949,08IRRF-----------------R$ 28,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 22/06/2022 | 42674.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS------------R$ 3.386,16IRRF------------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 22/06/2022 | 35926.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 4.067,00IRRF-----------R$ 356,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 22/06/2022 | 12825.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 1.445,50IRRF--------------R$ 96,81EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 22/06/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 22/06/2022 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 22/06/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 22/06/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 2,43EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 22/06/2022 | 3160.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP---------R$ 392,00IRRF---------R$ 64,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 22/06/2022 | 4914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 64,80EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 22/06/2022 | 14567.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.972,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 22/06/2022 | 1120.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 25 E 31 DE MAIO E 01 E 02 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 22/06/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE JOSILENE M. SOUTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 22/06/2022 | 44.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 22/06/2022 | 2202.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 22/06/2022 | 6391.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 22/06/2022 | 17839.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 22/06/2022 | 2271.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 22/06/2022 | 6340.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 22/06/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 22/06/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 22/06/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 22/06/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 22/06/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 22/06/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 22/06/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 22/06/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 22/06/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 22/06/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 22/06/2022 | 616.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 22/06/2022 | 1719.48 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL II , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 22/06/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 22/06/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 22/06/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 22/06/2022 | 15274.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS---------R$ 1.229,22IRRF---------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/06/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 22/06/2022 | 4373.50 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 32/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 22/06/2022 | 1664.59 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 32/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 22/06/2022 | 61.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO LOCADO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 22/06/2022 | 8278.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 22/06/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 22/06/2022 | 15756.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS---------R$ 1.181,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 22/06/2022 | 11227.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 22/06/2022 | 10309.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS------------R$ 818,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 22/06/2022 | 22350.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 3.129,02EMP.CEF-------------R$ 895,98IRRF----------------R$ 1.142,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 22/06/2022 | 216692.37 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 639,33IPMP----------------R$26.796,19IRRF----------------R$15.032,49DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 7.537,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 22/06/2022 | 5777.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS-----------R$ 433,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 22/06/2022 | 57622.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.INSS--------R$ 4.647,79IRRF--------R$ 84,72P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 22/06/2022 | 18765.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$2.540,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 22/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 22/06/2022 | 7758.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 22/06/2022 | 192.00 | 03815732000128 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 (DOIS) BANNERS MEDINDO 1,20X0,80CM DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHA JUNINA DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 22/06/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 22/06/2022 | 2186.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 22/06/2022 | 6103.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 22/06/2022 | 42108.57 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 22/06/2022 | 117540.34 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 22/06/2022 | 4917.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INTANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 22/06/2022 | 13725.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INTANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 22/06/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 23/06/2022 | 2400.00 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 23/06/2022 | 1680.00 | 00073952141453 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARÁ NESTE MUNICIPIO, EM 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/06/2022 | 211.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 27/06/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 27/06/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 27/06/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 27/06/2022 | 92.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 27/06/2022 | 165.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 27/06/2022 | 302.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 27/06/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 27/06/2022 | 112.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 27/06/2022 | 92.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 27/06/2022 | 101.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 27/06/2022 | 192.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 27/06/2022 | 96.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 27/06/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 27/06/2022 | 93.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 27/06/2022 | 191.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 27/06/2022 | 96.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 27/06/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 27/06/2022 | 96.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 27/06/2022 | 101.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 27/06/2022 | 108.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 27/06/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 27/06/2022 | 1421.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 27/06/2022 | 93.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 27/06/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 27/06/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 27/06/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 27/06/2022 | 2094.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 27/06/2022 | 3207.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 27/06/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/06/2022 | 1626.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/06/2022 | 3556.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/06/2022 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/06/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/06/2022 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3683) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 27/06/2022 | 0.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE.(COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3663) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 27/06/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 27/06/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 27/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 27/06/2022 | 3008.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/06/2022 | 3308.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/06/2022 | 2164.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/06/2022 | 1213.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/06/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 27/06/2022 | 94.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/06/2022 | 2508.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTo DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/06/2022 | 200.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFS 6363 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003657 | 27/06/2022 | 5036.83 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003658 | 27/06/2022 | 13569.22 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 27/06/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 27/06/2022 | 3690.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/06/2022 | 2771.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003714 | 27/06/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 28/06/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/06/2022 | 3247.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00004377132458 | ANA PAULA DE LUCENA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 28/06/2022 | 600.00 | 00002276735490 | LUCIANO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO EVENTO " CONFRATERNIZAÇÃO JUNINA DO GRUPO DA TERCEIRA IDADE" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 28/06/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 28/06/2022 | 2000.00 | 00070756121400 | ANDRESSA DE ARAUJO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/06/2022 | 220.00 | 00073922536468 | ALUIZIO DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER UMA CONSULTA CARDIOLOGICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/06/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/06/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/06/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/06/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/06/2022 | 200.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/06/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/06/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/06/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 28/06/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 28/06/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 28/06/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 28/06/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 28/06/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 28/06/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 28/06/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/06/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 28/06/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/06/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/06/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 28/06/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS, FRANCISCA SOARES DE LIMA, GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO JOSE SOARES DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/06/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 28/06/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 28/06/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 28/06/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDMILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 28/06/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 28/06/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 28/06/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/06/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/06/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/06/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/06/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/06/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/06/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/06/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/06/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/06/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/06/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 28/06/2022 | 330.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 28/06/2022 | 840.70 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 28/06/2022 | 240.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 28/06/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0003812 | 28/06/2022 | 3461.40 | 70047329000193 | LUMINOZA COMERCIO DE MAT ELET, HIDRAUL E TELEFONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0003813 | 28/06/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0003822 | 28/06/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 28/06/2022 | 704.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 28/06/2022 | 1626.55 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 28/06/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 28/06/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 28/06/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NA SENHORA MARIA DA LUZ MAXIMIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 28/06/2022 | 600.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/06/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/06/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 28/06/2022 | 12100.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 28/06/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 28/06/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 28/06/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 28/06/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/06/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00009776703410 | JOSE WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PROFESSOR SUBSTITUTO PARA MINISTRAR AULAS DE LINGUA ESTRANGEIRA INGLÊS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES MENDES, ATUALMENTE EM FUNCIONAMENTO NA ESCOLA PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/06/2022 | 6866.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 28/06/2022 | 1300.00 | 28798224000100 | RAELSON GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 28/06/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003725 | 28/06/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 28/06/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 28/06/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0003814 | 28/06/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/06/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/06/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/06/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/06/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/06/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/06/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/06/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/06/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/06/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003834 | 29/06/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 29/06/2022 | 1800.00 | 00003319005480 | FRANCISCO DE ASSIS GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 29/06/2022 | 1600.00 | 00033183231875 | ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, EM SUBSTITUIÇÃO AO SERVIDOR LUCIANO SOARES DE LIMA, EM GOZO DE FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 29/06/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 29/06/2022 | 480.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 (OITO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 29/06/2022 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE 30 DIAS NOS MESES MAIO E JUNHO DE 2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 29/06/2022 | 2400.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 29/06/2022 | 1440.00 | 00010301452458 | JOALISON ANDRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 29/06/2022 | 1500.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 29/06/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 29/06/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 29/06/2022 | 400.00 | 00071830100408 | BRUNO MARQUES DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0003848 | 30/06/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2022 | 45.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR MANOEL PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2022 | 192.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA FRANCICLEIA SALES DO NASCIMENTO, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MENOR M.L.N.A. DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2022 | 120.00 | 00004093641420 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM ARMÁRIO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2022 | 600.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2022 | 155.00 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2022 | 352.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2022 | 72.60 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2022 | 54.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2022 | 8961.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2022 | 915.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2022 | 97.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE LUZINETE DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2022 | 360.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2022 | 840.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0003876 | 30/06/2022 | 5866.22 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003877 | 30/06/2022 | 90.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2022 | 1449.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETINADO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2022 | 1300.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DETINADO PARA O SETOR DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2022 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE VERA LUCIA GOMES SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2022 | 160.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM NA PACIENTE ELIANE LINO DA S. SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0003847 | 30/06/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2022 | 143.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2022 | 114.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2022 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2022 | 6273.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2022 | 7683.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SICALC 05/2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2022 | 7721.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO SICALC 04/2022, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2022 | 1380.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2022 | 260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2022 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003855 | 30/06/2022 | 1905.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2022 | 4858.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2022 | 524.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2022 | 800.00 | 00063068125472 | JONATAS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2022 | 11.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2022 | 1600.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANÇA DO EVENTO "SEMANA DE ARTE E CULTURA" REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/07/2022 | 2040.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/07/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA E VIDEO COLONOSCOPIA NO PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/07/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0003905 | 01/07/2022 | 5715.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/07/2022 | 1560.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13 KG DESTINADO A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/07/2022 | 914.41 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/07/2022 | 354.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/07/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/07/2022 | 2163.40 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO JOÃO PESSOA A PILOEZINHOS DO SENHOR JOÃO MAXIMINIANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 04/07/2022 | 800.00 | 00002476500720 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAPIOCA E PÉ DE MOLEQUE PARA O EVENTO JUNINO DO GRUPO DA "MELHOR IDADE" DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 04/07/2022 | 1080.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 09 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 04/07/2022 | 1200.00 | 00006940864440 | VENILSON FRANCISCO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DE PEDREIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 04/07/2022 | 300.00 | 00002658256442 | MARCELO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE RURAL DE BALANÇO, NESTE MUNICIPIO, A 05 DIAS TRABALHADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 04/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 04/07/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 04/07/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/07/2022 | 167.39 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/07/2022 | 343.82 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 04/07/2022 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE MARIA DA GUIA A. SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 04/07/2022 | 200.00 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NA SEMANA DE ARTE E CULTURA PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, PARA A CANTORA " ALCIONE NASCIMENTO" REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 04/07/2022 | 500.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NA SEMANA DE ARTE E CULTURA PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, PARA A CANTORA " TAIS GALDINO" REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 04/07/2022 | 300.00 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR NO SHOW DE CALOUROS REALIZADO NA SEMANA DE ARTE E CULTURA PELA PREFEITURA DE PILOEZINHOS, PARA A CANTORA " WAGNER LIMA" REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 04/07/2022 | 1300.00 | 37035160000186 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA OCORRIDO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/07/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003960 | 05/07/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003988 | 05/07/2022 | 1993.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003947 | 05/07/2022 | 951.08 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003948 | 05/07/2022 | 950.74 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003949 | 05/07/2022 | 2229.95 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003950 | 05/07/2022 | 1662.77 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003951 | 05/07/2022 | 219.32 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003952 | 05/07/2022 | 378.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003964 | 05/07/2022 | 6523.15 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003968 | 05/07/2022 | 2534.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003969 | 05/07/2022 | 544.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003971 | 05/07/2022 | 1587.27 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003972 | 05/07/2022 | 2450.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003973 | 05/07/2022 | 3170.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003974 | 05/07/2022 | 1445.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003975 | 05/07/2022 | 3496.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 05/07/2022 | 250.00 | 00042223300430 | ALUISIO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO " CANTOR MANO VÉI" DURANTE O EVENTO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA, REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 05/07/2022 | 1212.00 | 00070959851461 | RITA DE CASSIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003980 | 05/07/2022 | 2880.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 05/07/2022 | 240.00 | 00010677332483 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA DA ARTE E CULTURA" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 05/07/2022 | 240.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " SEMANA DE ARTE E CULTURA" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003928 | 05/07/2022 | 1023.45 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003929 | 05/07/2022 | 986.90 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003930 | 05/07/2022 | 877.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003931 | 05/07/2022 | 1030.72 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003932 | 05/07/2022 | 3034.14 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003933 | 05/07/2022 | 2459.62 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003934 | 05/07/2022 | 3795.29 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003935 | 05/07/2022 | 3321.58 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003936 | 05/07/2022 | 2058.98 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003937 | 05/07/2022 | 877.19 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003938 | 05/07/2022 | 168.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003939 | 05/07/2022 | 1242.79 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003940 | 05/07/2022 | 265.36 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003941 | 05/07/2022 | 302.83 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003942 | 05/07/2022 | 454.42 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003943 | 05/07/2022 | 598.67 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003944 | 05/07/2022 | 879.81 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003945 | 05/07/2022 | 643.45 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003946 | 05/07/2022 | 264.98 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 05/07/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA JOSE DA SILVA BERNARDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003966 | 05/07/2022 | 3328.03 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 05/07/2022 | 360.00 | 21640550000145 | PSICOLUZ CLINICA DE PSICOLOGIA E ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLÓGICO NO PACIENTE JOSÉ DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 05/07/2022 | 560.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 01 E 05 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003989 | 05/07/2022 | 6215.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003990 | 05/07/2022 | 1171.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003991 | 05/07/2022 | 3429.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003967 | 05/07/2022 | 2530.61 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003953 | 05/07/2022 | 1094.46 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003954 | 05/07/2022 | 227.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 28 A 30/06/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003955 | 05/07/2022 | 36.56 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003956 | 05/07/2022 | 73.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003983 | 05/07/2022 | 8814.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA 416E, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003984 | 05/07/2022 | 13481.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003985 | 05/07/2022 | 3600.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003986 | 05/07/2022 | 1440.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003987 | 05/07/2022 | 2876.95 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003957 | 05/07/2022 | 784.81 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003958 | 05/07/2022 | 731.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003959 | 05/07/2022 | 73.12 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003962 | 05/07/2022 | 2753.34 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003965 | 05/07/2022 | 2666.47 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 05/07/2022 | 750.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO MÊS JUNINO DAS IDOSAS DO GRUPO VIVER BEM DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003963 | 05/07/2022 | 1987.68 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, PARA ATENDER EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, EM VIRTUDE DO FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - TRT, PARA ATENDER EVENTO REALIZADO NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022, EM VIRTUDE DO FESTIVAL DE QUADRILHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003992 | 06/07/2022 | 8046.34 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 06/07/2022 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/07/2022 | 38.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/07/2022 | 123.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/07/2022 | 560.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/07/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO CAMARA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 06/07/2022 | 1800.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BALANÇO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 06/07/2022 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 06/07/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 06/07/2022 | 240.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA DE ARTE E CULTURA" NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 06/07/2022 | 240.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " SEMANA DE ARTE E CULTURA", NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/07/2022 | 39.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/07/2022 | 1070.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/07/2022 | 5763.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/07/2022 | 1390.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/07/2022 | 432.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/07/2022 | 480.00 | 00004379311457 | ANDRESSON SILVA DAMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO DESTINADO PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA DA ILUMINAÇÃO E SOM PARA ATENDER OS EVENTOS DENOMINADOS "FESTIVAL DE QUADRILHA" A SER REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022 E "SEMANA DE ARTE E CULTURA" NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/07/2022 | 600.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004016 | 07/07/2022 | 1500.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NAZ 8I57 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/07/2022 | 416.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/07/2022 | 70.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ISRAEL LIMA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/07/2022 | 400.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004018 | 07/07/2022 | 1180.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004015 | 07/07/2022 | 1180.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 27/06/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 08/07/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 08/07/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/07/2022 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA PENHA FRANCISCO DE MELO , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/07/2022 | 75.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCELIANE DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/07/2022 | 101.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/07/2022 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LUANA MIKAELLEN GOMES SANTOS , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/07/2022 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/07/2022 | 81.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/07/2022 | 46.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA JOSILENE SOARES DE OLIVEIRA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 08/07/2022 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCILENE CRISPIM FERREIRA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 08/07/2022 | 46.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCILENE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 08/07/2022 | 239.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SEBASTIANA VITAL SANTANA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 08/07/2022 | 91.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DAS DORES FERREIRA DE LIMA , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 08/07/2022 | 545.40 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/07/2022 | 545.40 | 00008970182497 | EDNADIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/07/2022 | 545.40 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 12 A 14 DE JULHO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO I WORKSHOP DA ACONTEPAB 32 ANOS DO ECA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 08/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 08/07/2022 | 231.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004025 | 08/07/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004026 | 08/07/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 08/07/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004041 | 08/07/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004024 | 08/07/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/07/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 08/07/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 08/07/2022 | 363.60 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 08/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 08/07/2022 | 19.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 08/07/2022 | 1688.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 08/07/2022 | 2486.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 08/07/2022 | 172.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 11/07/2022 | 1350.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA PREFEITURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 11/07/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 11/07/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D COMPUTADOR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 11/07/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO D COMPUTADOR NO COLEGIO DO SITIO BALANÇO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 11/07/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS EVENTUAIS PRETADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,04,05,06 E 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MÉDICO PLANTONISTA, CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PELO PROGRAMA DENOMINADO " SAÚDE DO TRABALHADOR" COM EXTENSÃO DE HORÁRIO, COM O INTUITO DE FACILITAR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA, SENDO 05 (CINCO) PLANTÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004070 | 11/07/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004071 | 11/07/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004075 | 11/07/2022 | 2490.00 | 40961778000181 | WELLINGTON AGOSTINHO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FORD KA DE PLACA NAZ 8I57 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004076 | 11/07/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004077 | 11/07/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004078 | 11/07/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004079 | 11/07/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 11/07/2022 | 4800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 11/07/2022 | 360.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 11/07/2022 | 720.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 12 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 11/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 11/07/2022 | 150.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 11/07/2022 | 120.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ADAPTADOR DO USB WIFI DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 11/07/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 11/07/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 11/07/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004083 | 12/07/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/07/2022 | 400.00 | 00006080204436 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 04 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/07/2022 | 250.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004081 | 12/07/2022 | 4183.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/07/2022 | 2215.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/07/2022 | 1120.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KJE 5976, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 02 DE JUNHO, 01,06 E 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/07/2022 | 360.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/07/2022 | 420.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE VALDECI JOSE ROCHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 13/07/2022 | 505.00 | 24100554000129 | ANALISES CLINICAS DR MAURILIO DE ALMEIDA S/S | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA PACIENTE SAFIRA SOFIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004098 | 13/07/2022 | 5939.67 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 13/07/2022 | 1020.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK DESTINADOS AOS NOTEBOOKS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/07/2022 | 1740.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SENDO 03 DE 18.000 BTUS E 01 DE 12.000 BTUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PADRE GERALDO PINTO, POETA JOSE CAMELO DE MELO E ANEXO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/07/2022 | 300.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADO COMPREENDENDO: LIMPEZA, TROCA E RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004100 | 13/07/2022 | 2363.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004101 | 13/07/2022 | 1733.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004102 | 13/07/2022 | 6536.40 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004103 | 13/07/2022 | 10822.98 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/07/2022 | 450.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO COMPREENDENDO: LIMPEZA, TROCA DE RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/07/2022 | 600.00 | 00006958162412 | JOSE ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TAPA BURACO E RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09,10,11 E 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/07/2022 | 360.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004099 | 13/07/2022 | 11933.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/07/2022 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2022 | 17.77 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE FNDE, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0004107 | 14/07/2022 | 4320.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 1.825\GM\MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/07/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004109 | 14/07/2022 | 370.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/07/2022 | 650.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE MARIA DA PENHA JERONIMO SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/07/2022 | 1120.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO E 06 E 07 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/07/2022 | 25.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/07/2022 | 1800.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (DIAS) A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES NO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/07/2022 | 3960.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/07/2022 | 9000.00 | 20863529000146 | WR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO EM GRID 10X30M COM TABLADO PARA JURADOS E EQUIPE DE COMUNICAÇÃO E MIDIA EM VIRTUDE DA 7ª FEQUAP DE PILOEZINHOS 2022, QUE OCORRERÁ NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/07/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/07/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/07/2022 | 37.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/07/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/07/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/07/2022 | 550.00 | 00070181981432 | JORDAN JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E CARRINHO CORTADOR DE GRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/07/2022 | 800.00 | 13438691000151 | JACIANNY RAYANNY LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO 45X45 QUADRADO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE PISO NAS PRAÇAS MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E MARIA VERONICA CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/07/2022 | 320.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PROTETORES DE COLCHÃO E 02 CAPA P/ TRAVESSEIRO PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA APARECIDA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004126 | 15/07/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/07/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/07/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/07/2022 | 8740.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ENSACADEIRA P / SILAGEM E 01 (UM) MOTOR MERCOSUL 3,0CV DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/07/2022 | 400.00 | 00009156002424 | SEBASTIANA BATISTA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/07/2022 | 1800.00 | 21379289000171 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/07/2022 | 2734.90 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A DOAÇÃO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BATISTA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004148 | 18/07/2022 | 1682.40 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 FAIXAS EM LONA 4 CORES MEDINDO 3X0,80CM, 04 BANNERS EM LONA COLORIDO, DESTINADO A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004151 | 18/07/2022 | 3231.84 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS EM PAPEL COUCHE (ABUSO NÃO É BRINCADEIRA), 03 FAIXAS EM LONA, DESTINADO A SECREARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/07/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/07/2022 | 700.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO QUADRO DE COMANDO DO SITIO BALANÇO E AMARELINHA,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/07/2022 | 600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM REPARO EM REDE ELETRICA,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/07/2022 | 538.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/07/2022 | 8.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004150 | 18/07/2022 | 3435.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS, FOLDERS E CARIMBO MADEIRA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/07/2022 | 1200.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004147 | 18/07/2022 | 4100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 45 CÓPIAS LIVROS INFANTIL, COM 192 PÁGINAS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/07/2022 | 3350.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CATALISADOR COM USO DE PRODUTOS, COLOCAÇÃO DE ROSCAS E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS, NO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/07/2022 | 1025.20 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/07/2022 | 2050.40 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004149 | 18/07/2022 | 2285.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES SACOS DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0004152 | 18/07/2022 | 2645.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DE RESULTADO DE EXAMES, FICHA EM GERAL DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 19/07/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE LARISSA ALEXANDRE DOS SANTOS COSTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 19/07/2022 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE DIGENILSON FERNANDES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 19/07/2022 | 600.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME NO PACIENTE ANTONIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/07/2022 | 1914.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/07/2022 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/07/2022 | 510.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/07/2022 | 480.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME COM FONOAUDIOLOGISTA NO SENHOR JOSÉ ROBERTO DA CHAGAS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 19/07/2022 | 850.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 17 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS AÇÕES DOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 19/07/2022 | 850.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 17 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/07/2022 | 91.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/07/2022 | 4954.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/07/2022 | 1705.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/07/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 19/07/2022 | 1966.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 19/07/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 19/07/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 19/07/2022 | 2000.00 | 00009183757465 | PAULO HENRIQUE RODRIGUES AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE PRIMEIRO COLOCADA A QUADRILHA "FAZENDA LAMPIÃO" PELA PARTICIPAÇÃO NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILÕEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 19/07/2022 | 200.00 | 00006224174440 | ROBERTO DE FREITAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR NOIVO E NOIVA A QUADRILHA "ENCANTO MATUTO", QUE PARTICIPARAM NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 19/07/2022 | 200.00 | 00084055421400 | EDMILSON ODILON BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE QUINTA COLOCADA A QUADRILHA "CULTURA NORDESTINA" DA CIDADE DE MARI-PB, PELA PARTICIPAÇÃO NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 19/07/2022 | 300.00 | 00009043757497 | TATIANA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR REI E RAINHA DO MILHO A QUADRILHA "FAZENDA LAMPIÃO", QUE PARTICIPARAM NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 19/07/2022 | 400.00 | 00030453383807 | EVERTON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE QUARTA COLOCADA A QUADRILHA "MANOEL CARDOSO", QUE PARTICIPARAM NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00006145568488 | HANDERSON SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE SEGUNDA COLOCADA A QUADRILHA "MISTURA JUNINA", QUE PARTICIPARAM NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 19/07/2022 | 700.00 | 00009462605408 | ALDO LEVI MARTINS FILGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE TERCEIRA COLOCADA A QUADRILHA "ENCANTO MATUTO", QUE PARTICIPARAM NO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 19/07/2022 | 250.00 | 00011088207510 | JHEAN ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E LIMPEZA DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 19/07/2022 | 200.00 | 00016458779496 | RUANDERSON LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE E DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS ( FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 19/07/2022 | 700.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 14 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA SEMANDA DE ARTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 19/07/2022 | 97.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 19/07/2022 | 93.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 19/07/2022 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 19/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 19/07/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 19/07/2022 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 19/07/2022 | 93.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 19/07/2022 | 99.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 19/07/2022 | 97.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 19/07/2022 | 166.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 19/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 19/07/2022 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/07/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/07/2022 | 102.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/07/2022 | 93.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 19/07/2022 | 6.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 19/07/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 19/07/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 19/07/2022 | 102.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 19/07/2022 | 7264.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 19/07/2022 | 13503.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/07/2022 | 1560.00 | 00013902366419 | DIOGO DE AMORIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA E SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 19/07/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 19/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00009261413412 | SUELI DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COM ESPECIALISTA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/07/2022 | 700.00 | 00013003936450 | MARIA SARA FLORO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 19/07/2022 | 550.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 11 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DE AÇÕES E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0004238 | 20/07/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 20/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 20/07/2022 | 600.00 | 00013327036403 | DANIEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TAPA BURACOS NA ESTRADA VICINAL DO SITIO JOÃO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 04 A 08 E 11 A 15 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 20/07/2022 | 356.07 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL 6284,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OFD 6368,DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004237 | 20/07/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 0546 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OEU 7417 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 20/07/2022 | 91.88 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 20/07/2022 | 4000.00 | 17500393000103 | ARTUZINHO PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 8X6M NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2022 EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 20/07/2022 | 550.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 11 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, NA DIVULGAÇÃO DO VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV 7H46, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLV 7H86, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004246 | 21/07/2022 | 1253.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004247 | 21/07/2022 | 793.42 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004248 | 21/07/2022 | 792.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 21/07/2022 | 126.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE DAMIÃO ELIAS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 21/07/2022 | 107.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE JOSÉ GABRIEL DA SILVA SALUSTIANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 21/07/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECREARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 21/07/2022 | 1236.21 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 21/07/2022 | 1500.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANÇA DO EVENTO " FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS" REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 21/07/2022 | 600.00 | 00079810500491 | JOSE FELIX DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE EDITAL, APOIO ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP) REALIZADO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 21/07/2022 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 21/07/2022 | 120.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 21/07/2022 | 120.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 21/07/2022 | 120.00 | 00009524273462 | MARIA FABIULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 21/07/2022 | 120.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 21/07/2022 | 120.00 | 00008755241417 | SILVANIA CAMELO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 21/07/2022 | 120.00 | 00010677332483 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 21/07/2022 | 120.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO " VII FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS (FEQUAP), NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0004249 | 21/07/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/07/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 21/07/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004245 | 21/07/2022 | 836.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 21/07/2022 | 2160.00 | 00008310107463 | LINDOALDO SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO NOVO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 36 (TRINTA E SEIS) DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 21/07/2022 | 600.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 21/07/2022 | 2350.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/07/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/07/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 21/07/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/07/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 21/07/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/07/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 21/07/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 22/07/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 21/07/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/07/2022 | 2700.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/07/2022 | 2400.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 20 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/07/2022 | 2640.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 22 (VINTE DOIS) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/07/2022 | 900.00 | 37035160000186 | SHIR LEANDRO TAVARES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO DO SETIMO FESTIVAL DE QUADRILHAS DE PILOEZINHOS OCORRIDO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NO DIA 16 DE JULHO DE 2022, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/07/2022 | 280.00 | 00010202009440 | ERNANE DE CARVALHO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PCL 8621, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/07/2022 | 560.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 08 E 11 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/07/2022 | 280.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES DA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB, A JOÃO PESSOA E VICE-VERSA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 22/07/2022 | 1025.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA E VIDEO COLONOSCOPIA NO PACIENTE MONICA SOARES RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0004285 | 22/07/2022 | 10142.40 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0004286 | 22/07/2022 | 3310.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0004287 | 22/07/2022 | 2794.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004288 | 22/07/2022 | 5423.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004289 | 22/07/2022 | 5249.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004290 | 22/07/2022 | 4670.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 22/07/2022 | 445.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A EQUIPE DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/07/2022 | 1715.00 | 05010232000144 | COSTA COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADO AO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/07/2022 | 1000.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) UNIDADES DE DISCIPLINADORES UTILIZADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DA 7º FEQUAP DE PILOEZINHOS QUE OCORREU NO DIA 16 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/07/2022 | 4292.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/07/2022 | 1800.00 | 45956980000139 | ITALO LEITE DOS SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA PASSAGEM AÉREA RECIFE/BRASILIA (IDA E VOLTA) NO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO DE 2022, PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO NACIONAL NA CIDADE DE BRASILIA-DF REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, A FUNCIONÁRIA PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004299 | 25/07/2022 | 437.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES E FILTROS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSA 5073,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004300 | 25/07/2022 | 437.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRICANTES E FILTROS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSA 5093,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 25/07/2022 | 212.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/07/2022 | 1311.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004301 | 25/07/2022 | 6649.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO A RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004302 | 25/07/2022 | 2145.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/07/2022 | 3080.00 | 13985014000153 | PETRONIO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALMEIRAS E SUBSTRATO ORGANICO DESTINADOS A SEREM PLANTADAS EM VARIOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/07/2022 | 112.50 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISMSE/PB COMO TECNICO DE REFERENCIA - ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00005816321412 | JOSEANE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VARIOS EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/07/2022 | 75.00 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE TROFEUS NO PS 2MM COM ADESIVO DIGITAL 13X13CM DESTINADO A APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA PARA OS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 26/07/2022 | 400.00 | 00008816843411 | TIFANI ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AUXILIO PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 26/07/2022 | 250.00 | 00009485987439 | JOSENILDO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA ESPECIALIZADA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 26/07/2022 | 700.00 | 00005582197486 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 26/07/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 26/07/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 26/07/2022 | 17702.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS-----------R$ 1.429,62IRRF-----------R$ 23,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 26/07/2022 | 12339.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS-------------R$ 1.046,18IRRF-------------R$ 49,97P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 26/07/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 26/07/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 26/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/07/2022 | 450.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM LONA E METALON DESTINADO A DIRETORIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 26/07/2022 | 17557.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS-----------R$ 1.416,54IRRF-----------R$ 26,13P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 26/07/2022 | 11114.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.204,74EMP.CEF--------R$ 1.211,68O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 26/07/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 26/07/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004316 | 26/07/2022 | 2358.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0004326 | 26/07/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 26/07/2022 | 240.00 | 00071365071464 | DANILLO PEREIRA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 02 (DOIS) DIAS COMO PEDREIRO NOS REPAROS DA RUA TENENTE STANISLAU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 26/07/2022 | 720.00 | 00070735715432 | DENILSON ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS 12 (DOZE) DIAS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DE SANTO ANTONIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 26/07/2022 | 1440.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO CORRESPONDENTE A 12 DIÁRIAS TRABALHADAS NA REFORMA DO MURO DO CEMITÉRIO CAMPO DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 26/07/2022 | 1800.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA E LAMEIRO, DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MIGUEL, DURANTE 20 DIAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 26/07/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 26/07/2022 | 33439.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS----------R$ 2.664,09IRRF----------R$ 34,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 26/07/2022 | 1650.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS---------R$ 130,32O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 26/07/2022 | 21267.96 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 0,28EMP.CEF-------R$ 1.555,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 26/07/2022 | 10694.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS--------R$ 885,28IRRF--------R$ 62,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 26/07/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/07/2022 | 1050.00 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SER DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 26/07/2022 | 90.00 | 00072605855449 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS PARA SER DISTRIBUIDAS COM AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 26/07/2022 | 7746.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS--------R$ 624,42IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 26/07/2022 | 2889.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022.IPMP------R$ 356,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/07/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/07/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 26/07/2022 | 383.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/07/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/07/2022 | 15966.93 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS---------R$ 1.303,62IRRF---------R$ 57,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 26/07/2022 | 2549.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/07/2022 | 260.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ADESIVOS EM PS 1X1 DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004314 | 26/07/2022 | 1357.80 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004315 | 26/07/2022 | 6213.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACA OGF 0600,QFU 4308, QSJ 4H07, OFB 5798, OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/07/2022 | 800.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA DESTINADO AO FESTIVAL DE QUADRILHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 26/07/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 26/07/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 26/07/2022 | 10823.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 26/07/2022 | 22350.24 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 120,80IPMP----------------R$ 3.129,02EMP.CEF-------------R$ 572,53IRRF----------------R$ 1.142,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 26/07/2022 | 10409.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS------------R$ 827,76IRRF------------R$ 18,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 26/07/2022 | 14826.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS---------R$ 1.112,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 26/07/2022 | 218459.45 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 673,72IPMP----------------R$27.189,87IRRF----------------R$15.153,94DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 7.537,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 26/07/2022 | 55897.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS--------R$ 4.485,33IRRF--------R$ 32,15P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 26/07/2022 | 19265.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 10,45EMP.CEF-----------R$2.540,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 26/07/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS-----------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/07/2022 | 5500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA ACM LUMINOSO 4,5X1 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/07/2022 | 150.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM NA PACIENTE SUENYA BATISTA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/07/2022 | 450.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA E METALON DESTINADO AO POSTO DE SAUDE SITIO CAMARA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/07/2022 | 300.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA E METALON DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/07/2022 | 500.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA E METALON DESTINADO A CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/07/2022 | 450.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA E METALON DESTINADO AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/07/2022 | 450.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA E METALON DESTINADO AO POSTO DE SAUDE ANCORA NA LOCALIDADE SITIO BALANÇO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 26/07/2022 | 2000.00 | 29192672000128 | SEVERINO MELO DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA LONA E METALON DESTINADO AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 26/07/2022 | 677.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 26/07/2022 | 57747.57 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 20,90EMPCEF---------------R$ 4.427,93IPMP-----------------R$ 6.219,98IRRF-----------------R$ 248,41O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 26/07/2022 | 45148.66 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS------------R$ 3.608,88IRRF------------R$ 32,88O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 26/07/2022 | 22846.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.INSS-----------R$ 905,14IRRF-----------R$ 2.901,65O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 26/07/2022 | 7301.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 548,17EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 26/07/2022 | 2080.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP---------R$ 240,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 26/07/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 2,43EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/07/2022 | 8700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 62,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 26/07/2022 | 2570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 26/07/2022 | 17995.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 3.068,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 26/07/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 26/07/2022 | 25817.71 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 3.015,38IRRF--------------R$ 1.588,98EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 26/07/2022 | 74786.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 8.481,82IRRF-----------R$ 5.293,01O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 26/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 26/07/2022 | 250.00 | 43913426000149 | FLAVIA FELIX PAREDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA PEDIATRICA NO MENOR JARDIELLY MARQUES DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004391 | 27/07/2022 | 2280.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 27/07/2022 | 555.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MEDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME MAPEAMENTO DE RETINA, TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA NA SENHORA MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 27/07/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 27/07/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 27/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 27/07/2022 | 2403.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 27/07/2022 | 9481.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004388 | 27/07/2022 | 2429.98 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004389 | 27/07/2022 | 5183.06 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004390 | 27/07/2022 | 2941.97 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004392 | 27/07/2022 | 3250.16 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 27/07/2022 | 1344.00 | 17791395000190 | CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENÇÕES DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESSARCIMENTO A FUNCIONÁRIA PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA, RELATIVO A HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CIDADE DE BRASILIA-DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO NOS DIAS 16 A 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 27/07/2022 | 11738.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 27/07/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 27/07/2022 | 2185.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 27/07/2022 | 3113.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 27/07/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 27/07/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 27/07/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 27/07/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 27/07/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 27/07/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 27/07/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 27/07/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 27/07/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 27/07/2022 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 27/07/2022 | 3353.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 27/07/2022 | 2245.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 27/07/2022 | 3687.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 27/07/2022 | 7022.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 27/07/2022 | 346.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 27/07/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 27/07/2022 | 1626.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004443 | 27/07/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 27/07/2022 | 1560.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 27/07/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 27/07/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004394 | 27/07/2022 | 2300.76 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 27/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004393 | 27/07/2022 | 2180.95 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004396 | 27/07/2022 | 11893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 27/07/2022 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 27/07/2022 | 200.00 | 00006421469426 | SEBASTIÃO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSULTA MEDICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 27/07/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 27/07/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 27/07/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 27/07/2022 | 2591.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 27/07/2022 | 3717.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 27/07/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/07/2022 | 111.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA POLYNA LEANDRO DOS SANTOS, RELATIVO A FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/07/2022 | 264.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE PRATELEIRAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/07/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004470 | 28/07/2022 | 3663.60 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/07/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/07/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/07/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/07/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/07/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 28/07/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/07/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/07/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/07/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/07/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/07/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/07/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/07/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/07/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 28/07/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/07/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 28/07/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 28/07/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/07/2022 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 28/07/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 28/07/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 28/07/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 28/07/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/07/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR EDMILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 28/07/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 28/07/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 28/07/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 28/07/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 28/07/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 28/07/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 28/07/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/07/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/07/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/07/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR FABIO RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/07/2022 | 400.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/07/2022 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/07/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/07/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 28/07/2022 | 693.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/07/2022 | 1500.00 | 00003363202482 | AURECY MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DIÁRIAS TRABALHADAS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE 25 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004468 | 28/07/2022 | 8400.38 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/07/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004446 | 28/07/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 28/07/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/07/2022 | 661.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/07/2022 | 73.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/07/2022 | 521.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/07/2022 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/07/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/07/2022 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004444 | 28/07/2022 | 3120.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 28/07/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 28/07/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/07/2022 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/07/2022 | 96.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/07/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/07/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 28/07/2022 | 4917.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INTANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 28/07/2022 | 13725.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INTANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 28/07/2022 | 119267.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/07/2022 | 42727.21 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 28/07/2022 | 2186.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 28/07/2022 | 6103.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 28/07/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 28/07/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004466 | 28/07/2022 | 1130.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004467 | 28/07/2022 | 1693.55 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004469 | 28/07/2022 | 3247.57 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004471 | 28/07/2022 | 26148.97 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 28/07/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/07/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/07/2022 | 1056.25 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 28/07/2022 | 378.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 28/07/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/07/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 28/07/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 28/07/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 28/07/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 28/07/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 28/07/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 28/07/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 28/07/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/07/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 28/07/2022 | 13226.77 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 28/07/2022 | 4738.46 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 28/07/2022 | 13328.58 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 28/07/2022 | 37204.90 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 29/07/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004597 | 29/07/2022 | 498.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0004598 | 29/07/2022 | 837.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 29/07/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, EDITE MARTINS E PADRE GERALDO PINTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 29/07/2022 | 800.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES TROIA X PEREBA, BAYER X VILA PADRE CICERO NO DIA 24/07/2022, GURY X CHAPECOENSE, SANTOS X RUA NOVA NO DIA 23/07/2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004594 | 29/07/2022 | 272.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004595 | 29/07/2022 | 860.60 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 29/07/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 29/07/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 29/07/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 29/07/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 29/07/2022 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 29/07/2022 | 105.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 29/07/2022 | 4266.01 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 33/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 29/07/2022 | 1764.22 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 33/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 29/07/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 29/07/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 29/07/2022 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/07/2022 | 2293.68 | 30272239000181 | CATÃO BONGIOVI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, COORDENAÇÃO, TREINAMENTO DOS AGENTES CADASTRAIS, E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO IMOBILIARIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0004593 | 29/07/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 29/07/2022 | 6250.00 | 03581177000117 | INBRA - INDUSTRIA BRASIL DE PREMOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 29/07/2022 | 1740.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 29 (VINTE E NOVE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/07/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/07/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/07/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/07/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 29/07/2022 | 264.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 29/07/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 29/07/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 29/07/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 29/07/2022 | 57.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO , RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 29/07/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 29/07/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/07/2022 | 29.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LUCINEIDE SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/07/2022 | 30.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LUCINEIDE SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/07/2022 | 41.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LUCINEIDE SALUSTIANO DE LIMA, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/07/2022 | 780.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARMÁRIO NA PARTE INFERIOR DA PIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/08/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 28/07/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/08/2022 | 623.70 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO PARA OFICINAS DO O GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/08/2022 | 402.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/08/2022 | 598.60 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 01/08/2022 | 90.90 | 00070608561452 | JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA 28 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 01/08/2022 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 01/08/2022 | 225.00 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA COM DESLOCAMENTO CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28 DE JULHO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2022 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/08/2022 | 70.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 01/08/2022 | 2235.50 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 01/08/2022 | 181.80 | 00007681237470 | JOHNATAS SANTOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 02/08/2022, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/08/2022 | 4690.00 | 43497881000100 | F A DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/08/2022 | 3616.80 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004627 | 01/08/2022 | 2047.04 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/08/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/08/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0004629 | 01/08/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004623 | 01/08/2022 | 2787.40 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004624 | 01/08/2022 | 3091.20 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004634 | 01/08/2022 | 50779.72 | 17440965000106 | CONSTRUTORA EDFFICAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO 2º (SEGUNDO) BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 170/2021, DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/08/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 01/08/2022 | 984.00 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 01/08/2022 | 220.00 | 00044733658400 | EDNEIDE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004636 | 02/08/2022 | 330.43 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004637 | 02/08/2022 | 77.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004639 | 02/08/2022 | 112.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004641 | 02/08/2022 | 112.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004642 | 02/08/2022 | 168.12 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004643 | 02/08/2022 | 2347.20 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004644 | 02/08/2022 | 303.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004645 | 02/08/2022 | 1059.94 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004646 | 02/08/2022 | 3474.92 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004647 | 02/08/2022 | 681.34 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004648 | 02/08/2022 | 643.53 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004654 | 02/08/2022 | 75.73 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004656 | 02/08/2022 | 2474.35 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004657 | 02/08/2022 | 3775.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004658 | 02/08/2022 | 3547.67 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004661 | 02/08/2022 | 757.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004663 | 02/08/2022 | 302.83 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004667 | 02/08/2022 | 2612.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004668 | 02/08/2022 | 4021.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004669 | 02/08/2022 | 7481.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004680 | 02/08/2022 | 112.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004681 | 02/08/2022 | 164.84 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 02/08/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 02/08/2022 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 02/08/2022 | 23.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 02/08/2022 | 560.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KJE 5976, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 02/08/2022 | 560.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 02/08/2022 | 800.00 | 00071364462443 | TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE FINAIS DE SEMANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 08 DIARIAS NO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004650 | 02/08/2022 | 832.73 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004651 | 02/08/2022 | 1326.58 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004652 | 02/08/2022 | 2166.84 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004653 | 02/08/2022 | 1387.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004662 | 02/08/2022 | 227.15 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004666 | 02/08/2022 | 2187.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004674 | 02/08/2022 | 4913.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004675 | 02/08/2022 | 4013.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004676 | 02/08/2022 | 891.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372022 | 0004677 | 02/08/2022 | 872.85 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004678 | 02/08/2022 | 2097.74 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004679 | 02/08/2022 | 1001.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00003036164405 | HAILTON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE CAPOEIRA EM FAVOR A UM MESTRE ONDE IRÁ FAZER A MUDANÇA DE FAIXAS DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004664 | 02/08/2022 | 3929.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/08/2022 | 165.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004655 | 02/08/2022 | 75.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004659 | 02/08/2022 | 1059.83 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004665 | 02/08/2022 | 4754.70 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004670 | 02/08/2022 | 2430.03 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004671 | 02/08/2022 | 2403.69 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004672 | 02/08/2022 | 10219.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004673 | 02/08/2022 | 15195.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 02/08/2022 | 3200.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 02/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 02/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004640 | 02/08/2022 | 112.16 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004649 | 02/08/2022 | 75.70 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004660 | 02/08/2022 | 607.31 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 02/08/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 02/08/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 02/08/2022 | 112.50 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/08/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/08/2022 | 112.50 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 02/08/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 02/08/2022 | 600.00 | 00070044332424 | MARIA SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA COMPRA DE UMA PASSAGEM, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004638 | 02/08/2022 | 185.97 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 31/07/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004698 | 03/08/2022 | 3605.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004708 | 03/08/2022 | 833.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004697 | 03/08/2022 | 3600.72 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 25/07/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004702 | 03/08/2022 | 175.56 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004712 | 03/08/2022 | 543.64 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 03/08/2022 | 897.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004700 | 03/08/2022 | 175.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004709 | 03/08/2022 | 36.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 03/08/2022 | 360.00 | 00009346233419 | JOSE DIEGO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 03/08/2022 | 720.00 | 00002875183451 | MAURICIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIÁRIAS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO A CAIXA D'ÁGUA A SER INSTALADA NO SITIO SÃO JOSÉ DE CIMA PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO NAQUELA LOCALIDADE, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 03/08/2022 | 900.00 | 00070211412465 | JOALISSON DE LIMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SERRA DA JUREMA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 03/08/2022 | 1000.00 | 00098231472487 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 20 CARRADAS PISSARO PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004731 | 03/08/2022 | 952.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004732 | 03/08/2022 | 450.80 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 03/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 03/08/2022 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004701 | 03/08/2022 | 176.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004703 | 03/08/2022 | 468.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00006080204436 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004699 | 03/08/2022 | 333.45 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004704 | 03/08/2022 | 175.56 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004705 | 03/08/2022 | 351.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004706 | 03/08/2022 | 704.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004707 | 03/08/2022 | 175.52 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004710 | 03/08/2022 | 546.36 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004711 | 03/08/2022 | 1058.09 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004713 | 03/08/2022 | 227.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004714 | 03/08/2022 | 234.22 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 26 A 31/07/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 03/08/2022 | 58.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE YASMIN ALMEIDA GALDINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 03/08/2022 | 109.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA RITA GONÇALVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004717 | 03/08/2022 | 640.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004718 | 03/08/2022 | 145.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004719 | 03/08/2022 | 46.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 03/08/2022 | 1212.00 | 00009546829471 | JOSIMAR VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004742 | 04/08/2022 | 2647.51 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 04/08/2022 | 180.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA NO DIA 23/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE E MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 04/08/2022 | 10979.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 04/08/2022 | 660.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA E CONSERTO DE VASAMENTOS E REGULAGEM DO COMPRESSOR NOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004741 | 04/08/2022 | 8330.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 04/08/2022 | 180.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA 12/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 04/08/2022 | 580.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA 20/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 04/08/2022 | 600.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA 21/07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 04/08/2022 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 04/08/2022 | 2500.00 | 00011264643411 | BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 04/08/2022 | 800.00 | 00063068125472 | JONATAS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 04/08/2022 | 877.20 | 00005944434406 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 16/08 E RETORNO NO DIA 20/08/2022, PARA PARTICIPAR 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DA UNDIME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 04/08/2022 | 4420.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 04/08/2022 | 1071.38 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004748 | 04/08/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 04/08/2022 | 7556.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 04/08/2022 | 249.20 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 04/08/2022 | 1500.00 | 00070067111424 | RONALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 25 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 04/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 04/08/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004740 | 04/08/2022 | 4325.29 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00030/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38335-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 04/08/2022 | 940.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAMES DE CARATER DE URGENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 04/08/2022 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 04/08/2022 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 04/08/2022 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 04/08/2022 | 860.00 | 00070070060436 | LENILSON AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS PERTENCENTE AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0004764 | 04/08/2022 | 4774.20 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 08/08/2022 | 450.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NO CRAS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 08/08/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 08/08/2022 | 360.00 | 00010765893401 | PETRONIO DOS SANTOS RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO ALIVIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 08/08/2022 | 2410.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DESTINADA A LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 08/08/2022 | 540.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO TANQUE DO CHÃO, DURANTE 9 (NOVE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 08/08/2022 | 1680.00 | 00067599257420 | JOÃO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 28 (VINTE E OITO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GAMELEIRA E JOÃO DA SILVA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 08/08/2022 | 361.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 08/08/2022 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 08/08/2022 | 6110.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 08/08/2022 | 1212.00 | 47394527000101 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA BUSCA ATIVA JUNTO AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 08/08/2022 | 1200.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 8 TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 08/08/2022 | 400.00 | 14733395000146 | NEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNANEURO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO AO PACIENTE JOSE JACINTO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 08/08/2022 | 1690.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 08/08/2022 | 1212.00 | 00009351839494 | JANIELITON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 08/08/2022 | 1960.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 08,12,18,19,20,21 E 26 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 08/08/2022 | 280.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 08/08/2022 | 720.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 09/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 09/08/2022 | 920.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E DE REFIL DE TINTA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 09/08/2022 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004801 | 09/08/2022 | 1984.74 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004802 | 09/08/2022 | 1294.29 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004806 | 09/08/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0004808 | 09/08/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0004809 | 09/08/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 09/08/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004811 | 09/08/2022 | 1860.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004812 | 09/08/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004819 | 09/08/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004820 | 09/08/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 09/08/2022 | 1800.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DR.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 09/08/2022 | 1430.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004790 | 09/08/2022 | 611.49 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004791 | 09/08/2022 | 1689.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004792 | 09/08/2022 | 2314.74 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 09/08/2022 | 576.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004796 | 09/08/2022 | 10762.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004797 | 09/08/2022 | 6480.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004798 | 09/08/2022 | 4344.71 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 09/08/2022 | 1800.00 | 05685412000398 | FRANKLIN SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 09/08/2022 | 5012.99 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 09/08/2022 | 1420.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004813 | 09/08/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004814 | 09/08/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004815 | 09/08/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/08/2022 | 12781.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 09/08/2022 | 390.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 6,5 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 09/08/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 09/08/2022 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004803 | 09/08/2022 | 1385.31 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004807 | 09/08/2022 | 180.00 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00030/2022.( COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE Nº 22928) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004799 | 09/08/2022 | 1447.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004800 | 09/08/2022 | 1317.03 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 09/08/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/08/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 09/08/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 10/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA - SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DOS EMPREENDEDORES E ARTESÃOS DE PILOEZINHOS-PB, NO EVENTO RURALTUR 2022, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO PELO SEBRAE-PB- SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 10/08/2022 | 250.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004839 | 10/08/2022 | 1796.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004843 | 10/08/2022 | 1811.33 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004845 | 10/08/2022 | 5998.29 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004847 | 10/08/2022 | 5575.66 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004848 | 10/08/2022 | 2672.11 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/08/2022 | 250.00 | 00007279208479 | ANA PAULA PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/08/2022 | 800.00 | 00012290014419 | PEDRO HENRIQUE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/08/2022 | 79.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA CARLA FLORENCIO DE MELO, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/08/2022 | 74.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA RENATA OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/08/2022 | 75.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SUELY ENEDINO DA CUNHA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/08/2022 | 27.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/08/2022 | 23.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/08/2022 | 48.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/08/2022 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA MARIA RODRIGUES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/08/2022 | 59.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA VANDERLEA MATOS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/08/2022 | 24.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA VANDERLEA MATOS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/08/2022 | 200.00 | 00004093641420 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MONTAGEM DE MOVEIS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 10/08/2022 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0004871 | 10/08/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 10/08/2022 | 5.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 10/08/2022 | 1.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 10/08/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 10/08/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 10/08/2022 | 25.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004840 | 10/08/2022 | 3810.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/08/2022 | 840.00 | 00070973276428 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO TANQUE DE CHÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO RELATIVO A 14 DIAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0004872 | 10/08/2022 | 10945.57 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004873 | 10/08/2022 | 4717.08 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 10/08/2022 | 1699.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 10/08/2022 | 476.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 10/08/2022 | 37.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 10/08/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004844 | 10/08/2022 | 1115.38 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004846 | 10/08/2022 | 2673.88 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/08/2022 | 420.00 | 00009925985404 | ALEXANDRO OLIVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 10/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 10/08/2022 | 2064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 10/08/2022 | 2064.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004841 | 10/08/2022 | 430.32 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004842 | 10/08/2022 | 892.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 10/08/2022 | 540.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 DE JULHO, 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 10/08/2022 | 1680.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 18,20,22,26,27 E 29 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 10/08/2022 | 1800.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DR. CLOVIS BEZERRA, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/08/2022 | 7900.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/08/2022 | 6100.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA, DESMONTAGEM DA BOMBA ALTA, RETIRADA TESTE E ANALISE DE 04 (QUATRO) BICOS INJETORES E INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA BOMBA ALTA E 04 (QUATRO) BICOS INJETORES NO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/08/2022 | 4000.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TROCA DE ARQUIVO DO CATALISADOR COM DESMONTAGEM E MONTAGEM NO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 11/08/2022 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 11/08/2022 | 2400.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 11/08/2022 | 561.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA AMBROSIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/08/2022 | 134.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA ISABEL FELIX DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 11/08/2022 | 2000.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES RUA NOVA X GOMA BETS, VILA PADRE CICERO X ESC. RONALDINHO E BAYER X SANTOS NO DIA 28/07/2022, CHAPECOENSE X GOMA, PEREBAS X GURY, TROIA X SANTO AMARO NO DIA 29/07/2022, SANTO AMARO X CHAPECOENSE, GURY X TROIA, GOMA X PEREBA NO DIA 06/08/2022 E ESC. RONALDINHO X RUA NOVA NO DIA 07/08/2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 11/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 11/08/2022 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 11/08/2022 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 11/08/2022 | 1220.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 11/08/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 11/08/2022 | 360.00 | 00003363960409 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 11/08/2022 | 420.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 07 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO LARANJEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 11/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/08/2022 | 2520.00 | 20872043000174 | JANDY MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS P13 DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004891 | 11/08/2022 | 297.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SENHOR ADRIANO DE LIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004892 | 11/08/2022 | 178.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIANE HENRIQUE DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004893 | 11/08/2022 | 357.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA TACILIANA FLORO DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004894 | 11/08/2022 | 892.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DE FATIMA BENEDITO DOS SANTOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38335-X DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 12/08/2022 | 1722.60 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO SORTEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 12/08/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/08/2022 | 900.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/08/2022 | 360.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/08/2022 | 900.00 | 00011916809405 | JOSIVALDO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0004914 | 12/08/2022 | 5715.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 12/08/2022 | 8500.00 | 19271764000140 | JOSE DOS SANTOS BEZERRRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM, SERVIÇO DE MONTAGEM E SERVIÇO PINTURA NO VEICULO DE PLACA NPV 5152 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/08/2022 | 1600.00 | 41058758000168 | JOSEILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO POÇO DA SERRA DA JUREMA E INSTALAÇÃO DE UM BOMBEADOR NO SITIO MIGUEL,NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/08/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/08/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0004908 | 12/08/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/08/2022 | 0.07 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 40706-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/08/2022 | 510.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 12/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE LUZIMAIRE DA SILVA LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 12/08/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE JULHO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/08/2022 | 2532.00 | 35501809000181 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 13/08/2022 | 2065.28 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 15/08/2022 | 2500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) SANITÁRIOS QUIMICOS, NO DIA 16/07/2022, DESTINADO AO 7º FESTIVAL DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 15/08/2022 | 5923.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 15/08/2022 | 105.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 15/08/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 15/08/2022 | 750.00 | 00490820000109 | SOMESSO SOC MEDICA DE SEGURANÇA E SAUDE OCUPACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMO JUNTA MÉDICA ESPECIALIZADA NO FUNCIONÁRIO FORTUNATO OLIVEIRA LEITE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 15/08/2022 | 3200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FOSSÃO COMUNITÁRIO LOCALIZADO NO SITIO MANDAU, COM CAMINHÃO DE SUCÇÃO A VACUO PARA 8.000 LITROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 16/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 16/08/2022 | 750.00 | 00011027044409 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA E ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, OBJETIVANDO A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA, INSTALAÇÃO DE PAINEL ELETRICO E QUADROS DE COMANDO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MIGUEL DE BAIXO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 16/08/2022 | 330.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 16/08/2022 | 181.80 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 16/08/2022 | 330.00 | 00008767839495 | ELENILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 16/08/2022 | 22.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MACIELEN FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 16/08/2022 | 45.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MACIELEN FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 16/08/2022 | 83.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 16/08/2022 | 122.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004940 | 16/08/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 16/08/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 16/08/2022 | 262.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE KALIANE MARIA DA SILVA JERONIMO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004942 | 17/08/2022 | 18745.47 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 17/08/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004953 | 17/08/2022 | 3955.46 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 17/08/2022 | 750.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLCA HEU 4982, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, AÇÕES E NOTAS DE INTERESSE DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 17/08/2022 | 215.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 17/08/2022 | 144.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 17/08/2022 | 850.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO ANCORA NO SITIO CAMARA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/08/2022 | 230.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO COLEGIO JOSE ALVES, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 17/08/2022 | 200.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA NO COLEGIO DOM VITAL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 17/08/2022 | 235.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 17/08/2022 | 230.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 17/08/2022 | 430.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DO COLEGIO FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004950 | 17/08/2022 | 433.90 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004951 | 17/08/2022 | 210.80 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004952 | 17/08/2022 | 360.66 | 00012863460455 | NATAN VIRGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004954 | 17/08/2022 | 7951.30 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 17/08/2022 | 350.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO NOTEBOOK DELL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 17/08/2022 | 550.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HEU 4982 NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO AGRICULTOR, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 17/08/2022 | 60.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 17/08/2022 | 900.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 18 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HEU 4982, NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE ATIVIDADES E INAUGURAÇÃO DO CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 17/08/2022 | 90.90 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE GOVERNADOR DIX SEPT ROSADO TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004941 | 17/08/2022 | 10240.29 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 17/08/2022 | 300.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HEU 4982 NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA GALERIA PLUVIAL NO CONJUNTO MANDAÚ NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004969 | 18/08/2022 | 1038.26 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004970 | 18/08/2022 | 7738.05 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/08/2022 | 6494.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS, DESTINADA A LOCALIDADE SITIO CAMARÁ DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0004973 | 18/08/2022 | 7825.36 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/08/2022 | 960.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 16 (DEZESSEIS) DIAS NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/08/2022 | 1530.00 | 00010744309484 | ROMARIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 25 E MEIA DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO MIGUEL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/08/2022 | 960.00 | 00010274031400 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DE CAIXA D'ÁGUA DO SITIO NOVO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 18/08/2022 | 720.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO TANQUE DO CHÃO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 18/08/2022 | 1800.00 | 00004689460477 | LUIZ JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE CIMA E MIGUEL DE CIMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 18/08/2022 | 52.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MIRIELE EVANGELISTA DE LUCENA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/08/2022 | 1122.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/08/2022 | 167.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 18/08/2022 | 436.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 18/08/2022 | 460.66 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/08/2022 | 319.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/08/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/08/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/08/2022 | 1325.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/08/2022 | 104.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/08/2022 | 89.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/08/2022 | 158.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/08/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 18/08/2022 | 74.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/08/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/08/2022 | 106.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 18/08/2022 | 240.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/08/2022 | 939.87 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/08/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/08/2022 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 18/08/2022 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/08/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 18/08/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/08/2022 | 43.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MARIA BEATRIZ ROSEMIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/08/2022 | 51.16 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/08/2022 | 260.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 18/08/2022 | 840.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 DE JULHO E 01 E 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 18/08/2022 | 2263.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PACIENTE OLIVER DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/08/2022 | 600.00 | 00071267055499 | VALDILENE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 22/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 22/08/2022 | 1020.00 | 00070792945417 | ROBSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO TANQUE DO CHÃO, DURANTE 17(DESESSETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 22/08/2022 | 1000.00 | 00098231502491 | MARIA LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 22/08/2022 | 300.00 | 00001308073461 | JOSEFA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 22/08/2022 | 244.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA INDEPENDENTE DO MUNICIPAL DE PILOEZINHOS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0005014 | 22/08/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 22/08/2022 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA DE CRANIO NA PACIENTE AYLA GABRIELE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 23/08/2022 | 600.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NAIARA MAURICIO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 23/08/2022 | 180.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA VALDENICE CAMARA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 23/08/2022 | 1400.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NO DIA 28 DE JULHO E 03,17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 23/08/2022 | 1212.00 | 00008525050431 | PATRICIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O MÊS DE JULHO SUBSTITUINDO A SERVIDORA: JANETE MORENO BARRETO, MATRICULA: 0381, LOTADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DE SUAS FERIAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005026 | 23/08/2022 | 11893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/08/2022 | 900.00 | 00011916809405 | JOSIVALDO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/08/2022 | 900.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 24/08/2022 | 1260.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA INFRA ESTRUTURA, FORNECIDOS NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/08/2022 | 850.00 | 00071036025497 | GIRLANE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER DESPESAS COM EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/08/2022 | 300.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE ÓCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 24/08/2022 | 3900.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÕ DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 24/08/2022 | 2066.06 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 24/08/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 24/08/2022 | 4600.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DE TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 25/08/2022 | 2400.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, RELATIVO AO 4º, 5º E 6º BIMESTRES DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/08/2022 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 25/08/2022 | 1600.00 | 45696577000118 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2022 EM SAUDE - SIOPS, RELATIVO AO 5º E 6º BIMESTRE DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/08/2022 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO SENHOR FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/08/2022 | 1500.00 | 35350444000131 | BANDEIRANTES LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 15 DIÁRIAS DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA SERVIÇOS DIVERSOS DE CADASTRAMENTO E DESTINAÇÃO AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/08/2022 | 3500.00 | 34719846000106 | TATIANY XAVIER DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO POÇO DA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/08/2022 | 1200.00 | 00011027044409 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA E ELETRICA DE POÇOS ARTESIANOS, OBJETIVANDO A RETIRADA E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA, INSTALAÇÃO DE PAINEL ELETRICO E QUADROS DE COMANDO DO POÇO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/08/2022 | 1000.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REVESTIMENTO, LIMPEZA E VAZÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NO SITIO SERRA DA JUREMA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/08/2022 | 3080.01 | 32124979000104 | PAULINO ALVES PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRA DESTINADA A DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/08/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25/08/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/08/2022 | 10895.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS--------R$ 904,86IRRF--------R$ 63,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/08/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/08/2022 | 3533.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP------R$ 356,33IRRF------R$ 9,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/08/2022 | 8474.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS--------R$ 700,06IRRF--------R$ 26,63O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/08/2022 | 13154.56 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.281,10EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 25,07O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/08/2022 | 18357.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS-----------R$ 1.422,54IRRF-----------R$ 26,13P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 26/08/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 26/08/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 26/08/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005052 | 26/08/2022 | 3000.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00010216612446 | THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERIVÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 26/08/2022 | 1800.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS NO CONJUNTO EZEQUIEL CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 26/08/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 26/08/2022 | 24360.68 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 1,74EMP.CEF-------R$ 1.555,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/08/2022 | 33669.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS----------R$ 2.690,45IRRF----------R$ 48,10O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 26/08/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 26/08/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/08/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/08/2022 | 17669.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS-----------R$ 1.426,62IRRF-----------R$ 13,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/08/2022 | 13806.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS-------------R$ 1.144,82IRRF-------------R$ 57,93P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/08/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 26/08/2022 | 1960.00 | 00070143967495 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA NUN 3B71, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02,09,12,16,17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 26/08/2022 | 160.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NA PACIENTE IRENICE ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 26/08/2022 | 160.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NA PACIENTE ANA KAROLINE S. LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 26/08/2022 | 3150.00 | 33226729000130 | IMPACTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 26/08/2022 | 106.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 26/08/2022 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 26/08/2022 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 26/08/2022 | 677.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 26/08/2022 | 42982.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS------------R$ 3.432,06IRRF------------R$ 28,33O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 26/08/2022 | 56934.69 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 24,24EMPCEF---------------R$ 4.855,92IPMP-----------------R$ 6.043,44IRRF-----------------R$ 232,31P.ALIMENT------------R$ 524,25O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 26/08/2022 | 30990.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS-----------R$ 1.602,36IRRF-----------R$ 3.116,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/08/2022 | 5914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/08/2022 | 3226.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00IRRF--------R$ 48,71EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/08/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/08/2022 | 2500.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP--------R$ 305,20EMP.CEF-----R$ 409,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/08/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/08/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/08/2022 | 18723.47 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 699,39EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/08/2022 | 49357.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 1.559,05O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 26/08/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/08/2022 | 16728.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS---------R$ 1.363,26IRRF---------R$ 54,29O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/08/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 26/08/2022 | 1500.00 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA DECORATIVA DE DESENHOS INFANTIS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 26/08/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 26/08/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 26/08/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS-----------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 26/08/2022 | 58782.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS--------R$ 4.775,44IRRF--------R$ 156,93P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 26/08/2022 | 18416.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$2.561,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/08/2022 | 15756.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS---------R$ 1.181,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/08/2022 | 10913.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/08/2022 | 220690.76 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 886,27IPMP----------------R$26.513,90IRRF----------------R$16.667,26DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 8.745,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/08/2022 | 24971.92 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 160,96IPMP----------------R$ 3.129,02EMP.CEF-------------R$ 1.191,49IRRF----------------R$ 1.660,58O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/08/2022 | 10072.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.INSS------------R$ 797,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 29/08/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005180 | 29/08/2022 | 523.20 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005181 | 29/08/2022 | 313.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 29/08/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/08/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005169 | 29/08/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REVISÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL, ELABORAÇÃO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 29/08/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 29/08/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 29/08/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005175 | 29/08/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 29/08/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005177 | 29/08/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 29/08/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 29/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 29/08/2022 | 23.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 29/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 29/08/2022 | 143.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 29/08/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 29/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 29/08/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005200 | 29/08/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 29/08/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 29/08/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 29/08/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 29/08/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/08/2022 | 213.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/08/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 29/08/2022 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RAFAEL PEREIRA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 29/08/2022 | 2400.00 | 41547545000108 | JOSE EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS ATENÇÃO BASICA PARA OTIMIZAR A GESTÃO DA INFORMAÇÃO NA ATENÇÃO BASICA POR MEIO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - ACS E EQUIPE DA ESF/ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CADASTROS NA CAPACITAÇÃO PONDERADA NO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 29/08/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/08/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/08/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 29/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 29/08/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 29/08/2022 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005226 | 29/08/2022 | 6380.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 29/08/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 29/08/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 29/08/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 29/08/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 29/08/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/08/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/08/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/08/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 29/08/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 29/08/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 29/08/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 29/08/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 29/08/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 29/08/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 29/08/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 29/08/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 29/08/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 29/08/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 29/08/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007207454465 | AMILDA JOSEFA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR RONALDO FELIPE DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 29/08/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 29/08/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 29/08/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 29/08/2022 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 29/08/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 29/08/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 29/08/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 29/08/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 29/08/2022 | 200.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E O SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 29/08/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 29/08/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 29/08/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 29/08/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 29/08/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR FABIO RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 29/08/2022 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 29/08/2022 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 29/08/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 29/08/2022 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 29/08/2022 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005178 | 29/08/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 29/08/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 29/08/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 29/08/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 29/08/2022 | 551.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A OFICINAS REALIZADA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 29/08/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00001740588452 | LUAN JEFFERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0005170 | 29/08/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 29/08/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 29/08/2022 | 960.00 | 00010549863478 | ADEILSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 08 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 29/08/2022 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012022 | 0005206 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 29/08/2022 | 1440.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO E BALANÇO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 24 DIAS DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/08/2022 | 1800.00 | 43477282000125 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CALCETEIRO, RELATIVO A 18 DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COM CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/08/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/08/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 29/08/2022 | 715.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 29/08/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/08/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 30/08/2022 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/08/2022 | 187.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00073952141453 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARÁ NESTE MUNICIPIO, EM 20 (VINTE) DIÁRIAS TRABALHADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/08/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 30/08/2022 | 79.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA SONALLY CAMARA FIDELIS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 30/08/2022 | 350.00 | 00001883782430 | EVANILDO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 30/08/2022 | 300.00 | 00005233317460 | FABIO PORPINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 30/08/2022 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/08/2022 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/08/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/08/2022 | 2899.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/08/2022 | 3710.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 30/08/2022 | 1367.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005261 | 30/08/2022 | 19045.00 | 31770650000140 | BRUMED COMERCIO ATAC E MANUT DE EQUIP HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005262 | 30/08/2022 | 10500.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFORMATICOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/08/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/08/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/08/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/08/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/08/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/08/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/08/2022 | 479.60 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/08/2022 | 1338.74 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/08/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/08/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/08/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/08/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/08/2022 | 3146.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/08/2022 | 8782.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/08/2022 | 8852.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/08/2022 | 24710.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/08/2022 | 9026.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/08/2022 | 4114.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 30/08/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 30/08/2022 | 4081.80 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 34/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 30/08/2022 | 1762.36 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 34/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 30/08/2022 | 5052.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 30/08/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 30/08/2022 | 33.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 30/08/2022 | 79.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 30/08/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0005253 | 30/08/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/08/2022 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/08/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/08/2022 | 7070.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/08/2022 | 1779.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/08/2022 | 2288.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/08/2022 | 3512.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/08/2022 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/08/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/08/2022 | 3701.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/08/2022 | 485.00 | 00009261412440 | JOÃO VITOR BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO DO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 30/08/2022 | 3984.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 30/08/2022 | 114.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 30/08/2022 | 34.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 30/08/2022 | 93.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/08/2022 | 4297.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/08/2022 | 1318.75 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/08/2022 | 2992.95 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005260 | 30/08/2022 | 3040.80 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/08/2022 | 2186.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/08/2022 | 6103.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/08/2022 | 4917.05 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/08/2022 | 13725.28 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/08/2022 | 41664.96 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/08/2022 | 116302.07 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/08/2022 | 3308.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/08/2022 | 2115.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/08/2022 | 12344.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/08/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES GURY X SANTO AMARO,TROIA X GOMA M7, PEREBAS X CHAPECOENSE NO DIA 12/08/2022, SANTOS MORRO X ESC. RONALDINHO, BAYER X RUA NOVA, VILA PADRE CICERO X GOMA BETS NO DIA 13/08/2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 31/08/2022 | 2000.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES RUA NOVA X VILA PADRE CICERO, GOMA BTS X SANTOS MORRO, ESC.RONALDINHO X BAYER NO DIA 16/08/2022, PEREBAS X SANTO AMARO NO DIA 17/08/2022, CHAPECOENSE X TROIA, GOMA M7 X SANTO AMARO, GURY X GOMA M7 NO DIA 18/08/2022,SANTOS MORRO X VILA PADRE CICERO, ESC.RONALDINHO X GOMA BETS NO DIA 20/08/2022, GOMA BETS X BAYER NO DIA 24/08/2 PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE PILOEZINHOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/08/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 31/08/2022 | 990.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADA AO GINÁSIO DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 31/08/2022 | 110.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DESTINADA AO COLÉGIO FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 31/08/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/08/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/08/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005325 | 31/08/2022 | 2520.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ENVELOPES MED 24X34CM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/08/2022 | 1120.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 02,16,18 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/08/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/08/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE LUCIANO SOARES OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005326 | 31/08/2022 | 3680.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL - BPA, BLOCOS RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS REQUISIÇÃO DE EXAMES DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005327 | 31/08/2022 | 5520.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SACOS DE ALTA 20X30X0,12CM IMPRESSÃO 2 CORES(VERDE E VERMELHO)DESTINADO PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 31/08/2022 | 950.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005323 | 31/08/2022 | 4800.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENTREGA DE CESTAS BASICAS, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005324 | 31/08/2022 | 2100.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERS DIVERSOS (ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS), NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 31/08/2022 | 1440.00 | 00010030055431 | ROSINALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 31/08/2022 | 600.00 | 00071273666402 | DANILO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 31/08/2022 | 300.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 31/08/2022 | 610.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 31/08/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 31/08/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 31/08/2022 | 4.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 31/08/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 31/08/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 31/08/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/08/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 01/09/2022 | 48.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0005349 | 01/09/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 10 (DEZ) DIAS NO PREPARO DO TERRENO E COLOCAÇÃO DE PISO EM PEDRA DE CIMENTO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 01/09/2022 | 900.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA A XIRINGA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 01/09/2022 | 1440.00 | 00008336426426 | TONY JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO CAMARÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 01/09/2022 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/09/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/09/2022 | 1600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO DE MAQUINAS DE COSTURA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 01/09/2022 | 340.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0005351 | 01/09/2022 | 5040.00 | 40512267000182 | ARI SERVIÇOS DE PROTESES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DA PORTARIA Nº 1.825\GM\MS DE 24 DE AGOSTO DE 2012, DESTINADAS A POPULAÇÃO CARENTE DA CIDADE DE PILOEZINHOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 01/09/2022 | 800.00 | 00071364462443 | TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE FINAIS DE SEMANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 08 DIARIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 01/09/2022 | 840.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KJE 5976, NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AOS DIAS 02,16 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 01/09/2022 | 840.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02,16 E 19 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 01/09/2022 | 1212.00 | 00009546829471 | JOSIMAR VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005363 | 01/09/2022 | 810.00 | 26965679000147 | GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES BÁSCIAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005364 | 01/09/2022 | 2970.00 | 03134944000140 | E J DA SILVA & SILVA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO LABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005365 | 01/09/2022 | 3565.00 | 20371330000109 | MUNDI EQUIPAMENTOS MED ODONTOLOG VETERINÁRIOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 01/09/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E MELHORIA NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, DESTE MUNICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 01/09/2022 | 900.00 | 00070973276428 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E MELHORIA NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, DESTE MUNICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 01/09/2022 | 1800.00 | 00070673614433 | ALISON FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 15 (QUINZE) DIAS NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DA CALÇADA E MELHORIA NA PARTE INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL EDITE MARTINS, DESTE MUNICPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 02/09/2022 | 480.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 04 (QUATRO) DIARIAS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 02/09/2022 | 800.00 | 00063068125472 | JONATAS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005373 | 02/09/2022 | 8717.14 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 02/09/2022 | 3000.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO MURO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005388 | 02/09/2022 | 579.06 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005389 | 02/09/2022 | 1915.47 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005392 | 02/09/2022 | 1300.45 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005395 | 02/09/2022 | 1404.72 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005403 | 02/09/2022 | 162.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005404 | 02/09/2022 | 216.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005407 | 02/09/2022 | 162.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 02/09/2022 | 2760.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 02/09/2022 | 640.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005425 | 02/09/2022 | 5362.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 02/09/2022 | 45.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 02/09/2022 | 24.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 02/09/2022 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO ( CAPSULOTOMIA POR YAG LASER) NO PACIENTE SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005375 | 02/09/2022 | 3028.46 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005385 | 02/09/2022 | 87.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005386 | 02/09/2022 | 4185.78 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005390 | 02/09/2022 | 995.16 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005391 | 02/09/2022 | 877.69 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005393 | 02/09/2022 | 643.52 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005394 | 02/09/2022 | 556.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 1E46 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005397 | 02/09/2022 | 3632.38 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005398 | 02/09/2022 | 1853.92 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005400 | 02/09/2022 | 108.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM OF82 NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005405 | 02/09/2022 | 108.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005406 | 02/09/2022 | 135.01 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005408 | 02/09/2022 | 2663.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005409 | 02/09/2022 | 432.26 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005410 | 02/09/2022 | 760.64 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005411 | 02/09/2022 | 1409.44 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005412 | 02/09/2022 | 3021.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005413 | 02/09/2022 | 297.01 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 02/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 02/09/2022 | 960.00 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 02/09/2022 | 32.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE SEVERINA PEREIRA DE LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005426 | 02/09/2022 | 2225.04 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005428 | 02/09/2022 | 1644.59 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005430 | 02/09/2022 | 2838.22 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 02/09/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 02/09/2022 | 300.00 | 00070103417451 | JOELMA MACENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM ÓCULOS PARA O MENOR LUIZ GUSTAVO BARBOSA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005376 | 02/09/2022 | 2507.74 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005377 | 02/09/2022 | 1624.75 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 02/09/2022 | 968.93 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADO PARA OFICINAS DO O GRUPO MELHOR IDADE DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005381 | 02/09/2022 | 4394.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005387 | 02/09/2022 | 831.01 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005399 | 02/09/2022 | 122.67 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005401 | 02/09/2022 | 157.68 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005424 | 02/09/2022 | 1633.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005427 | 02/09/2022 | 1228.68 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005383 | 02/09/2022 | 58.52 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005384 | 02/09/2022 | 87.81 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005396 | 02/09/2022 | 1404.94 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0005414 | 02/09/2022 | 3801.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005374 | 02/09/2022 | 5151.20 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 02/09/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005429 | 02/09/2022 | 1160.01 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000022022 | 0005420 | 02/09/2022 | 17459.97 | 07264280000194 | MJC CONTRUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA Nº00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005380 | 02/09/2022 | 4394.55 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 29/08/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005382 | 02/09/2022 | 212.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 31/08/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005402 | 02/09/2022 | 189.01 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 30 A 31/08/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 05/09/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/09/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 05/09/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA ELABORAÇÃO DE PROJETO, DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ÁREA 1.072,09M2 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 1080674-10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005449 | 05/09/2022 | 3939.40 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005450 | 05/09/2022 | 892.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005451 | 05/09/2022 | 1190.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 05/09/2022 | 1912.66 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 05/09/2022 | 1450.00 | 00009540082439 | JANESSA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRADORA NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005452 | 05/09/2022 | 595.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA JOSE DE LIMA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005453 | 05/09/2022 | 297.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SENHOR FRANCISCO DA SILVA BERNADINO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005454 | 05/09/2022 | 297.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIANA DOS SANTOS SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005455 | 05/09/2022 | 595.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIA DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,03,19,23 E 25 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 05/09/2022 | 2000.00 | 32541678000178 | KATIA FABIANA H. DE ARAÚJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES - PLANTÕES PEDIATRIA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 05/09/2022 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 05/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 05/09/2022 | 1056.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADO A QUADRA DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 05/09/2022 | 1212.00 | 00006080204436 | FRANCISCO DE ASSIS RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 05/09/2022 | 3666.29 | 09305509000117 | D.MAMEDES & CIA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 05/09/2022 | 700.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FOLCLORE NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, REALIZADO NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 05/09/2022 | 600.00 | 00008085828448 | NATALIA CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO DURANTE 10 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2022, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 06/09/2022 | 1018.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DO PISO DO GINÁSIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 06/09/2022 | 1440.00 | 00087328437472 | MARCELO BERNADINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 (DIAS) A DISPOSIÇÃO DA DIRETORIA DE ESPORTES NO APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 06/09/2022 | 2160.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE HIPERMEABILIZAÇÃO PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES DO GINÁSIO "O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DESTE MUNICIPIO: LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE TINTA HIPERMEABILIZANTE E ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 06/09/2022 | 2160.00 | 00006308491454 | MAX VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE HIPERMEABILIZAÇÃO PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES DO GINÁSIO "O FAUSTÃO" DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DIAS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DESTE MUNICIPIO: LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE TINTA HIPERMEABILIZANTE E ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO, CONTRIBUINDO PARA A CONSERVAÇÃO DO BEM PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005475 | 06/09/2022 | 873.62 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005476 | 06/09/2022 | 779.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005477 | 06/09/2022 | 413.99 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005478 | 06/09/2022 | 1817.87 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005479 | 06/09/2022 | 1984.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005480 | 06/09/2022 | 1553.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005481 | 06/09/2022 | 1773.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005482 | 06/09/2022 | 2948.33 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005483 | 06/09/2022 | 4292.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005484 | 06/09/2022 | 1044.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005485 | 06/09/2022 | 976.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005486 | 06/09/2022 | 858.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005487 | 06/09/2022 | 487.06 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005499 | 06/09/2022 | 1150.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005500 | 06/09/2022 | 1215.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 06/09/2022 | 120.00 | 07716504000151 | INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O FAUSTÃO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 06/09/2022 | 350.00 | 32872682000119 | DANIELSON ELISBÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO DA PORTA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005464 | 06/09/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005498 | 06/09/2022 | 337.28 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005501 | 06/09/2022 | 2238.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005502 | 06/09/2022 | 518.41 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 06/09/2022 | 1120.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,11,23 E 30 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 06/09/2022 | 1400.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 06/09/2022 | 350.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE ELOA MARQUES S. SOARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005467 | 06/09/2022 | 8410.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005468 | 06/09/2022 | 912.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005469 | 06/09/2022 | 1325.92 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005470 | 06/09/2022 | 673.86 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005471 | 06/09/2022 | 3109.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005472 | 06/09/2022 | 3605.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005473 | 06/09/2022 | 454.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005474 | 06/09/2022 | 387.78 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005488 | 06/09/2022 | 5675.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005489 | 06/09/2022 | 9817.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005490 | 06/09/2022 | 1423.19 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 30 A 31 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005491 | 06/09/2022 | 7203.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005492 | 06/09/2022 | 2043.25 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005493 | 06/09/2022 | 4985.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005494 | 06/09/2022 | 810.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005495 | 06/09/2022 | 3420.34 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005496 | 06/09/2022 | 3070.11 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005497 | 06/09/2022 | 810.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 05 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 06/09/2022 | 900.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 06/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 06/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 06/09/2022 | 1200.00 | 39728757000131 | HIDROENOV SOLUÇÕES GEOLÓGICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE ESTUDO E RELATÓRIO TÉCNICO PARA LOCAÇÃO DE 02 POÇOS TUBULARES NOS SITIOS MIGUEL E PRATA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 07/09/2022 | 2000.00 | 34280356000148 | CLINICA MÉDICA HILDO GO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO OBSTETRA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005508 | 08/09/2022 | 2778.15 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 08/09/2022 | 820.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESSTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA E MANUTENÇÃO DE CARTUCHO E DE REFIL DE TINTA, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 08/09/2022 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005523 | 08/09/2022 | 15137.92 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00002/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 08/09/2022 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 08/09/2022 | 1985.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005527 | 08/09/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005528 | 08/09/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005529 | 08/09/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005532 | 08/09/2022 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005533 | 08/09/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005534 | 08/09/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0005535 | 08/09/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 08/09/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 08/09/2022 | 523.16 | 00002364593417 | ARNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 08/09/2022 | 523.16 | 00016229177404 | GILVAN DE ANDRADE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 08/09/2022 | 523.16 | 00001345110421 | JOSE LINDEMBERG BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 08/09/2022 | 523.16 | 00005430454478 | LEANDRO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 08/09/2022 | 523.16 | 00003364898464 | MARCONE ESTEVÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 08/09/2022 | 523.16 | 00071336400404 | MARIA APOLINARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 08/09/2022 | 523.16 | 00010030057485 | MARIA DENISE DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 08/09/2022 | 523.16 | 00005047241424 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004977767403 | MARIA ROSÂNGELA GRANGEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004807956493 | MARIA SOLANGE DA SILVA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 08/09/2022 | 523.16 | 00002086414404 | RAQUEL MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 08/09/2022 | 523.16 | 00098220683449 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 08/09/2022 | 523.16 | 00019220706881 | SORAYA CRISTINA RESCIGNO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004282389478 | JAILSON MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 08/09/2022 | 523.16 | 00003364219400 | JEAN MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004504266458 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004205687435 | JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 08/09/2022 | 523.16 | 00004334441424 | WELLINGTON DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 08/09/2022 | 523.16 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 08/09/2022 | 523.16 | 00079903401434 | EDNEIDE DA COSTA FLORENCIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 08/09/2022 | 523.16 | 00009153603494 | ITALO SALVIANO LEITE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 08/09/2022 | 392.37 | 00008026268407 | ALDELANY RAMALHO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 08/09/2022 | 523.16 | 00088520129404 | CILEDE CRISTIANE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 08/09/2022 | 523.16 | 00070068539401 | JAQUELINE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 08/09/2022 | 523.16 | 00087313006420 | ANA CRISTINA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 08/09/2022 | 523.16 | 00003972935420 | ROSEILMA MONTEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 08/09/2022 | 523.16 | 00003551356718 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 08/09/2022 | 523.16 | 00006592500476 | POLIANA GONZAGA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 08/09/2022 | 523.16 | 00001633340481 | EDINALVA DO NASCIMENTO FRANCISCO ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 08/09/2022 | 206.66 | 00007145204460 | GABRIELLA FERNANDES MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 08/09/2022 | 206.66 | 00007398633475 | DAYANNA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 08/09/2022 | 206.66 | 00007250753410 | FRANCISCO LEITE EVAGELISTA PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 08/09/2022 | 206.66 | 00070266098401 | SAULO IORDAN DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 08/09/2022 | 206.66 | 00070619389435 | JOSE TIAGO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 08/09/2022 | 206.66 | 00008433368460 | ARIANNE ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 08/09/2022 | 206.66 | 00010185787495 | ANDERSON RODRIGO DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 08/09/2022 | 206.66 | 00006587492428 | FLÁVIA ROBERTA COSTA DE AZEVÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 08/09/2022 | 206.66 | 00003366247436 | SILVANEIDE PEREIRA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 08/09/2022 | 206.66 | 00009468246493 | HEMILY CAROLINE REGIS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 08/09/2022 | 206.66 | 00048616680420 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 08/09/2022 | 206.66 | 00018964070801 | KALYA PEREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 08/09/2022 | 206.66 | 00007409928484 | CASSIA MARIA DE SOUZA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 08/09/2022 | 206.66 | 00006539716486 | ROSIMERE DE MOURA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 08/09/2022 | 192.07 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 08/09/2022 | 192.07 | 00009826982407 | JOCIELI ESTEVÃO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 08/09/2022 | 192.07 | 00071365363406 | ALEX ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 08/09/2022 | 192.07 | 00003090960494 | LUCIANA REGIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 08/09/2022 | 192.07 | 00010739896407 | FELIPE DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 08/09/2022 | 192.07 | 00009991774432 | ANA CAROLINE FELIX DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 08/09/2022 | 192.07 | 00006957873498 | BEATRIZ SANTOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 08/09/2022 | 192.07 | 00003365789464 | MÉRCIA DE FÁTIMA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 08/09/2022 | 192.07 | 00004355332403 | MARIA DE FÁTIMA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 08/09/2022 | 192.07 | 00003365420460 | MARIA ELIZABETH ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 08/09/2022 | 192.07 | 00018245203793 | BIANCA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 08/09/2022 | 192.07 | 00010959724486 | DENIZE DO NASCIMENTO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 08/09/2022 | 192.07 | 00072686561491 | VERONICA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 08/09/2022 | 192.07 | 00005005063455 | JOSINEIDE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 08/09/2022 | 192.07 | 00070898503400 | GARDÊNIA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 08/09/2022 | 192.07 | 00006978277479 | JOELMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 08/09/2022 | 192.07 | 00005826927410 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 08/09/2022 | 192.07 | 00013255538408 | ANDREZA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 08/09/2022 | 192.07 | 00003364030464 | GISELIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 08/09/2022 | 192.07 | 00004155791471 | JAELSON CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 08/09/2022 | 192.07 | 00007431576480 | EDJANEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 08/09/2022 | 182.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA MARIA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 08/09/2022 | 130.79 | 00009696684495 | CAUÊ FERNANDES AZERÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PECUNIA DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL ENTRE OS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO QUADRIMESTRALMENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022, CONFORME LEI Nº419/2021 E PREVISTOS NA PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.222/2019. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 08/09/2022 | 1510.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 08/09/2022 | 200.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 08/09/2022 | 330.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 DIARIAS E MEIA DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NA RURALTUR NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005509 | 08/09/2022 | 3749.01 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005512 | 08/09/2022 | 11724.17 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005513 | 08/09/2022 | 8403.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005514 | 08/09/2022 | 3283.12 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005515 | 08/09/2022 | 3607.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 08/09/2022 | 1490.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA E MANUTENÇÃO DE REFIL DE TINTA EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 08/09/2022 | 600.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 08/09/2022 | 120.00 | 00002586446488 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 08/09/2022 | 250.00 | 00003365461493 | MARIA GORETTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00006103495466 | JOSE SERGIO FILGUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 08/09/2022 | 800.00 | 00008366464440 | EDNALDO MONTEIRO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EDIÇÃO 2022,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 08/09/2022 | 600.00 | 00008433290410 | MOISES ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 08/09/2022 | 350.00 | 00001522013431 | LIDIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 08/09/2022 | 100.00 | 00070188034463 | JOANNE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA (VISITANTE),NO DIA 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 08/09/2022 | 50.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 08/09/2022 | 250.00 | 00003068606438 | SEVERINO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 08/09/2022 | 150.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE CICLISMO ( VISITANTE) NO DIA 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 08/09/2022 | 150.00 | 00011063660777 | FLAVIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA ( VISITANTE) NO DIA 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 08/09/2022 | 400.00 | 00008433290410 | MOISES ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022,PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 08/09/2022 | 300.00 | 00008711061405 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1(PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE CICLISMO DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL,PROMOVIDO PELA DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 08/09/2022 | 350.00 | 00000009134484 | VERA LUCIA GRANGEIRO DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º (PRIMEIRO)LUGAR AO MENOR VINICIUS OLIVEIRA NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA NO DIA 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 08/09/2022 | 330.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3 DIARIAS E MEIA COM DESTINO A CIDADE DE BANANEIRAS PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NA RURALTUR NOS DIAS 08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005511 | 08/09/2022 | 2801.78 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 08/09/2022 | 560.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 08/09/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005525 | 08/09/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005530 | 08/09/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0005531 | 08/09/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0005603 | 08/09/2022 | 1534.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 29 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005604 | 08/09/2022 | 1190.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005510 | 08/09/2022 | 2678.82 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005519 | 08/09/2022 | 2295.36 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHOR JOSE VALDECIR DA SILVA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 08/09/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 08/09/2022 | 900.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO DESTINADOS PARA O GRUPO VIVER BEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 09/09/2022 | 900.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS EM ALUSÃO AO DIA DO IDOSO DESTINADOS PARA O GRUPO VIVER BEM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 09/09/2022 | 300.00 | 00071560282436 | GABRIEL PEREIRA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 09/09/2022 | 900.00 | 00011916809405 | JOSIVALDO GONÇALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 09/09/2022 | 900.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 09/09/2022 | 1320.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 09/09/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 09/09/2022 | 2090.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DE UM POÇO E UM CHAFARIZ NA LOCALIDADE SERRA DA JUREMA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 09/09/2022 | 1930.00 | 10497380000175 | ALEX BRUNO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES NO DIA 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010117461407 | CAMILA DOS SANTOS TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARLENE ALVES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PILOEZINHOS EM SUBSTITUIÇÃO DA PROFESSORA MARILUCE ALVES PONTES, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 09/09/2022 | 100.00 | 00003866894406 | PAULO ROBERTO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JOGADOR REVELAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO - EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 09/09/2022 | 400.00 | 00089377460425 | JOSIAS AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO REPRESENTANTE DO TIME FEMININO A PREMIAÇÃO DO 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DI 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 09/09/2022 | 100.00 | 00010274031400 | RAFAEL COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 5º (QUINTO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICPIO NO 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 09/09/2022 | 100.00 | 00008928423422 | ITALO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA (VISITANTE) DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 09/09/2022 | 150.00 | 00002322786446 | CLAUDIO VALDIVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 09/09/2022 | 100.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DA MENOR MARIA ALICE DO 5º(QUINTO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICPIO, NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005650 | 09/09/2022 | 1153.52 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005651 | 09/09/2022 | 250.40 | 00012863460455 | NATAN VIRGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005652 | 09/09/2022 | 391.25 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 09/09/2022 | 2160.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 09/09/2022 | 1712.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 09/09/2022 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 09/09/2022 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 09/09/2022 | 6487.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 09/09/2022 | 2400.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM 20 (VINTE) DIAS DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO VENANCIO NO SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PREDIOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010690478488 | MARCIELLE CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS NESTE MUNICIPIO, SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA POLIANA GONZAGA DE FRANÇA, QUE ENCONTRAVA-SE DE ATESTADO MEDICO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 09 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 09/09/2022 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 09/09/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005656 | 09/09/2022 | 1472.30 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005657 | 09/09/2022 | 3600.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005658 | 10/09/2022 | 26630.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 12/09/2022 | 1113.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 12/09/2022 | 750.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE SEVERINA BATISTA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 12/09/2022 | 350.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE LEANDRO LUIZ LIMA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005687 | 12/09/2022 | 23270.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 12/09/2022 | 2419.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, IMPRESSORA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 12/09/2022 | 300.00 | 00008845892425 | KAELLITON ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 12/09/2022 | 50.00 | 00010143182463 | EDSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE CICLISMO(VISITANTE) EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 12/09/2022 | 50.00 | 00002377549403 | SEVERINA GALDINO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA (VISITANTE) EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 12/09/2022 | 100.00 | 00004067914148 | ALEKSANDRO ANDRADE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE CICLISMO (VISITANTE) EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 12/09/2022 | 150.00 | 00007484081426 | MILENA ANDRADE PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE CICLISMO (VISITANTE) EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 12/09/2022 | 600.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022 EM ALUSÃO AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 12/09/2022 | 1440.00 | 00005334584714 | LUCIANO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PAREDES, PISO DE HIPERMEABILIZAÇÃO, PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES FAUSTO ALVES DE SOUZA " O FAUSTÃO" DESTE MUNICPIO, DURANTE 12(DOZE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE SETEMBRO DE 2022: LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE TINTA HIPERMEABILIZANTE E ACABAMENTO, OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DO EQUIPAMENTO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005679 | 12/09/2022 | 6363.87 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005680 | 12/09/2022 | 5483.39 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005681 | 12/09/2022 | 3217.25 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005682 | 12/09/2022 | 1288.58 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005683 | 12/09/2022 | 819.10 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AOS VEICULO DE PLACA OGF 2430,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 12/09/2022 | 1450.00 | 41017284000106 | MARIA DA PENHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULT JATO DE TINTA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 12/09/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 12/09/2022 | 1200.00 | 00071273666402 | DANILO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 20 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO GUABIRABA E CAMPINEIRO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 12/09/2022 | 660.00 | 00003290216489 | PAULO CEZAR COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIROS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005684 | 12/09/2022 | 2970.36 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 12/09/2022 | 409.92 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DAS BOLSAS EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 12/09/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0005671 | 12/09/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 12/09/2022 | 1300.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO AO SENHOR CITADO POR SER REPRESENTANTE DA SELEÇÃO DE PILOEZINHOS QUE ESTÁ DISPUTANDO A COPA PARAIBA DE FUTEBOL DE CAMPO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005688 | 12/09/2022 | 1976.45 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 13/09/2022 | 600.00 | 00004268782486 | LUIS PINHEIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIAS DE ROÇO DE MATO, ABERTURA DE ESTRADAS E TAPA BURACO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMPINEIRO, NESTE MUNICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0005693 | 13/09/2022 | 3121.14 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005694 | 13/09/2022 | 4295.95 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005695 | 13/09/2022 | 5564.99 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 13/09/2022 | 700.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANÇA DO EVENTO " 7 DE SETEMBRO DE PILOEZINHOS, REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, ESTADIO O MENDÃO E GINASIO O FAUSTÃO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005691 | 13/09/2022 | 24590.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | NULL | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/09/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 13/09/2022 | 920.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL DESTINADO A LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 13/09/2022 | 340.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOJA DESTINADO A SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 14/09/2022 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA NO VEICULO GOL DE PLACA MOV 1E46 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 14/09/2022 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 14/09/2022 | 1960.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10,11,12,15,19,30 E 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 14/09/2022 | 1680.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,08,15,23,30 E 31 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 14/09/2022 | 480.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES NO SENHOR DIMAS BARROS DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 14/09/2022 | 255.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA NA PACIENTE LUCIMAR DE LIMA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLCA HEU 4982, NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, AÇÕES E NOTAS DE INTERESSE DA SAUDE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 17,18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 14/09/2022 | 360.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM FONOAUDIOLOGISTA NO PACIENTE MENOR JOSE DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 14/09/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 14/09/2022 | 3290.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTAS E EXAMES PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 14/09/2022 | 78.11 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 14/09/2022 | 100.00 | 00070620301473 | ANTONIO MARCOS MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JOGADOR ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTSAL MASCULINO - EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 14/09/2022 | 120.00 | 00007637073416 | JOÃO BATISTA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º (QUARTO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070520837444 | RITA DE CASSIA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 14/09/2022 | 100.00 | 00006818387446 | SEBASTIÃO ELISBÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE CICLISMO NO 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009642823489 | MIDIAN MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 14/09/2022 | 200.00 | 00070957524439 | CLAUDIO GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA MASCULINA DE CICLISMO NO 07 DE SETEMBRO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 14/09/2022 | 550.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 11 (ONZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HEU 4982, NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 12,13, E 14 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 14/09/2022 | 500.00 | 00009417482432 | JOÃO PAULO BATISTA ELISBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 14/09/2022 | 750.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 15 (QUINZE) HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO CARRO DE SOM PLACA HEU 4982 NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, NOS DIAS 05,06 E 07 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 14/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 14/09/2022 | 120.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 14/09/2022 | 120.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 14/09/2022 | 120.00 | 00011983428469 | DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 14/09/2022 | 120.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 14/09/2022 | 120.00 | 00008755241417 | SILVANIA CAMELO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO AO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 14/09/2022 | 86.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 14/09/2022 | 117.96 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 14/09/2022 | 180.00 | 00005782542713 | ROSINEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR REALIZAÇÃO DE EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 14/09/2022 | 300.00 | 00005378578426 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE, EM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA HEU 4982, NA DIVULGAÇÃO DA ENTREGA DE ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS DIAS 13 E 15 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 14/09/2022 | 2960.47 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO AO EVENTO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 15/09/2022 | 892.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA ROSILENE GUEDES ROCHA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 15/09/2022 | 200.00 | 00079721427420 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REPRESENTAR A FRATENIDADE CRISTÃ DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA PARAIBA - FCD/PB NA ASSEMBLEIA NACIONAL DA FCD, NO PERIODO DE 11 A 16 DE NOVEMBRO DE 2022, EM CHAPECÓ-SC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0005734 | 15/09/2022 | 2295.36 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS Da SENHORA MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 15/09/2022 | 112.50 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/09/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 15/09/2022 | 112.50 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 16/09/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 15/09/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/09/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005756 | 15/09/2022 | 21320.88 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 15/09/2022 | 55.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 15/09/2022 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 15/09/2022 | 80.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCELIANE DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 15/09/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 15/09/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 15/09/2022 | 720.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO TANQUE DO CHÃO E JOÃO DA SILVA, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 15/09/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 16/09/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 15/09/2022 | 120.00 | 00020388890827 | SEVERINA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM A MOTOCICLETA DE PLACA NPZ 5990, COM CONDUTOR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 15/09/2022 | 100.00 | 00006304851430 | RUBERLANDIA LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DA CORRIDA FEMININA DE CICLISMO (VISITANTE) NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022, EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 14786-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 15/09/2022 | 300.00 | 00005033992481 | MACILENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TIME FEMININO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 2(SEGUNDO)LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 15/09/2022 | 250.00 | 00010448621495 | ISAIAS FRANCISCO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO TIME FEMININO RELATIVO A PREMIAÇÃO DO 3(TERCEIRO)LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO EM ALUSÃO AS COMEMORAÇÕES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 15/09/2022 | 100.00 | 00008418458402 | CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO COMO JOGADOR REVELAÇÃO DO TORNEIO DE CAMPO EM ALUSÃO AO 07 DE SETEMBRO DE 2022 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 15/09/2022 | 480.00 | 00071030156433 | JOSINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO " O FAUSTÃO" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 15/09/2022 | 360.00 | 00070799483478 | GABRIEL TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 15/09/2022 | 800.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES GURY X GOA BETS, SANTO AMARO X TROIA, GOMA BETS X SANTO AMARO E TROIA X GURI, NOS DIAS 03 E 07 DE SETEMBRO DE 2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 15/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0005750 | 15/09/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 15/09/2022 | 370.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE PEDRO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 15/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005733 | 15/09/2022 | 4560.00 | 19835542000102 | WW COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 15/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 15/09/2022 | 38.00 | 03571316000121 | J J PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 15/09/2022 | 46.00 | 17416804000179 | HERISSON AVELAR DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 16/09/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005798 | 16/09/2022 | 3887.29 | 11607273000115 | BERNARDO DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 16/09/2022 | 1409.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 16/09/2022 | 1017.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 16/09/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 16/09/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 16/09/2022 | 1496.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 16/09/2022 | 174.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 16/09/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 16/09/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 16/09/2022 | 1800.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 16/09/2022 | 1107.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 16/09/2022 | 628.14 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 16/09/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 16/09/2022 | 747.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 16/09/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 16/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 16/09/2022 | 1440.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 12 (DOZE) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 16/09/2022 | 720.00 | 00010549863478 | ADEILSON BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 16/09/2022 | 780.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 13 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 16/09/2022 | 600.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS SÃO JOSÉ DE CIMA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 16/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 16/09/2022 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA DEUZANETE AGOSTINHO BEZERRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 16/09/2022 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA DEUZANETE AGOSTINHO BEZERRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 16/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 16/09/2022 | 49.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 16/09/2022 | 53.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DAS DORES PEREIRA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/09/2022 | 2000.00 | 00072221135768 | SEVERINO BRAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PARA FAZER EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/09/2022 | 400.00 | 00006664108445 | CLAUDILENE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005810 | 19/09/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LINCECIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005808 | 19/09/2022 | 3691.20 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/09/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005811 | 19/09/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICIPIO,PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/09/2022 | 150.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE TAMIRES CAMELO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005805 | 19/09/2022 | 7969.37 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005806 | 19/09/2022 | 2377.37 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005807 | 19/09/2022 | 1829.82 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 20/09/2022 | 220.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE JOÃO HENRIQUE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 20/09/2022 | 330.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE DALUZ MAXIMIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 20/09/2022 | 510.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA VITORIA DA SILVA ALVES E SEVERINA ARAUJO SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/09/2022 | 1500.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ATENÇÃO PRIMARIA NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM CONSIDERAÇÃO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS Nº06, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017, TITULO IX, DO FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005826 | 20/09/2022 | 32460.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 20/09/2022 | 0.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 20/09/2022 | 6541.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/09/2022 | 19954.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VÁRIOS RPV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0005814 | 20/09/2022 | 778.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARO NA ESCOLA NA LOCALIDADE DO SITIO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 20/09/2022 | 8139.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00008617378492 | MARIA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 20/09/2022 | 1440.00 | 00070067111424 | RONALDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO PRATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 20/09/2022 | 900.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 20/09/2022 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 20/09/2022 | 900.00 | 00070550448470 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/09/2022 | 12983.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/09/2022 | 1200.00 | 00006103494494 | LIDIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 21/09/2022 | 300.00 | 00070993417400 | RILANYA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 21/09/2022 | 400.00 | 00008803256407 | ERONILDO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PASSAGEM COM DESTIDO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 21/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005839 | 21/09/2022 | 3120.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005840 | 21/09/2022 | 3112.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0005838 | 21/09/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 21/09/2022 | 249.96 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 21/09/2022 | 249.96 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE JOSENILDO MANOEL DE LIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 21/09/2022 | 117.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE JOSEFA MARIA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 21/09/2022 | 45.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE GEILSON DE LIMA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005845 | 21/09/2022 | 2405.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 22/09/2022 | 165.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO PACIENTE IDAELSON RICARDO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 22/09/2022 | 450.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 300 (TREZENTAS) CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 22/09/2022 | 130.00 | 21877038000206 | LUIS ALBERTO FERNANDES FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA DE OFTALMOLOGICA NO PACIENTE SEVERINA ARAUJO SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 22/09/2022 | 46.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 22/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 22/09/2022 | 150.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 22/09/2022 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 22/09/2022 | 1120.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 22/09/2022 | 569.84 | 33157964000105 | JR COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0005872 | 22/09/2022 | 6813.22 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0005873 | 22/09/2022 | 8225.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NETA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00013/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 22/09/2022 | 900.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 TENDA PARA COMEMORAÇÃO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2022,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 22/09/2022 | 700.00 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE 12 (DOZE) RECONHECIMENTO DE FIRMA, 04 (QUATRO) CARTÃO DE AUTOGRAFO E 04 (QUATRO) REGISTRO TITULOS E DOCUMENTOS CONFORME SOLICITATO PELA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 22/09/2022 | 450.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005851 | 22/09/2022 | 1177.20 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 22/09/2022 | 450.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 18.000 BTUS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 22/09/2022 | 550.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS NA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 22/09/2022 | 600.00 | 00064507440491 | EDIVALDO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 10 (DEZ) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PRATA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 22/09/2022 | 1140.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 19 (DEZENOVE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 22/09/2022 | 1560.00 | 00005502282414 | ROBERTO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO VARZEA DE SÃO SEBASTIÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 26 (VINTE E SEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 (DEZ) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 22/09/2022 | 578.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 22/09/2022 | 1387.60 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 22/09/2022 | 900.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SENDO 02 (DOIS) PARA MANUTENÇÃO, 01 (UM) REPARO NO CAPACITOR E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 22/09/2022 | 1600.00 | 41439244000152 | MAILSON FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA RETIRADA DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NA SEDE REFORMADA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 23/09/2022 | 1593.50 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/09/2022 | 840.00 | 00070792945417 | ROBSON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO TANQUE DO CHÃO, DURANTE 14(QUATORZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 23/09/2022 | 2100.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, DE PODA DE 60 (SESSENTA) ÁRVORES, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 23/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 23/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 23/09/2022 | 1120.00 | 00010929372425 | JOSILENE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 31 DE AGOSTO E 20,22 E 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 23/09/2022 | 3300.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 23/09/2022 | 500.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 24/09/2022 | 280.00 | 09385378000125 | ALVES E ALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A DOAÇÃO PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 26/09/2022 | 2000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 26/09/2022 | 200.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE DANIELLE DE LIMA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 26/09/2022 | 1800.00 | 23971202000186 | PATRICIA DOS SANTOS ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FISIOTERAPIA, SENDO REALIZADOS A DOMICILIO COM PACIENTES EM TRATAMENTO E ACAMADOS NOS DIAS : TERÇAS, QUINTAS E SEXTA-FEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 26/09/2022 | 1840.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A MARIA CLARA CONSTANTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005888 | 26/09/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 26/09/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 26/09/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 26/09/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 26/09/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 26/09/2022 | 1500.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO JUNTO A RFB/PGFN/INSS, EMISSÃO DE GPS, DARF EMISSÃO DE PARCELAS DOS PARCELAMENTOS ESPECIAIS E SIMPLIFICADOS, APOIO AO RH, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 26/09/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 26/09/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 26/09/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 26/09/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0005911 | 26/09/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 26/09/2022 | 296.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0005891 | 26/09/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 26/09/2022 | 360.00 | 00071365654486 | ADRIEL DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 06 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 26/09/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 26/09/2022 | 2760.00 | 37003267000142 | VD COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0005887 | 26/09/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 26/09/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 26/09/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 26/09/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 27/09/2022 | 2862.80 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 27/09/2022 | 12632.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS-------------R$ 1.035,18IRRF-------------R$ 44,22P.ALIMENT--------R$ 450,54O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 27/09/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 27/09/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 27/09/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 27/09/2022 | 17132.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.378,26IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 90,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 27/09/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE ABRIL E MAIO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 27/09/2022 | 1600.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 90,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 27/09/2022 | 22674.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 0,28EMP.CEF-------R$ 1.555,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 27/09/2022 | 34290.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS----------R$ 2.740,71IRRF----------R$ 11,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 27/09/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 27/09/2022 | 1440.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO, DURANTE 24 DIAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 27/09/2022 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 27/09/2022 | 9623.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 746,60EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 58,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 27/09/2022 | 17624.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.422,54IRRF-----------R$ 26,13P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 27/09/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 27/09/2022 | 10828.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 890,86IRRF--------R$ 54,86O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 27/09/2022 | 3533.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP------R$ 356,33IRRF------R$ 9,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 27/09/2022 | 7784.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 627,84IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 27/09/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 27/09/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 27/09/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 27/09/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 27/09/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 153,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 27/09/2022 | 15674.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.265,22IRRF---------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 27/09/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005915 | 27/09/2022 | 9600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005916 | 27/09/2022 | 6234.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0005917 | 27/09/2022 | 6234.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/09/2022 | 1362.95 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 27/09/2022 | 2497.35 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 27/09/2022 | 5979.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 448,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 27/09/2022 | 10338.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 27/09/2022 | 15109.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.133,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 27/09/2022 | 10072.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 797,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 27/09/2022 | 22934.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 160,96IPMP----------------R$ 3.210,87EMP.CEF-------------R$ 1.191,49IRRF----------------R$ 1.218,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 27/09/2022 | 214630.08 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 886,27IPMP----------------R$26.646,78IRRF----------------R$14.880,05DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.696,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 27/09/2022 | 18941.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$2.561,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/09/2022 | 56344.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 4.530,74IRRF--------R$ 47,05P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/09/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 27/09/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 27/09/2022 | 2080.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 27/09/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATÓRIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 27/09/2022 | 1711.34 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 27/09/2022 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHORA MARIA DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/09/2022 | 31282.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.651,19IRRF-----------R$ 3.199,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/09/2022 | 43728.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 3.495,64IRRF------------R$ 48,74O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 27/09/2022 | 56883.22 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 24,24EMPCEF---------------R$ 4.855,92IPMP-----------------R$ 6.043,44IRRF-----------------R$ 80,67P.ALIMENT------------R$ 481,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 27/09/2022 | 48185.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 1.344,97O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 27/09/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 27/09/2022 | 18566.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 670,40EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 27/09/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 27/09/2022 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 409,56O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 27/09/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 27/09/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 27/09/2022 | 5914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 27/09/2022 | 677.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 27/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 28/09/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/09/2022 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/09/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 28/09/2022 | 5660.16 | 19314487000105 | ALEXSANDRE DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/09/2022 | 137.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/09/2022 | 503.80 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/09/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/09/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/09/2022 | 606.00 | 00011007479400 | MARIA JOSE GINU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NA ESCOLA PADRE GERALDO DA SILVA PINTO, NO PERIODO DE 12 A 26 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/09/2022 | 646.40 | 00003364743428 | LUCIANA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO ALVES DE AZEREDO, NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/09/2022 | 646.40 | 00009931466430 | ELISANGELA DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARLENE ALVES MENDES, NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/09/2022 | 646.40 | 00006084594450 | MARIA FERNANDA COSTA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE GERALDO PINTO NO PERIODO DE 15 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005984 | 28/09/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCENTES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0005986 | 28/09/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/09/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/09/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/09/2022 | 227.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/09/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/09/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/09/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/09/2022 | 1500.00 | 43477282000125 | JOSINALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE CALCETEIRO, RELATIVO A 15 DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE REPAROS E MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS COM CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/09/2022 | 1667.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 28/09/2022 | 1713.40 | 41498373000111 | YANE RACHEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/09/2022 | 913.10 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/09/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 29/09/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 29/09/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 29/09/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 29/09/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 29/09/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 29/09/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 29/09/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 29/09/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 29/09/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 29/09/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 29/09/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006192071403 | SAYONARA LIMA DAWSLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ROMARIO AGUIAR DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 29/09/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 29/09/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 29/09/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 29/09/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 29/09/2022 | 1400.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 29/09/2022 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/09/2022 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/09/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/09/2022 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/09/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR FABIO RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/09/2022 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/09/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/09/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/09/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/09/2022 | 300.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/09/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/09/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 29/09/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 29/09/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 29/09/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 29/09/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 29/09/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 29/09/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 29/09/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 29/09/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 29/09/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEFA AVELINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 29/09/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 29/09/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 29/09/2022 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 29/09/2022 | 500.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 29/09/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 29/09/2022 | 4000.00 | 10755939000110 | HENRITUR SERVIÇOS DE VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006080 | 29/09/2022 | 11893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 29/09/2022 | 500.00 | 00004316264486 | RITA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/09/2022 | 2000.00 | 00073827304415 | PEDRO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PARECER SOCIAL EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/09/2022 | 300.00 | 00079810560478 | JOSEFA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/09/2022 | 222.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA KALINY NAYARA OLIVEIRA MARTINS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/09/2022 | 96.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DO SENHOR JOALISSON DE LIMA OLIVEIRA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/09/2022 | 44.60 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCILENE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/09/2022 | 49.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARCILENE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 29/09/2022 | 1272.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006086 | 29/09/2022 | 17265.75 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 29/09/2022 | 900.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 29/09/2022 | 900.00 | 00070550448470 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 29/09/2022 | 1440.00 | 00013827678463 | DANIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO PRATA AO BALANÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 29/09/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 29/09/2022 | 682.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 29/09/2022 | 560.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/09/2022 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 29/09/2022 | 3291.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 29/09/2022 | 401.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 29/09/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 29/09/2022 | 3597.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 29/09/2022 | 2274.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 29/09/2022 | 1634.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 29/09/2022 | 509.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 29/09/2022 | 2652.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 29/09/2022 | 3701.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 29/09/2022 | 3150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 29/09/2022 | 99.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 29/09/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 29/09/2022 | 2543.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA INSTALAÇÃO EM GERAL, MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DAS LÂMPADAS DOs VEICULOs DE PLACA QFF 9393,OGF 2430, QFU 4308 E OGF 0600, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 29/09/2022 | 1923.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA INSTALAÇÃO EM GERAL, MOTOR DE PARTIDA E REVISÃO DAS LÂMPADAS DOs VEICULOs DE PLACA OFB 5798 E QSJ 4H07, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 29/09/2022 | 2080.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 29/09/2022 | 2080.00 | 24712296000131 | AVANDELIA MARILIA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 29/09/2022 | 1380.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 29/09/2022 | 91.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/09/2022 | 2400.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 29/09/2022 | 1360.00 | 10472551000101 | THEODOMIRO GUIMARAES DA SILVA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 29/09/2022 | 1255.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 29/09/2022 | 3173.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 29/09/2022 | 2115.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 29/09/2022 | 800.00 | 00071364462443 | TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE FINAIS DE SEMANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 08 DIARIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00012569471488 | SAMARA DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ENFERMEIRO (A), PRESTANDO SOCORRO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 06 A 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/09/2022 | 720.00 | 00042512930700 | SEBASTIÃO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 CAMISAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/09/2022 | 1212.00 | 00009546829471 | JOSIMAR VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006098 | 29/09/2022 | 13252.99 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 29/09/2022 | 4175.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/09/2022 | 10.45 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/09/2022 | 2520.00 | 00070143967495 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA NUN 3B71, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM CLINICAS E HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 02,05,09,13,15,16,20,21 E 22 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/09/2022 | 2800.00 | 00011264643411 | BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DOS POSTOS ANCORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 30/09/2022 | 1054.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 30/09/2022 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 30/09/2022 | 260.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE ISENICE ALVES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006152 | 30/09/2022 | 15025.58 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 30/09/2022 | 800.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME VIDEO ENDOSCOPIA DISGESTIVA ALTA NA PACIENTE MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006155 | 30/09/2022 | 1587.24 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006156 | 30/09/2022 | 2448.89 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 30/09/2022 | 9157.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 30/09/2022 | 8852.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 30/09/2022 | 24710.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 30/09/2022 | 3146.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 30/09/2022 | 8782.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 30/09/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 30/09/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 30/09/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 30/09/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 30/09/2022 | 497.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 30/09/2022 | 1387.87 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 30/09/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 30/09/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 30/09/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 30/09/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I - EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 30/09/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 30/09/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 30/09/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006209 | 30/09/2022 | 600.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 30/09/2022 | 172.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 30/09/2022 | 4220.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006159 | 30/09/2022 | 5512.51 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 30/09/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 30/09/2022 | 11832.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 30/09/2022 | 2186.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 30/09/2022 | 6103.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 30/09/2022 | 41873.78 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/09/2022 | 116884.94 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 30/09/2022 | 5045.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 30/09/2022 | 14084.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/09/2022 | 4084.54 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 35/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/09/2022 | 1763.55 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 35/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/09/2022 | 9786.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/09/2022 | 485.00 | 00009261412440 | JOÃO VITOR BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO DO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/09/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 30/09/2022 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 30/09/2022 | 57.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 30/09/2022 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 30/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 30/09/2022 | 89.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 30/09/2022 | 25.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 30/09/2022 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 30/09/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 30/09/2022 | 7200.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 30/09/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006195 | 30/09/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 30/09/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 30/09/2022 | 1.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006154 | 30/09/2022 | 1289.66 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 30/09/2022 | 70.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 30/09/2022 | 4.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 30/09/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 30/09/2022 | 297.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 30/09/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/09/2022 | 600.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 05 (CINCO) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/09/2022 | 600.00 | 00012148076400 | FILIPE HENRIQUE CAMILO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DEMARCAÇÃO DE 05 (CINCO) POÇOS ARTESIANOS A SEREM PERFURADOS NAS COMUNIDADES RURAIS DO SITIO NOVO, AMARELINHA, BELO HORIZONTE E SITIO MIGUEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/09/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006157 | 30/09/2022 | 1533.18 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006158 | 30/09/2022 | 1288.36 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 30/09/2022 | 338.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MEIA COXA PONTEIRA ABERTA NORMAL NATURAL ESCURO PARA DOAÇÃO AO SENHOR JOSE CARLOS ROCHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 30/09/2022 | 2589.20 | 19314487000105 | ALEXSANDRE DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006208 | 30/09/2022 | 2728.59 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/09/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 30/09/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006210 | 02/10/2022 | 22128.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 03/10/2022 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 03/10/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 04/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 04/10/2022 | 2168.34 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006221 | 04/10/2022 | 3378.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 04/10/2022 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 04/10/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 04/10/2022 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 04/10/2022 | 200.00 | 00012082336450 | GUSTAVO CAMILO SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO GUIA TURISTICO EM PASSEIO REALIZADO NO DIA 27/09/2022 COM GRUPO VIVER BEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006218 | 04/10/2022 | 2787.40 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 04/10/2022 | 2091.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 04/10/2022 | 210.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NA PACIENTE DARINA PEREIRA DOS SANTOS SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 04/10/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHORA JULEIDE PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 05/10/2022 | 1421.50 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 05/10/2022 | 704.97 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 05/10/2022 | 440.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA FERREIRA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA E MANUTENÇÃO EM 04 (QUATRO) EXTINTORES DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00005985925471 | TASSIA DOS SANTOS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 (TRÊS) PALESTRAS PARA POPULAÇÃO E PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO "SETEMBRO AMARELO" REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006251 | 05/10/2022 | 3161.07 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006252 | 05/10/2022 | 2703.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006253 | 05/10/2022 | 77.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006254 | 05/10/2022 | 1719.26 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006255 | 05/10/2022 | 594.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006256 | 05/10/2022 | 84.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006257 | 05/10/2022 | 810.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006258 | 05/10/2022 | 224.06 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006259 | 05/10/2022 | 2466.19 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006260 | 05/10/2022 | 1566.24 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006261 | 05/10/2022 | 429.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006262 | 05/10/2022 | 336.71 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006263 | 05/10/2022 | 1566.53 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006264 | 05/10/2022 | 756.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006271 | 05/10/2022 | 2188.97 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006272 | 05/10/2022 | 5337.22 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006273 | 05/10/2022 | 8336.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006274 | 05/10/2022 | 2367.90 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 05/10/2022 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM TROCA DE BATERIA NO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 05/10/2022 | 800.00 | 00063068125472 | JONATAS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 05/10/2022 | 37.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 05/10/2022 | 1500.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES PALMEIRAS X GOMA BETS, SERRA X AZULÃO, VILA P. X PRATA N DIA 24 E GURY X PEREBAS NO DIA 25 DE SETEMBRO E CORINTHIANS X SERRA, BRASIL X CAMPINEIRO NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006265 | 05/10/2022 | 2835.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006266 | 05/10/2022 | 1431.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006267 | 05/10/2022 | 1481.23 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006268 | 05/10/2022 | 432.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006269 | 05/10/2022 | 84.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006270 | 05/10/2022 | 513.29 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 1E46, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006275 | 05/10/2022 | 2888.02 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006276 | 05/10/2022 | 2483.10 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006277 | 05/10/2022 | 2833.50 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006278 | 05/10/2022 | 2154.65 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006279 | 05/10/2022 | 772.59 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006280 | 05/10/2022 | 2340.73 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006281 | 05/10/2022 | 5150.84 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006282 | 05/10/2022 | 1083.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 05/10/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 05/10/2022 | 193.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 05/10/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 05/10/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006290 | 05/10/2022 | 4534.32 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 05/10/2022 | 973.50 | 27200115000186 | ERIVANE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 05/10/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 05/10/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006250 | 05/10/2022 | 648.13 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 05/10/2022 | 3900.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO GRUPO VIVER BEM VINCULADO AO CRAS DO MUNICPIO DE PILOEZINHOS-PB | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 05/10/2022 | 155.10 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 05/10/2022 | 1221.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PERSONALIZADA DESTINADA AOS FUNCIONÁRIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 05/10/2022 | 1275.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADO COM TAMPA DESTINADA AO GRUPO DOS IDOSOS VIVER BEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006246 | 05/10/2022 | 27.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006247 | 05/10/2022 | 38.28 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006248 | 05/10/2022 | 1053.26 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006283 | 05/10/2022 | 6592.71 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006284 | 05/10/2022 | 13723.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006285 | 05/10/2022 | 12018.68 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006286 | 05/10/2022 | 2382.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006287 | 05/10/2022 | 3610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006288 | 05/10/2022 | 722.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006289 | 05/10/2022 | 3610.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006293 | 05/10/2022 | 17475.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA EM CONCRETO 60CM DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006249 | 05/10/2022 | 3734.80 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 06/10/2022 | 1170.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 06/10/2022 | 500.00 | 00005056167428 | PATRICIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UM OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 06/10/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº320, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 06/10/2022 | 1000.00 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PINTURA DE DESENHOS ARTISTICOS NA PARTE INTERNA DO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 06/10/2022 | 4800.00 | 37003267000142 | VD COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 06/10/2022 | 850.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006324 | 06/10/2022 | 81.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006325 | 06/10/2022 | 2877.86 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00009514530411 | JOSE RAFAEL DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 06/10/2022 | 19.36 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 06/10/2022 | 2520.00 | 00010089809432 | EDUARDO ANIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A 21 (VINTE E UM) DIAS DE PEDREIRO NA RECONSTRUÇÃO DO MURO DO ESTADIO " O MENDÃO" DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 06/10/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 06/10/2022 | 840.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 27,29 E 30 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 06/10/2022 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 15,26,27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 06/10/2022 | 1960.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13,14,15,16,26,27 E 28 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 06/10/2022 | 1120.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 03 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 06/10/2022 | 1680.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AOS DIAS 26, 29 E 30 DE SETEMBRO E 03,04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 06/10/2022 | 840.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 03 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 06/10/2022 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006316 | 06/10/2022 | 0.09 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021.(COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº11.667). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006318 | 06/10/2022 | 3223.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006319 | 06/10/2022 | 39.80 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0006320 | 06/10/2022 | 602.30 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0006321 | 06/10/2022 | 132.20 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006322 | 06/10/2022 | 1220.50 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 07/10/2022 | 850.00 | 00008418458402 | CESAR HENRIQUE LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS EM 8,5 DIÁRIAS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2I19, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA EM CÃES E GATOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 07/10/2022 | 2170.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 07/10/2022 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006343 | 07/10/2022 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006350 | 07/10/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006351 | 07/10/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006352 | 07/10/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006353 | 07/10/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 07/10/2022 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006361 | 07/10/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006362 | 07/10/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 07/10/2022 | 1212.00 | 47394527000101 | NERIVAN PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO SISTEMA BUSCA ATIVA JUNTO AO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 07/10/2022 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MOV 1E46, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 07/10/2022 | 2.64 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 07/10/2022 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 07/10/2022 | 34.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 07/10/2022 | 182.00 | 46423946000161 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOTAS DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REGISTRO DE 02 (DOIS) ATAS E 10 (DEZ) AUTENTICAÇÕES PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 07/10/2022 | 1110.00 | 27895106000157 | MARIA DO SOCORRO DE ALBUQUERQUE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONER DE IMPRESSORAS E MANUTENÇÃO DAS IMPRESSSORAS DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 07/10/2022 | 10.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 07/10/2022 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA VERÔNICA SANTANA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 07/10/2022 | 89.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA NAIANI BELARMINO DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 07/10/2022 | 46.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA MELO MATIAS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 07/10/2022 | 70.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ALDAIR JOSE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 07/10/2022 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR ALDAIR JOSE DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 07/10/2022 | 165.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ISABEL CRISTINA DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 07/10/2022 | 1680.00 | 00008719273495 | JOSE AILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE RURAL DE AREAL E CUMATI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 07/10/2022 | 2275.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, DE PODA DE 65 (SESSENTA E CINCO) ÁRVORES, NO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 07/10/2022 | 240.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006356 | 07/10/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006357 | 07/10/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006358 | 07/10/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006363 | 08/10/2022 | 3360.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/10/2022 | 330.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA ZONA RURAL DE PILOEZINHOS PARA GUARABIRA NO DIA 13/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/10/2022 | 940.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE GUARABIRA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 19/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/10/2022 | 5250.00 | 00006454625435 | JOALLYSON MEDEIROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/10/2022 | 450.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006390 | 10/10/2022 | 2000.46 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006397 | 10/10/2022 | 5620.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006398 | 10/10/2022 | 5865.25 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0006399 | 10/10/2022 | 5814.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0006400 | 10/10/2022 | 3310.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0006401 | 10/10/2022 | 10035.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0006402 | 10/10/2022 | 3229.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 10/10/2022 | 241.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE MARIA ELENILDA DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/10/2022 | 1724.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/10/2022 | 4.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/10/2022 | 0.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/10/2022 | 1724.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC 60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/10/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/10/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/10/2022 | 1300.00 | 13898501000189 | JUVENAL EMPLACAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM EMPLACAMENTOS DE DIVERSOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/10/2022 | 2400.00 | 46328075000105 | JOSE RANIERE DOS SANTOS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006384 | 10/10/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/10/2022 | 480.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006389 | 10/10/2022 | 4000.71 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006391 | 10/10/2022 | 3355.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006392 | 10/10/2022 | 3029.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006393 | 10/10/2022 | 8148.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006394 | 10/10/2022 | 11469.84 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0006404 | 10/10/2022 | 15125.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5798, QSJ 4H07,QFF 9393,OGF 2430,QFU 4308, OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006405 | 10/10/2022 | 13843.43 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/10/2022 | 420.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006388 | 10/10/2022 | 2500.42 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 10/10/2022 | 1200.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO NO POÇO GUABIRABA E MANUTENÇÃO NO SITIO MIGUEL DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0006375 | 10/10/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006385 | 10/10/2022 | 2309.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006386 | 10/10/2022 | 1808.59 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0006387 | 10/10/2022 | 1883.21 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/10/2022 | 2440.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO DAY USE DO HOTEL AO GRUPO DE IDOSOS " VIVER BEM" VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 10/10/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 11/10/2022 | 780.00 | 00010087935406 | ROBSON CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 13 (TREZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/10/2022 | 960.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/10/2022 | 1440.00 | 00010030055431 | ROSINALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 11/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 11/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 11/10/2022 | 7106.00 | 27050443000143 | J.A. DE ARAUJO PAPELARIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS RECREATIVOS E EDUCATIVOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/10/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE ESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/10/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006409 | 11/10/2022 | 12350.09 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 11/10/2022 | 800.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE LUCIA BARBOSA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 13/10/2022 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 13/10/2022 | 1400.00 | 00010929372425 | JOSILENE DOS SANTOS FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NO DIA 06,07,10,13 E 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 13/10/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/10/2022 | 2784.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/10/2022 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006434 | 13/10/2022 | 3215.10 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 13/10/2022 | 300.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHOR JOÃO TARGINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006426 | 13/10/2022 | 7369.99 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006433 | 13/10/2022 | 6867.70 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/10/2022 | 2.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006435 | 13/10/2022 | 4011.88 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 13/10/2022 | 720.00 | 00010744309484 | ROMARIO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NA ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO SALGADINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0006427 | 13/10/2022 | 3998.29 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 13/10/2022 | 3950.00 | 00055464246720 | JOSE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO BALNEÁRIO IRACEMA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE E SOBREMESA PARA 115 (CENTO E QUINZE) PESSOAS, PARA RECREAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 13/10/2022 | 2000.00 | 00000162036744 | SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302021 | 0006432 | 13/10/2022 | 1570.21 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006436 | 13/10/2022 | 837.05 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/10/2022 | 1559.00 | 24466327000111 | REVEST CENTER COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 14/10/2022 | 480.00 | 00000009524436 | ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DA LADEIRA DO SITIO BALANÇO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 08 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 14/10/2022 | 900.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 14/10/2022 | 900.00 | 00070550448470 | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022, NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/10/2022 | 468.48 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/10/2022 | 567.00 | 39485343000129 | J M DANTAS COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA DESTINADA A LOCALIDADE DO SITIO PEDRO VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006446 | 14/10/2022 | 497.64 | 00012863460455 | NATAN VIRGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006447 | 14/10/2022 | 474.15 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006448 | 14/10/2022 | 313.00 | 00097072206787 | AGAMENON BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/10/2022 | 46.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/10/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/10/2022 | 2933.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIFERENÇA DE PEDÁGIO DO PARCELAMENTO DO PREM, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/10/2022 | 1200.00 | 32394206000130 | MED - MEDICINA E DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME LIGADURA DE VARIZES ESOFAGIAS REALIZADA NA PACIENTE SEVERINA MAIA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/10/2022 | 775.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 17/10/2022 | 500.00 | 21640550000145 | PSICOLUZ CLINICA DE PSICOLOGIA E ANALISES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE ATENDIMENTO PSIQUIATRA A PACIENTES G.B.S e M.V.S.S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 17/10/2022 | 135.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 17/10/2022 | 46.36 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 17/10/2022 | 1680.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 17/10/2022 | 1960.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26,28 E 30 DE SETEMBRO E 03,07,10 E 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006473 | 17/10/2022 | 1580.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0006467 | 17/10/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 17/10/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 17/10/2022 | 1615.00 | 27437681000106 | GLAUBER DE SOUSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006457 | 17/10/2022 | 4800.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA OFB 5798 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 17/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 17/10/2022 | 96.00 | 43783291000144 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CAFÉ DA MANHÃ PARA O PESSOAL DE APOIO AS ELEIÇÕES SOLICITADO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 17/10/2022 | 780.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 13 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO LAGES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 17/10/2022 | 2400.00 | 00096451963453 | RAIMUNDO GOMES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 17/10/2022 | 2000.00 | 00064572021791 | NILTON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COM DESPESAS DE TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 17/10/2022 | 106.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 17/10/2022 | 29.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA DA LUZ DE SOUZA INACIO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 17/10/2022 | 500.00 | 00092801188468 | ANA PAULA CONSTANTINO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 18/10/2022 | 600.00 | 00003363529481 | ELENILDA NUNES CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA FAZER CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 18/10/2022 | 12496.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 18/10/2022 | 660.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NA LOCALIDADE RURAL DO TANQUE DO CHÃO E SALGADINHO, DURANTE 11 (ONZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 18/10/2022 | 3300.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA, DESTINADA A LOCALIDADE SITIO AMARELINHA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 18/10/2022 | 70.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POÇO DO SITIO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 18/10/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 18/10/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 18/10/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 18/10/2022 | 6219.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 18/10/2022 | 7732.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 18/10/2022 | 1792.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 18/10/2022 | 160.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NA PACIENTE CILENE SOARES DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006484 | 18/10/2022 | 3331.79 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006485 | 18/10/2022 | 11745.48 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 18/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006489 | 18/10/2022 | 775.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006490 | 18/10/2022 | 4510.00 | 24039450000156 | HDX COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE N 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 18/10/2022 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/10/2022 | 480.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/10/2022 | 3120.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 19/10/2022 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHORA ROSALIA DA SILVA ARAUJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006509 | 19/10/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006494 | 19/10/2022 | 3100.00 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006496 | 19/10/2022 | 470.88 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006506 | 19/10/2022 | 16465.32 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006507 | 19/10/2022 | 14690.68 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/10/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00006892457428 | PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES RURAL DE AMARELINHA DE BAIXO E PEDRO VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/10/2022 | 1800.00 | 00008718092497 | ISAIRA FERREIRA PINTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 02 CARRADAS DE PEDRAS PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DE CAMPINEIRO E GUABIRABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/10/2022 | 165.00 | 00008216178425 | CARLOS ADRIANO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/10/2022 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 19/10/2022 | 44.00 | 00010846547848 | IRENALDO ARAUJO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA)MEIA DIÁRIA, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 19/10/2022 | 600.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREPARO E FORNECIMENTO DE PICOLE, DESTINADO A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS PROMOVIDA NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 19/10/2022 | 300.00 | 00070991827490 | LAZARO MATHEUS FRANCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO EVENTO XVII SEMANA DA AGRONOMIA REALIZADO DE 24 A 27 DE OUTUBRO DE 2022 NA CIDADE DE AREIA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0006508 | 19/10/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 20/10/2022 | 225.00 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/10/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 20/10/2022 | 600.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BOMBEADOR E INSTALAÇÃO NO POÇO DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0006519 | 20/10/2022 | 27000.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIL DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00018/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 20/10/2022 | 87.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB COR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 20/10/2022 | 6.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-OB DEV, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 20/10/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 20/10/2022 | 160.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NA PACIENTE LUAN SANTOS ENEDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 21/10/2022 | 767.42 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 21/10/2022 | 160.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NA PACIENTE CLAUDIO VALDEVINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 21/10/2022 | 350.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE NA PACIENTE MARIA DA GUIA A. SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 21/10/2022 | 266.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA JOSÉ ALFREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 21/10/2022 | 325.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADA A DOAÇÃO PARA MARIA FERNANDA DE SOUZA E JOÃO GAEL LUCIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0006528 | 21/10/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 21/10/2022 | 1800.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES RUA NOVA X BRASIL, PEREBAS X CAMPINEIRO NO DIA 08 DE OUTUBRO, AZULÃO X PALMEIRAS, VILA P. CICERO X DINAMO DA SERRA NO DIA 09 DE OUTUBRO, GOMA BETS X GOMA M7, PEREBAS X DEZUNIDOS NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 21/10/2022 | 769.00 | 05195270000119 | DIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIL DE VÁRIOS TAMANHOS DESTINADOS PARA ATENDER A CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 21/10/2022 | 316.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 21/10/2022 | 1192.58 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 21/10/2022 | 2809.40 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 21/10/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 46089-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/10/2022 | 181.80 | 00007409927402 | LUIZ PAULO NERI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 21/10/2022 | 237.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA SITUADA NO SITIO LAGES, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 21/10/2022 | 500.00 | 00008651250401 | REGINALDO RIBEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FUMÊ PARA O VEICULO PESADO PÁ CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/10/2022 | 653.54 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 21/10/2022 | 652.01 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 21/10/2022 | 650.62 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 21/10/2022 | 5004.05 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 21/10/2022 | 4540.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 21/10/2022 | 625.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA - REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 21/10/2022 | 120.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO EM PASSEIO REALIZADO NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006544 | 21/10/2022 | 58474.18 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO LAGES NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2022. | 00452022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38331-7 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/10/2022 | 1200.00 | 00006103494494 | LIDIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006549 | 24/10/2022 | 3778.50 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/10/2022 | 360.00 | 26931941000132 | GSC ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM FONOAUDIOLOGISTA NO PACIENTE JOSE ROBERTO DAS CHAGAS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/10/2022 | 1052.77 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 25/10/2022 | 800.00 | 35377531000182 | SILVA SILVA LABORATORIO CLINICO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPECTROFOTOMETRO, PARA O LABORATORIO DE BIOQUIMICA PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ANÁLISES PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 25/10/2022 | 340.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN SOJA DESTINADO A SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 25/10/2022 | 1840.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A MARIA CLARA CONSTANTINO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 25/10/2022 | 920.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE APTAMIL PEPTI DESTINADO A LORENZO ALEXANDRE SOUSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 25/10/2022 | 3840.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 25/10/2022 | 851.00 | 33455277000168 | ANA RAQUEL ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 25/10/2022 | 630.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0006557 | 25/10/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 25/10/2022 | 2160.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 18 (DEZOITO) DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 25/10/2022 | 1920.00 | 00072690186420 | JOSIVAN DE ANDRADE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 16 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 25/10/2022 | 1800.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 25/10/2022 | 1600.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 25/10/2022 | 1600.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 25/10/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 25/10/2022 | 1000.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO FORNECIDOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 25/10/2022 | 601.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 26/10/2022 | 1800.00 | 00011055855491 | JOSE LUCIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO, MANUTENÇÃO PREVENÇÃO E CORRETIVA DA MÁQUINA PESADA RETRO ESCAVADEIRA, VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006582 | 26/10/2022 | 10770.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 26/10/2022 | 220.00 | 00000428122752 | JOSE BRAZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A VIAGEM A CIDADE DE AREIA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 26/10/2022 | 212.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 26/10/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 26/10/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 26/10/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 26/10/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 26/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 26/10/2022 | 1680.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 14,15,20,24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 26/10/2022 | 1120.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20,24,25 E 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 26/10/2022 | 3200.00 | 33226729000130 | IMPACTO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 26/10/2022 | 666.66 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 26/10/2022 | 145.40 | 00006441457490 | JANAINA FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TECNICA DE SAUDE BUCAL, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009546829471 | JOSIMAR VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/10/2022 | 550.00 | 42387004000114 | MJ SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA PQAVS- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE COM OS PROFISSIONAIS DA APS DO MUNICIPIO COM O OBJETIVO BUSCAR A MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB CONFORME A PORTARIA Nº 3.252/GM/MS DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, PARA TRATA DAS DIRETRIZES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/10/2022 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/10/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHOR SEVERINO FIDELES SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/10/2022 | 800.00 | 00071364462443 | TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA DURANTE FINAIS DE SEMANA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE 08 DIARIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/10/2022 | 50246.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 1.610,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/10/2022 | 17475.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 490,14EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/10/2022 | 2100.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17IRRF----------R$ 0,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/10/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/10/2022 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/10/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/10/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/10/2022 | 5914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/10/2022 | 32715.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.764,17IRRF-----------R$ 3.205,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/10/2022 | 57060.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 24,24EMPCEF---------------R$ 5.364,75IPMP-----------------R$ 6.153,74IRRF-----------------R$ 93,72P.ALIMENT------------R$ 481,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/10/2022 | 47274.01 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS------------R$ 3.816,66IRRF------------R$ 117,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/10/2022 | 677.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/10/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/10/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/10/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/10/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/10/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0006595 | 27/10/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006599 | 27/10/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCENTES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/10/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/10/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/10/2022 | 255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/10/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/10/2022 | 1952.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS-----------R$ 157,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/10/2022 | 17007.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.399,58IRRF---------R$ 88,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/10/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/10/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/10/2022 | 1450.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO PERÍODO DE 06 A 11 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/10/2022 | 120.00 | 00008755241417 | SILVANIA CAMELO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DA ESCOLA JOSÉ ALVES DE MELO EM VIAGEM RECREATIVA NA CIDADE DE PIRPIRITUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES PALMEIRAS X VILA PADRE CICERO, DINAMO X PRATA NO DIA 22 DE OUTUBRO, AZULÃO X GOMA BETS, GURY X DEZUNIDOS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/10/2022 | 19111.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$2.561,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/10/2022 | 58180.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS--------R$ 4.718,53IRRF--------R$ 158,69P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/10/2022 | 7272.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS-----------R$ 545,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/10/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/10/2022 | 216029.38 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 886,27IPMP----------------R$26.646,78IRRF----------------R$15.217,90DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.696,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/10/2022 | 10576.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS------------R$ 842,76O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/10/2022 | 11308.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 529,60O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/10/2022 | 15756.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.181,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/10/2022 | 24410.21 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 160,96IPMP----------------R$ 3.210,87EMP.CEF-------------R$ 1.191,49IRRF----------------R$ 1.580,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/10/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/10/2022 | 3977.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP------R$ 356,33IRRF------R$ 9,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/10/2022 | 7784.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS--------R$ 627,84IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/10/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.497,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/10/2022 | 10162.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS--------R$ 823,68IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/10/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0006598 | 27/10/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0006607 | 27/10/2022 | 8640.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS NO VEICULO DE PATROL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006608 | 27/10/2022 | 565.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006609 | 27/10/2022 | 430.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/10/2022 | 1080.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 09 (NOVE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/10/2022 | 1800.00 | 00010216612446 | THIAGO GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERIVÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/10/2022 | 1440.00 | 00013827678463 | DANIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO NOVO, NO PERIODO DE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/10/2022 | 22674.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 0,28EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/10/2022 | 35473.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS----------R$ 2.854,38IRRF----------R$ 12,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/10/2022 | 2862.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS---------R$ 221,22O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/10/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/10/2022 | 8849.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 746,60EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 11,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/10/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/10/2022 | 18357.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.503,72IRRF-----------R$ 75,04P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 27/10/2022 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/10/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/10/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/10/2022 | 1100.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/10/2022 | 837.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO PARA DOAÇÃO A SENHORA MARIA DELFINO DA SILVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006624 | 27/10/2022 | 898.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR GERALDO PEDRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006625 | 27/10/2022 | 752.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA A SENHORA ROSILENE GUEDES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006626 | 27/10/2022 | 3590.50 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR AURICELIO DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/10/2022 | 13806.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS-------------R$ 1.144,82IRRF-------------R$ 57,93P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/10/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/10/2022 | 2400.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00IRRF-----------R$ 21,45O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/10/2022 | 17570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.417,68IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGDBF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.INSS------------R$ 90,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/10/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006664 | 27/10/2022 | 748.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR SEBASTIÃO ELISBÃO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006665 | 27/10/2022 | 3004.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR EDSON DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/10/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/10/2022 | 97.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ELISIANE DE LIMA GRANGEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/10/2022 | 106.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR PAULO ALVES DE AZEREDO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/10/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/10/2022 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 28/10/2022 | 3000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/10/2022 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/10/2022 | 660.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 11 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00004395366422 | MARINALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO GAMELEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00010301452458 | JOALISON ANDRANDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/10/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/10/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/10/2022 | 480.00 | 00009343568401 | ERONILDO FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO, RELATIVO A 04 (QUATRO) DIAS TRABALHADOS, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE ESGOTO NA RUA SEVERINO MENDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 28/10/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 28/10/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 28/10/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 28/10/2022 | 4.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 19765-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 28/10/2022 | 2000.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA NA ESCOLA EDITE MARTINS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/10/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 28/10/2022 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006707 | 28/10/2022 | 506.85 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 28/10/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/10/2022 | 3466.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 28/10/2022 | 2186.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 28/10/2022 | 6103.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 28/10/2022 | 41873.78 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/10/2022 | 116884.94 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 28/10/2022 | 14084.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - INFANTIL INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 28/10/2022 | 5045.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - INFANTIL INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/10/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/10/2022 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/10/2022 | 91.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/10/2022 | 4001.66 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 36/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/10/2022 | 1782.37 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 36/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/10/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/10/2022 | 26.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/10/2022 | 198.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/10/2022 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0006709 | 28/10/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/10/2022 | 460.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/10/2022 | 300.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/10/2022 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/10/2022 | 6808.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 28/10/2022 | 8852.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 28/10/2022 | 24710.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/10/2022 | 3146.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/10/2022 | 8782.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 28/10/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/10/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 28/10/2022 | 497.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/10/2022 | 1387.87 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/10/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 28/10/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 28/10/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 28/10/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 28/10/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 28/10/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 28/10/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 28/10/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0006738 | 28/10/2022 | 18018.20 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 31/10/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 31/10/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO POSTO DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 31/10/2022 | 950.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006759 | 31/10/2022 | 14812.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 31/10/2022 | 190.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 31/10/2022 | 50.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 31/10/2022 | 250.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 31/10/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 31/10/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 31/10/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COLEGIO DA LOCALIDADE SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 31/10/2022 | 70.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COLEGIO PADRE GERALDO PINTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006740 | 31/10/2022 | 2350.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT MOBI DE PLACA RLU 6F69, A DISPOSIÇÃODO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 31/10/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 31/10/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142022 | 0006766 | 01/11/2022 | 2295.36 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE URNA FUNERARIA, ORNAMENTAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, MORTALHA, TRASLADO GUARABIRA A PILOEZINHOS DO SENHOR THIAGO DA SILVA AGUIAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 01/11/2022 | 119.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 01/11/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0006765 | 01/11/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006767 | 03/11/2022 | 648.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006768 | 03/11/2022 | 1418.36 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006769 | 03/11/2022 | 962.76 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006770 | 03/11/2022 | 2383.43 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006771 | 03/11/2022 | 972.04 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006772 | 03/11/2022 | 2052.50 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006773 | 03/11/2022 | 654.38 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006774 | 03/11/2022 | 126.58 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006775 | 03/11/2022 | 112.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006776 | 03/11/2022 | 112.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006777 | 03/11/2022 | 108.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006778 | 03/11/2022 | 864.27 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006779 | 03/11/2022 | 54.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006780 | 03/11/2022 | 2721.18 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006781 | 03/11/2022 | 3499.42 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006795 | 03/11/2022 | 1485.40 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 03/11/2022 | 39.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 03/11/2022 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA DE PERFUSÃO CEREBRAL A SER REALIZADA NA SENHORA MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006875 | 03/11/2022 | 5851.60 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006886 | 03/11/2022 | 1150.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006887 | 03/11/2022 | 7452.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006888 | 03/11/2022 | 7371.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006885 | 03/11/2022 | 2660.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006782 | 03/11/2022 | 402.74 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 1E46, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006788 | 03/11/2022 | 1167.07 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006789 | 03/11/2022 | 2536.26 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006790 | 03/11/2022 | 2979.58 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006791 | 03/11/2022 | 704.87 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006792 | 03/11/2022 | 224.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 03/11/2022 | 58.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006874 | 03/11/2022 | 3126.39 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006882 | 03/11/2022 | 2527.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006889 | 03/11/2022 | 4784.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006890 | 03/11/2022 | 1734.45 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006891 | 03/11/2022 | 1646.23 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006892 | 03/11/2022 | 1741.15 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006893 | 03/11/2022 | 2431.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006894 | 03/11/2022 | 3148.66 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006895 | 03/11/2022 | 2754.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 03/11/2022 | 53.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 03/11/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 03/11/2022 | 704.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 03/11/2022 | 5934.00 | 28473123000169 | SEVERINO DA COSTA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO A JUSTIÇA ELEITORAL NO PLEITO DOS DIAS 02 E 30 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006784 | 03/11/2022 | 1053.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006785 | 03/11/2022 | 108.04 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006787 | 03/11/2022 | 27.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0006876 | 03/11/2022 | 3406.70 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006877 | 03/11/2022 | 7120.35 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006878 | 03/11/2022 | 4631.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006879 | 03/11/2022 | 12274.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006880 | 03/11/2022 | 1444.05 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006881 | 03/11/2022 | 4332.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006883 | 03/11/2022 | 1444.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006884 | 03/11/2022 | 3581.63 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006783 | 03/11/2022 | 3660.99 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006793 | 03/11/2022 | 130.38 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006794 | 03/11/2022 | 618.17 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 03/11/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 03/11/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 03/11/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 03/11/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 03/11/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 03/11/2022 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR FABIO RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 03/11/2022 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 03/11/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 03/11/2022 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 03/11/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 03/11/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 03/11/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 03/11/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 03/11/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 03/11/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 03/11/2022 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 03/11/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 03/11/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 03/11/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 03/11/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 03/11/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 03/11/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 03/11/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 03/11/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 03/11/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 03/11/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 03/11/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 03/11/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 03/11/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 03/11/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 03/11/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 03/11/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 03/11/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, GLECIA KELLY MARCOLINO SANTOS,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 03/11/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 03/11/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 03/11/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 03/11/2022 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 03/11/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 03/11/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 03/11/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 03/11/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 03/11/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 03/11/2022 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 03/11/2022 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 03/11/2022 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 03/11/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 03/11/2022 | 2932.58 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS E AO GRUPO DE IDOSOS "VIVER BEM" DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00070875082459 | DAIANA VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VISITADOR(A) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSISTENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00001280532408 | MARIA EDVANIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINEIRO (A) DE ARTESANATO, DESTINADO AOS BENEFICIÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0006786 | 03/11/2022 | 5044.33 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 6F69 NO PERIODO DE 01 A 31/10/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 04/11/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 04/11/2022 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 04/11/2022 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 04/11/2022 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 04/11/2022 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA EDNALVA MARIA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/11/2022 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA EDNALVA MARIA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 04/11/2022 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA EDNALVA MARIA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 04/11/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 04/11/2022 | 1800.00 | 00092799426468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 04/11/2022 | 360.00 | 00003363946406 | GEORGE CESAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 03 (TRÊS) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 04/11/2022 | 29.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 04/11/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 04/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 04/11/2022 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 04/11/2022 | 125.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/11/2022 | 74.52 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 04/11/2022 | 5000.00 | 36496325000154 | TROPICAL BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE ESPAÇO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM ALUSÃO AO DIA DO PROFESSOR QUE OCORREU NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 04/11/2022 | 900.00 | 00092807950400 | SEVERINO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES CORINTHIANS X CAMPINEIRO NO DIA 25 DE OUTUBRO, RUA NOVA X GURY NO DIA 26 DE OUTUBRO, AZULÃO X GOMA BETS NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006926 | 04/11/2022 | 3751.21 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 04/11/2022 | 1310.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AS IMPRESSSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 04/11/2022 | 110.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 04/11/2022 | 56.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 04/11/2022 | 49.49 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 04/11/2022 | 66.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 04/11/2022 | 24.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 04/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 04/11/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 04/11/2022 | 485.00 | 00009261412440 | JOÃO VITOR BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO DO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 04/11/2022 | 1500.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/11/2022 | 1120.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 26,27,28 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/11/2022 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28,26,27,28 E 31 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 04/11/2022 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,24,26,27 E 28 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/11/2022 | 1212.00 | 00004174596450 | EVERALDO MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM VIRTUDE DO SERVIDOR EFETIVO JOANDISON CAMELO BATISTA RIBEIRO ESTÁ EM SUAS FÉRIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006927 | 04/11/2022 | 7583.08 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 04/11/2022 | 600.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 3 TENDAS E 100 CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 04/11/2022 | 1355.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/11/2022 | 2559.92 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA OLIVER DA SILVA SOUZA POR ORDEM JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006949 | 07/11/2022 | 1821.60 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 BANNERS DESTINADO AO EVENTO DA CAMPANHA SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006951 | 07/11/2022 | 3600.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 4000 CARTÕES DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DE FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 07/11/2022 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 07/11/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006945 | 07/11/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006948 | 07/11/2022 | 6136.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DIVERSOS, TALÃO CEMITERIO, ENVELOPES KRAFT E CAPAS DE PROCESSO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 07/11/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 07/11/2022 | 800.00 | 00063068125472 | JONATAS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006950 | 07/11/2022 | 2960.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 6000 FORMULARIOS DIVERSOS PARA OS ALUNOS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 07/11/2022 | 1200.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006959 | 07/11/2022 | 762.97 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006960 | 07/11/2022 | 3174.53 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 07/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 07/11/2022 | 181.80 | 00007409927402 | LUIZ PAULO NERI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 07/11/2022 | 900.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 07/11/2022 | 900.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 15 DIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 07/11/2022 | 300.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO QUADRO DO SITIO BREJEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006953 | 07/11/2022 | 6298.19 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006954 | 07/11/2022 | 3206.75 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A CEMITÉRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0006956 | 07/11/2022 | 1487.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 07/11/2022 | 1350.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 9 TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS EM NOSSO MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 07/11/2022 | 2160.00 | 38903247000190 | VD GÁS PICUI COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/11/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 08/11/2022 | 112.50 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 21/09/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006961 | 08/11/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0006962 | 08/11/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006963 | 08/11/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 08/11/2022 | 1200.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REVESTIMENTO, LIMPEZA E VAZÃO DE 02 (DOIS) POÇO ARTESIANO NOS SITIOS CAMPINEIRO E GUABIRABA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/11/2022 | 440.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 08/11/2022 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/11/2022 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MOV 1E46, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/11/2022 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 08/11/2022 | 1320.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) DIARIAS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL REGINA ALVES E EDITE MARTINS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES OS PEREBAS X VILA PADRE CICERO NO DIA 05 , CAMPINEIRO X GURY, DINAMO SERRA X GOMA BETS NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2022, PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00013633861408 | MARIANO ANTONIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE ORATÓRIOS DE MADEIRA COMO BRINDE NA ABERTURA DO RAIZES DO BREJO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO, OBJETIVANDO O APOIO A CULTURAL E RELIGIOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006964 | 08/11/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006965 | 08/11/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006966 | 08/11/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006967 | 08/11/2022 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006968 | 08/11/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0006969 | 08/11/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006970 | 08/11/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/11/2022 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/11/2022 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/11/2022 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/11/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006991 | 09/11/2022 | 650.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 13 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE CAMPANHA CONTRA POLIOMIELITE, ATUALIZAÇÃO DO CADERNO DE VACINA, COVID -19 OUTUBRO ROSA, NOS DIAS 12,16 E 17 DE SETEMBRO E 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006998 | 09/11/2022 | 2256.95 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 09/11/2022 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 09/11/2022 | 740.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007018 | 09/11/2022 | 1002.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 09/11/2022 | 900.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL - DANIEL ELVIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO ENVELOPAMENTO DO VEICULO GOL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 09/11/2022 | 1350.00 | 40567495000150 | ANA CARLA BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALETES PARA CONFECÇÃO DE BARRACAS DESTINADA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 09/11/2022 | 1930.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECARGA DE TONNER DESTINADO AS IMPRESSSORA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007011 | 09/11/2022 | 7244.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007012 | 09/11/2022 | 9085.35 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007013 | 09/11/2022 | 2415.33 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007014 | 09/11/2022 | 2959.50 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007017 | 09/11/2022 | 2504.10 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006990 | 09/11/2022 | 700.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 14 (QUATORZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA PREFEITURA COMPREENDENDO: 8 HORAS DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS E 06 HORAS DE DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA NOS DIAS 11,12,26 E 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 09/11/2022 | 4000.00 | 44529955000106 | IPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL - DANIEL ELVIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA LUMINOSA EM LONA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 09/11/2022 | 1500.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS INSTALADAS NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 09/11/2022 | 1370.00 | 22604188000110 | ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONER EM DIVERSAS IMPRESSORAS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006999 | 09/11/2022 | 2508.50 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007015 | 09/11/2022 | 3501.47 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 09/11/2022 | 220.00 | 00079799841453 | ROSINALDO MONTEIRO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09 DE NOVEMBRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006995 | 09/11/2022 | 1102.60 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006996 | 09/11/2022 | 1346.41 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302021 | 0006997 | 09/11/2022 | 1710.36 | 03467684000124 | PAPELART-MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00030/2021 E CONTRATO DE Nº 00031/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 09/11/2022 | 49.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR EDERALDO ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 09/11/2022 | 61.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSINUBIA REGIS DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 09/11/2022 | 53.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR EDERALDO ALVES DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007016 | 09/11/2022 | 1501.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007019 | 09/11/2022 | 3008.77 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007020 | 09/11/2022 | 2008.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007021 | 09/11/2022 | 11893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 10/11/2022 | 299.95 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007037 | 10/11/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/11/2022 | 80.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JUCILENE NASCIMENTO SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/11/2022 | 52.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ESTEFANI DA CUNHA ESTEVÃO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/11/2022 | 45.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MACILENE FERREIRA DOS SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/11/2022 | 108.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/11/2022 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/11/2022 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/11/2022 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/11/2022 | 83.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/11/2022 | 106.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000032022 | 0007036 | 10/11/2022 | 17350.00 | 27149538000119 | CONSTRUMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NAS VIAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, 50 HORAS DE MAQUINAS TRABALHADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/11/2022 | 1800.00 | 00005502282414 | ROBERTO DA SILVA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE MATO NA ESTRADA DO SITIO GAMELEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 10/11/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC DE GESTÃO DAS AGUAS EO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PLANEJAMENTO URBANO | DESAPROPRIAR IMÓVEIS PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/11/2022 | 12000.00 | 00092764665415 | JOSINALDO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 01(UM) QUIOSQUE LOCALIZADO NA RUA PEDRO ALVES DE AZEREDO NA LATERAL DO PSF CLOVIS BEZERRA PARA EFEITOS DE INDENIZAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO, CONFORME A LEI DE Nº 454/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 10/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 10/11/2022 | 1736.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/11/2022 | 11919.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RFB-PREV-OB DEV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/11/2022 | 42110.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS RELATIVO AOS MESES 05/2021, 08/2021, 02/2022 E 04/2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 10/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00002186588420 | VERONICA BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA EM DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007034 | 10/11/2022 | 555.90 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 10/11/2022 | 99.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 10/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA SENHORA LUZIMAYRE DA SILVA LIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 10/11/2022 | 378.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 10/11/2022 | 268.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007033 | 10/11/2022 | 2381.34 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/11/2022 | 590.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DEMANDA JUDICIAL NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/11/2022 | 2000.00 | 00013556086433 | BEATRIZ ARAUJO MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REGULAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE E MONITORAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/11/2022 | 1255.90 | 23197530000177 | MARIA APARECIDA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO MOTO DE PLACA NPS 2080 LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/11/2022 | 1680.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AOS DIAS 24 E 28 DE OUTUBRO E 03,07,08 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/11/2022 | 1120.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/11/2022 | 1680.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 28 DE OUTUBRO E 03,04,08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/11/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/11/2022 | 989.00 | 33854000000108 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/11/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/11/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, DE ESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0007059 | 11/11/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/11/2022 | 198.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/11/2022 | 1080.00 | 00001395828431 | NATANAEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 18 (DEZOITO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO JOÃO DA SILVA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/11/2022 | 300.00 | 00014747566899 | MARIA DAS GRAÇAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/11/2022 | 600.00 | 00098235125404 | LUZINEIDE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REFORMA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/11/2022 | 930.00 | 00080476864453 | FRANCISCA AUTA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/11/2022 | 700.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO EM CARATER DE URGENCIA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007075 | 13/11/2022 | 5985.87 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007076 | 13/11/2022 | 2954.70 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007078 | 13/11/2022 | 8919.31 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007077 | 13/11/2022 | 2615.77 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007073 | 13/11/2022 | 551.40 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007074 | 13/11/2022 | 84.22 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 16/11/2022 | 109.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE LUCIENE ROCHA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 16/11/2022 | 6150.00 | 40734134000150 | DIOGENES PACIFICO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 41 (QUARENTA E UMA) PROTESES DENTARIAS DESTINADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 16/11/2022 | 1680.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24,26 E 27 DE OUTUBRO E 10,11 E 16 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 16/11/2022 | 2153.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007101 | 16/11/2022 | 100000.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL OKM DE 07 LUGARES, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0014/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO AO MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007102 | 16/11/2022 | 26905.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOVEL OKM DE 07 LUGARES, VENDIDO POR UMA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PELO FABRICANTE OU PELO PRÓPRIO FABRICANTE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 0014/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL, DESTINADO AO MUNICIPIO. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 16/11/2022 | 1800.00 | 21379289000171 | MARCOS ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTAS E GRADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 16/11/2022 | 1800.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 16/11/2022 | 5910.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 16/11/2022 | 720.00 | 00004676176430 | EDNALDO ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 DIARIAS DE PEDREIRO NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS FRANCISCO MENDES DA SILVA NESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 16/11/2022 | 7757.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 16/11/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 16/11/2022 | 12874.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 16/11/2022 | 600.00 | 00010026988470 | JOSE JANUARIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CAMARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 16/11/2022 | 1320.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÇÃO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS USUÁRIOS, IDOSOS E CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICULADAS E ASSISTIDAS PELO SERVIÇO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/11/2022 | 2000.00 | 00000009500413 | TERESINHA BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 16/11/2022 | 40.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 16/11/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PARCELA DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO, A TITULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 388/2019 DE 16/09/2019, RELATIVO AO MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 16/11/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 01 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 17/11/2022 | 1502.53 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007115 | 17/11/2022 | 5890.30 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 17/11/2022 | 1398.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 17/11/2022 | 1501.00 | 26733772000126 | ADDAN ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 17/11/2022 | 1440.00 | 00010030055431 | ROSINALDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 24 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO BELO HORIZONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 17/11/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC DE GESTÃO DAS AGUAS EO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 17/11/2022 | 312.50 | 07529125000152 | AGÊNCIA EXEC DE GESTÃO DAS AGUAS EO ESTADO DA PARAIBA - AESA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE OBTENÇÃO LICENÇA DE OBRA HIDRICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 17/11/2022 | 1780.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 17/11/2022 | 1525.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 17/11/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRT - TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA ATENDER EVENTO RAIZES DO BREJO NO PERIODO DE 09 A 11 DE DEZEMBRO DE 2022 E FESTIVIDADE DO NATAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 17/11/2022 | 600.00 | 08510814000188 | GUARATAN LOCAÇÃO, TRANSPORTE E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QFI 0316 PARA TRANSPORTE DE DESPORTISTAS DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º GRANDE TORNEIO ANILHA DE OURO REALIZADO NO DIA 13/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007116 | 17/11/2022 | 5768.61 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 17/11/2022 | 1870.00 | 28799670000139 | MARIANA SOUSA DA SILVA FERREIRA - MEI - KASA DOS EXTINTORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM RECARGA E MANUTENÇÃO EM 17 UNIDADES EXTINTORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 17/11/2022 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 17/11/2022 | 117.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE JOSEFA MARIA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007117 | 17/11/2022 | 2909.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007122 | 17/11/2022 | 2901.70 | 27029083000106 | ODONTOMASTER COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 000039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 18/11/2022 | 494.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 18/11/2022 | 2240.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26 e 28 DE OUTUBRO E 11,12,13,16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 18/11/2022 | 1120.00 | 00010827604475 | SEVERINO DO RAMO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGD 4D48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 26 DE OUTUBRO E NOS DIAS 16,17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 18/11/2022 | 662.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 18/11/2022 | 110.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 18/11/2022 | 600.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 18/11/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 18/11/2022 | 840.00 | 14101812000138 | KLEVENY JOSE SOUSA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 18/11/2022 | 1680.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 14 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 18/11/2022 | 300.00 | 10678247000115 | MANOEL GONZAGA DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DE 01 PNEU 19.5-24 NO VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 18/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 18/11/2022 | 110.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 18/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHOR CARLOS ANTONIO DE SOUZA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 18/11/2022 | 52.54 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA FRANCICLEIA SALES NASCIMENTO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 18/11/2022 | 45.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MACILENE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 18/11/2022 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MACILENE CRISPIM FERREIRA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 18/11/2022 | 400.00 | 00067598250472 | SEVERINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 18/11/2022 | 185.00 | 00043781144453 | JOSE EDVAL VENANCIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEIA COMPRESSIVA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 18/11/2022 | 250.00 | 00007069881401 | PEDRO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CIRURGIA ORTOPEDICA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 18/11/2022 | 630.00 | 00004595732414 | SEVERINA ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE OCULOS POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 18/11/2022 | 61.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA VITORIA DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 18/11/2022 | 2160.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM.IND.CONF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA POLO DESTINADO AOS OFICINEIROS E PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 18/11/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 18/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0007158 | 21/11/2022 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0007152 | 21/11/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 21/11/2022 | 150.00 | 00010297051431 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DO MENOR ADRYAN HENRIQUE GOMES MARTINS PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NEURO PEDIATRICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007157 | 21/11/2022 | 11893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007151 | 21/11/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0007156 | 21/11/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0007159 | 21/11/2022 | 8276.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0007160 | 21/11/2022 | 2482.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0007161 | 21/11/2022 | 3564.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS PSFs NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007162 | 21/11/2022 | 7465.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS PSFs NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 21/11/2022 | 190.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULETA DESTINADA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 22/11/2022 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAMES DA SENHORA ROSANGELA LIMA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007165 | 22/11/2022 | 18034.12 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 22/11/2022 | 11.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 22/11/2022 | 25.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 22/11/2022 | 4263.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 22/11/2022 | 9341.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 22/11/2022 | 28.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 22/11/2022 | 61.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 22/11/2022 | 3.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 22/11/2022 | 1.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 22/11/2022 | 472.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/11/2022 | 213.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 22/11/2022 | 9.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 22/11/2022 | 9.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 22/11/2022 | 9.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 22/11/2022 | 5.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 22/11/2022 | 1.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 22/11/2022 | 1.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 22/11/2022 | 390.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 22/11/2022 | 484.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/11/2022 | 3401.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 22/11/2022 | 7094.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA -COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 22/11/2022 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 22/11/2022 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 22/11/2022 | 3558.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 22/11/2022 | 2032.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 22/11/2022 | 1556.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 22/11/2022 | 2.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 22/11/2022 | 3.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 22/11/2022 | 22.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 22/11/2022 | 46.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/11/2022 | 3.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 22/11/2022 | 19.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 22/11/2022 | 23.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 22/11/2022 | 13.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 22/11/2022 | 10.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 22/11/2022 | 1.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 22/11/2022 | 1.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 22/11/2022 | 0.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 22/11/2022 | 0.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 22/11/2022 | 0.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 22/11/2022 | 0.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 22/11/2022 | 0.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 22/11/2022 | 354.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/11/2022 | 183.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/11/2022 | 170.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 22/11/2022 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/11/2022 | 101.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/11/2022 | 77.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/11/2022 | 28.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTURUTRA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/11/2022 | 19.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/11/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 22/11/2022 | 3317.60 | 03560170000119 | ISAIAS VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 22/11/2022 | 3.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/11/2022 | 31.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 22/11/2022 | 7.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 22/11/2022 | 5.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA NA PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 22/11/2022 | 11636.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 22/11/2022 | 1454.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 22/11/2022 | 3151.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 22/11/2022 | 2115.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 22/11/2022 | 76.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO PARTE PATRONAL POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 22/11/2022 | 9.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATO PARTE PATRONAL POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 22/11/2022 | 20.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 22/11/2022 | 13.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 22/11/2022 | 3.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 22/11/2022 | 1.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 22/11/2022 | 0.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 22/11/2022 | 0.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 22/11/2022 | 581.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/11/2022 | 157.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/11/2022 | 105.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/11/2022 | 72.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/11/2022 | 990.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA DOM PEDRO II LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 22/11/2022 | 1800.00 | 00008995783494 | GRACILIANO FLORO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30(TRINTA) DIÁRIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 22/11/2022 | 18.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 22/11/2022 | 1.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 22/11/2022 | 2.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 22/11/2022 | 0.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 22/11/2022 | 6000.00 | 04772512000399 | ROGERIO REIS DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A DOAÇÃO PARA CONCLUSÃO DO MUSEU JOSE CAMELO DE MELO REZENDE E CASA DA CULTURA SEBASTIÃO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 22/11/2022 | 112.50 | 00000870450441 | JOSEFA CRISTINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/11/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 22/11/2022 | 220.00 | 00004215245451 | ELIANE DOS SANTOS CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/11/2022, PARA VISITAR INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL, CONFORME CONSTA COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 22/11/2022 | 112.50 | 00005053828300 | LEONARDO CARVALHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 23/11/2022, PARA VISITA INSTITUCIONAL A JOVEM RAIANE BARBOSA, ACOMPANHADA PELA EQUIPE DO PAIF A PEDIDO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 22/11/2022 | 9.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 22/11/2022 | 7.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 22/11/2022 | 0.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 22/11/2022 | 2.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA PELO PAGAMENTO DO INSS PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 22/11/2022 | 242.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 22/11/2022 | 3514.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/11/2022 | 2761.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 22/11/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 22/11/2022 | 1.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 22/11/2022 | 23.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 22/11/2022 | 18.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 22/11/2022 | 7.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 22/11/2022 | 1.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 22/11/2022 | 0.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 22/11/2022 | 0.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 22/11/2022 | 0.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/11/2022 | 175.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/11/2022 | 138.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/11/2022 | 60.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/11/2022 | 12.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/11/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 22/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 22/11/2022 | 4.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MULTA DE PAGAMENTO AO INSS DOS SERVIDORES PARTE SEGURADO POR ATRASO DEVIDO A IMPLANTAÇÃO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 23/11/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 23/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SITIO AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 23/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SITIO PRATA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 23/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SITIO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 23/11/2022 | 600.00 | 00013647145408 | DIEGO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO GUABIRABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 23/11/2022 | 1940.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 23/11/2022 | 192.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 23/11/2022 | 1042.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOGATICIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO DE Nº0802880-45.2021.8.15.0181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 23/11/2022 | 1000.00 | 00006010508436 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE JOÃO BATISTA NO EVENTO DA CAMPANHA OUTUBRO ROSA REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007281 | 23/11/2022 | 6568.65 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 24/11/2022 | 630.00 | 33119325000147 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AUTOCLAVE, SUGADOR E CONTA ÂNGULO NO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132022 | 0007289 | 24/11/2022 | 5144.50 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PROD.E EQUIP. HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 24/11/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 24/11/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007286 | 24/11/2022 | 490.50 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 24/11/2022 | 4858.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FREEZER E 01 (UMA) TV 32 LED SMART, DESTINADA A ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA NA LOCALIDADE CAMARA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 24/11/2022 | 1476.47 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 24/11/2022 | 218.00 | 00004701901407 | PEDRO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 25/11/2022 | 250.00 | 00005288080445 | MARIA JOSE DA SILVA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DA MENOR K.M.S.J., POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00007540189703 | MARIA EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 25/11/2022 | 250.00 | 00006559215407 | JAMIL JOSE CAMILO RICHELE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTRA NA CONFERENCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO DIA 25/11/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 25/11/2022 | 1800.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/11/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 25/11/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 25/11/2022 | 14539.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS-------------R$ 1.599,33IRRF-------------R$ 58,89P.ALIMENT--------R$ 396,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 25/11/2022 | 18303.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.498,86IRRF-----------R$ 57,62O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 25/11/2022 | 5578.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 6,45EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/11/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 25/11/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 25/11/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 25/11/2022 | 19239.07 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.594,07IRRF-----------R$ 128,01P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 25/11/2022 | 8141.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 746,60EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 11,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/11/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 25/11/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/11/2022 | 63.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007293 | 25/11/2022 | 1992.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 25/11/2022 | 1800.00 | 00070102721408 | JANDEILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 25/11/2022 | 1800.00 | 00070044516401 | ADRIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 25/11/2022 | 1800.00 | 00003146116499 | EVERALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 30 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00006759600452 | LEONARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIO ALIVIO , NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 25 DIAS DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/11/2022 | 720.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00011072505444 | ANDERSON ACELINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 25 (VINTE E CINCO) DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO CAMARÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 25/11/2022 | 35175.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS----------R$ 2.831,99IRRF----------R$ 58,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 25/11/2022 | 2787.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 214,52O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 25/11/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007348 | 25/11/2022 | 8617.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARALELEPIDOS E MEIO FIO DESTINADO AO CALÇAMENTO DA RUA EM FRENTE AO CAMPO DE FUTEBOL "O MENDÃO", DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/11/2022 | 23991.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 18,07EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 25/11/2022 | 10162.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 823,68IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 25/11/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 25/11/2022 | 7784.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 627,84IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 25/11/2022 | 4266.53 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP------R$ 356,33IRRF------R$ 64,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007294 | 25/11/2022 | 4317.94 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 25/11/2022 | 2400.00 | 00070304293466 | JOSE AILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE 20 (VINTE) DIAS NA PINTURA DA ESCOLA JOSE ALVES DE MELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 25/11/2022 | 2700.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES:PRATA X PALMEIRAS NO DIA 29/10/2022, VILA P.CICERO X GOMA BETS NO DIA 12/11/2022, PALMEIRAS X DINAMO, RUA NOVA X CORINTHIANS, CAMP. X SERRA DIA 13/11/2022,RUA NOVA X FLUMINENSE DA SERRA NO DIA 18/11/2022, CORINTHIANS X BRASIL NO DIA 19/11/2022 PEREBAS X SERRA, PRATA X GOMA BETS, VILA P.CICERO X AZULÃO 20/11/2022 DE 2022, PELO CAMP. MUN. DE FUT. DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 25/11/2022 | 24544.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 160,96IPMP----------------R$ 3.210,87EMP.CEF-------------R$ 1.120,63IRRF----------------R$ 1.635,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 25/11/2022 | 15756.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.181,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/11/2022 | 56584.67 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 4.553,08IRRF--------R$ 48,54P.ALIMENT---R$ 242,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 25/11/2022 | 20502.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$2.561,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 25/11/2022 | 8484.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 636,30O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 25/11/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/11/2022 | 9530.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.391,40EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/11/2022 | 11232.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 907,64IRRF------------R$ 37,08O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/11/2022 | 214152.04 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 886,27IPMP----------------R$26.728,63IRRF----------------R$14.834,02DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.696,27O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/11/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 25/11/2022 | 110.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 25/11/2022 | 15824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.278,72IRRF---------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 25/11/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 153,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 25/11/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/11/2022 | 74.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0007360 | 25/11/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 25/11/2022 | 1680.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 11,18,21,22,23 e 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/11/2022 | 600.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA DE PAREDES, PISO E DE HIPERMEABILIZAÇÃO, PEQUENOS REPAROS NAS FACHADA DA SECRETARIA DE SAÚDE ANTONIO CONSTANTINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 05 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 25/11/2022 | 32777.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.766,94IRRF-----------R$ 3.199,34O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 25/11/2022 | 46470.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 3.747,44IRRF------------R$ 92,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 25/11/2022 | 56535.36 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 4.910,72IPMP-----------------R$ 5.822,86IRRF-----------------R$ 220,75P.ALIMENT------------R$ 481,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 25/11/2022 | 5914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 25/11/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 25/11/2022 | 8700.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 62,25EMP.CEF--------R$ 595,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 25/11/2022 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 25/11/2022 | 677.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 25/11/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 25/11/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 25/11/2022 | 18740.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 733,08EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 25/11/2022 | 48185.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 1.359,19O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/11/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/11/2022 | 2198.63 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/11/2022 | 800.00 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO BIOQUIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/11/2022 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/11/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/11/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/11/2022 | 1400.00 | 37395336000100 | MEGANET TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO NOS CANAIS DIGITAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/11/2022 | 3880.44 | 19314487000105 | ALEXSANDRE DA COSTA GOMES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE ENXOVAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 29/11/2022 | 2299.00 | 70120662008599 | ATACADÃO DOS ELETROD. DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TV 50POLEGADA DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NO BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 29/11/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 29/11/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 29/11/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 29/11/2022 | 1800.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADO PARA CERCAR O ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 29/11/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 29/11/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0007371 | 29/11/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCENTES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 29/11/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 29/11/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 29/11/2022 | 46.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 29/11/2022 | 45.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 29/11/2022 | 55.39 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 29/11/2022 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 29/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 29/11/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 29/11/2022 | 485.00 | 00009261412440 | JOÃO VITOR BATISTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO DO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 29/11/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 29/11/2022 | 970.00 | 00013851596420 | WALLISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA COLETA DE DADOS EM CAMPO NO LEVANTAMENTO DAS CARACTERISTICAS DOS TERRENOS, DAS EDIFICAÇÕES, DA ÁREA OCUPADA, O TIPO E O PADRÃO DA CONSTRUÇÃO E OUTRAS QUE ESTEJAM RELACIONADAS A BASE FISICO TERRITORIAL PARA CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DETE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 29/11/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 29/11/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 29/11/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 29/11/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/11/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0007440 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/11/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/11/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007384 | 29/11/2022 | 15978.50 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFG 5798,QSJ 4H07, QFF 9393, OGF 2430, QFU 4308, OGF 0600,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/11/2022 | 180.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 29/11/2022 | 14084.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB - INFANTIL INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 29/11/2022 | 117243.96 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 29/11/2022 | 5582.17 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 29/11/2022 | 5045.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/11/2022 | 42002.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 29/11/2022 | 1999.80 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 29/11/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 29/11/2022 | 144.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 29/11/2022 | 46.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 29/11/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 29/11/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 29/11/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 29/11/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/11/2022 | 1387.87 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 29/11/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 29/11/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 29/11/2022 | 8782.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 29/11/2022 | 24710.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/11/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 29/11/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 29/11/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 29/11/2022 | 497.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 29/11/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 29/11/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁTIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 29/11/2022 | 3146.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 29/11/2022 | 8852.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 29/11/2022 | 3000.00 | 41600247000126 | VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM PALESTRA E ATENDIMENTO A PESSOAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 29/11/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/11/2022 | 1680.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AOS DIAS 11,21,22,25,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/11/2022 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/11/2022 | 1680.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21,22,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/11/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/11/2022 | 500.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES, Nº 590, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/11/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/11/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/11/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/11/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/11/2022 | 1000.00 | 27475736000172 | DESK GOV- SOLUÇÕES E TRANSPARENCIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CHAMADOS E-SIC E PORTAL INSTITUCIONAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0007443 | 30/11/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 30/11/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 30/11/2022 | 2200.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE Nº08027331920218150181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/11/2022 | 4151.62 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 37/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 785/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 30/11/2022 | 1864.82 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PARCELA 37/200 DO TERMO DE REPARCELAMENTO DA DIVIDA ADMINISTRATIVA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCI MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, CONFORME ACORDO 786/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/11/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 30/11/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 30/11/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30/11/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 30/11/2022 | 220.00 | 00008680942421 | LUAN PEDRO MELO AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1 DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 30/11/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/11/2022 | 960.00 | 00070999885499 | JOSUEL FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO, TAPA BURACOS E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE O PERIODO DE 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE RURAL SÃO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/11/2022 | 960.00 | 00067453597404 | MANOEL FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DURANTE 16 DIAS DOS MES DE NOVEMBRO DE 2022 NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 30/11/2022 | 1320.00 | 00000062056743 | GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE PEDREIRO RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 30/11/2022 | 720.00 | 00092799426468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 (DOZE) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 30/11/2022 | 2400.00 | 00003468465440 | JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 20 (VINTE) DIAS NA MANUTENÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007467 | 30/11/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/11/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/11/2022 | 4.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 30/11/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 30/11/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/11/2022 | 275.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/11/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/11/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/11/2022 | 650.00 | 00055952011420 | MARIA DA LUZ MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR EXAME POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 30/11/2022 | 1212.00 | 48409653000155 | LIDIANA DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS PESSOAS QUE PARTICIPAM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CRAS NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 30/11/2022 | 5699.40 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS FESTEJOS NATALINOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 01/12/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 01/12/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 01/12/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 01/12/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/12/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 01/12/2022 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 01/12/2022 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 01/12/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 01/12/2022 | 1400.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, ROSEANE FERREIRA,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 01/12/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 01/12/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 01/12/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 01/12/2022 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 01/12/2022 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR FABIO RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 01/12/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 01/12/2022 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 01/12/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 01/12/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 01/12/2022 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 01/12/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 01/12/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 01/12/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 01/12/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 01/12/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 01/12/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 01/12/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 01/12/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 01/12/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 01/12/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 01/12/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 01/12/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003097614419 | MARILEIDE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 01/12/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 01/12/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 01/12/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 01/12/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 01/12/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 01/12/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 01/12/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 01/12/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 01/12/2022 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 01/12/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 01/12/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 01/12/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/12/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 01/12/2022 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 01/12/2022 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/12/2022 | 15.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 01/12/2022 | 715.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 01/12/2022 | 1014.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA PINTURA DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 01/12/2022 | 1400.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELAÇÃO LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A IRRADIAÇÃO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL D PILOEZINHOS (CUIDANDO DO NOSSO POVO), TODAS AS QUARTAS-FEIRAS, DAS 18HS AS 19HS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 01/12/2022 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 31153,-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0007484 | 01/12/2022 | 17184.01 | 39531004000131 | AMANDO SILVA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 01/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 02/12/2022 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 02/12/2022 | 775.00 | 17352290000135 | ARETHIA KEILLA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 4 TENDAS E 100 CADEIRAS E 10 MESAS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 02/12/2022 | 93.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 02/12/2022 | 1400.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 07,24,25,28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 02/12/2022 | 9.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 02/12/2022 | 340.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NAN PARA DOAÇÃO SAFIRA SOFIA CAMARA FERREIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 02/12/2022 | 920.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA DOAÇÃO LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 02/12/2022 | 1840.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA DOAÇÃO MARIA CLARA CONSTANTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 02/12/2022 | 7058.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 02/12/2022 | 52.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 02/12/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 02/12/2022 | 17.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 02/12/2022 | 1300.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DECORATIVAS PARA AS APRESENTAÇÕES DE ABERTURA NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 02/12/2022 | 800.00 | 00063068125472 | JONATAS TAVARES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSO DE LIBRAS PARA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 02/12/2022 | 7800.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MODULO LU, PROGRAMAÇÃO DO MODULO INJEÇÃO DIESEL, TESTE COM EQUIPAMENTO SCANNER, INJETOR COMMON RAIL E MÃO DE OBRA EM GERAL NO VEICULO DE PLACA QFF 9393 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 02/12/2022 | 6850.00 | 11709499000127 | GOIANINHA DIESEL SERVIÇOS DE BOMBAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS BOMBA DE ALTA PRESSÃO COMBUSTIVEL, RECUPERAR INJETOR COMMON RAIL E CHICOTE ELETRICO NO VEICULO DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 02/12/2022 | 34.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000122022 | 0007590 | 02/12/2022 | 99800.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO; ESCOLA MARLENE ALVES MENDES E ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00012/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00070051502445 | CAMILA CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS A NA ESCOLA MARLENE ALVES MENDES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 EM SUBSTITUIÇÃO A AUXILIAR MARIA OZANEIDE DOS SANTOS FERREIRA QUE ESTAVA GOZANDO DE FERIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 02/12/2022 | 178.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATEIRAIS DESTINADA AO RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 02/12/2022 | 1440.00 | 00001395828431 | NATANAEL BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 12 (DOZE) DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO EM SERVIÇOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 02/12/2022 | 1170.00 | 00013827678463 | DANIEL FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DO SITIO BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 19,5 (DEZENOVE E MEIO) DIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 7198-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 02/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 02/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 02/12/2022 | 3.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 283145-7, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 02/12/2022 | 720.00 | 00052712923472 | JOSE ALEX MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 12 (DOZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 02/12/2022 | 1200.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 02/12/2022 | 330.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 02/12/2022 | 272.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA CLECIANE DE LIMA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 02/12/2022 | 67.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIA LIVIA FRANCISCO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 02/12/2022 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA LINDINALVA RICARDO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 02/12/2022 | 150.00 | 00004299889401 | VALDENICE CAMARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTO, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 02/12/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 02/12/2022 | 800.00 | 00003876512417 | GIRLEIDE ROSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DO MENOR V.R.L. A REALIZAR TESTES FUTEBOLISTICOS NO CLUBE ATUO ESPORTE EM JOÃO PESSOA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 02/12/2022 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIZA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 02/12/2022 | 47.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA MARIZA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 02/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 02/12/2022 | 124.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA JOSEFA DE OLIVEIRA SANTOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 02/12/2022 | 1440.00 | 00071420057421 | JOSE VITOR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCAMENTO EM ESTACAS E ARAME FARPADO NO ANTIGO LIXÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 05/12/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/12/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007635 | 05/12/2022 | 4236.46 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 05/12/2022 | 478.44 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 05/12/2022 | 2520.00 | 37003267000142 | VD COMERCIO DE GLP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÕES DE 13KG DESTINADOS A DOAÇÕES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007629 | 05/12/2022 | 3177.85 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007630 | 05/12/2022 | 69.11 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFS 6363, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 05/12/2022 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007638 | 05/12/2022 | 534.54 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 05/12/2022 | 18.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 05/12/2022 | 1200.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO POÇO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007606 | 05/12/2022 | 6388.77 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0007607 | 05/12/2022 | 13453.23 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007615 | 05/12/2022 | 2743.60 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007616 | 05/12/2022 | 11584.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007617 | 05/12/2022 | 13141.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007618 | 05/12/2022 | 3225.55 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007619 | 05/12/2022 | 2994.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007620 | 05/12/2022 | 2166.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007623 | 05/12/2022 | 6519.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007627 | 05/12/2022 | 7736.35 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0007628 | 05/12/2022 | 3328.60 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 05/12/2022 | 4525.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA SUBMERSA E ACESSORIOS DESTINADA AO POÇO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007636 | 05/12/2022 | 862.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007637 | 05/12/2022 | 162.16 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007639 | 05/12/2022 | 81.04 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A ROÇADEIRA NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007609 | 05/12/2022 | 2526.88 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007610 | 05/12/2022 | 1675.07 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007611 | 05/12/2022 | 1459.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007612 | 05/12/2022 | 1631.76 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007613 | 05/12/2022 | 3150.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007614 | 05/12/2022 | 1899.04 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFB 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007622 | 05/12/2022 | 2314.48 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 05/12/2022 | 1500.00 | 19406706000186 | AMAIS FARDAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS DESTINADA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0007626 | 05/12/2022 | 1234.98 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007652 | 05/12/2022 | 1517.68 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 31/11/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007653 | 05/12/2022 | 1995.36 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 31/11/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007654 | 05/12/2022 | 3101.96 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007655 | 05/12/2022 | 374.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 05/12/2022 | 1910.50 | 02375199000168 | ELETOPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007621 | 05/12/2022 | 3076.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 05/12/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 05/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 05/12/2022 | 1559.60 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 05/12/2022 | 540.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIATRICA DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO, POR ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 05/12/2022 | 275.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESTINADO A DOAÇÃO A JOSE GUILHERME PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007631 | 05/12/2022 | 1693.37 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ 7B29 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007640 | 05/12/2022 | 810.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC 0I80 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007641 | 05/12/2022 | 2222.09 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007642 | 05/12/2022 | 538.34 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 1E46 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007643 | 05/12/2022 | 2826.06 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007644 | 05/12/2022 | 2283.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007645 | 05/12/2022 | 4439.59 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007646 | 05/12/2022 | 133.09 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007647 | 05/12/2022 | 970.22 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007648 | 05/12/2022 | 700.33 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007649 | 05/12/2022 | 2965.30 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007650 | 05/12/2022 | 644.60 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007651 | 05/12/2022 | 1479.67 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 30/11/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 05/12/2022 | 1120.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 07,09,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 05/12/2022 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007661 | 06/12/2022 | 28280.20 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007662 | 06/12/2022 | 1844.64 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007663 | 06/12/2022 | 12197.47 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0007664 | 06/12/2022 | 856.17 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007667 | 06/12/2022 | 3856.40 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PANFLETOS DESTINADO AS CAMPANHAS NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO LARANJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007668 | 06/12/2022 | 7450.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, RECEITUÁRIO MEDICO, REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA EM GERAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 06/12/2022 | 780.00 | 09180133000161 | EDILSON VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG 1752 DE JOÃO PESSOA PARA GUARABIRA NO DIA 12/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0007670 | 06/12/2022 | 5894.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FICHAS CADASTRO FUNCIONARIO, PAPEL SULFITE, ENVELOPES KRAFT, TALÕES DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 06/12/2022 | 555.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 06/12/2022 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 06/12/2022 | 290.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA IMPRESSORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 06/12/2022 | 160.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA IMPRESSORA L3150 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007683 | 06/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 06/12/2022 | 360.00 | 00001311376461 | RIVAILDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE AUDIO PARA A PEÇA DE ENCENAÇÃO " O MILAGRE DE SÃO SEBASTIÃO" RAIZES DO BREJO NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007672 | 06/12/2022 | 435.04 | 00012863460455 | NATAN VIRGINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007673 | 06/12/2022 | 523.20 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 06/12/2022 | 300.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COLEGIO DO SITIO CAMARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 06/12/2022 | 390.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 06/12/2022 | 160.00 | 40989192000125 | CLAUDIANO PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE COMPUTADOR DO COLEGIO EDITE MARTINS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 06/12/2022 | 1410.00 | 29105353000138 | JONAS PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BRANCAS E CALÇAS BRANCAS DETINADA A OFICINA QUE PARTICIPA DO GRUPO DE CAPOEIRA NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 06/12/2022 | 900.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 06/12/2022 | 665.00 | 29089925000132 | J.E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAÇAS PERSONALIZADO DESTINADA A DOAÇÃO PARA O GRUPO DOS IDOSOS VIVER BEM DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2489-9, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 07/12/2022 | 407.00 | 13240426000164 | ELCIA SADI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS PARA PINTURA DO LEREIRO " EU AMO PILOEZINHOS" DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 07/12/2022 | 720.00 | 00080579965449 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 07/12/2022 | 1800.00 | 00073921734487 | SEVERINO RICARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO PEDRO VIEIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007690 | 07/12/2022 | 3117.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSJ 4H07 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007691 | 07/12/2022 | 2078.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA OGF 0600 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007692 | 07/12/2022 | 2078.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00033/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 07/12/2022 | 900.00 | 09101944000120 | DANIEL MOTO BIKE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BICICLETA PARA SORTEIO COMO BRINDE NA 3ª(TERCEIRA) EDIÇÃO DO PEDAL RAIZ QUE FAZ PARTE DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007698 | 07/12/2022 | 550.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE 11 (ONZE) HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO TIPO CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL, NOS DIAS 21,22 E 23 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 07/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 07/12/2022 | 450.00 | 18485178000135 | LA COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA PARA DOAÇÃO AO SENHOR PEDRO JOSE RAIMUNDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 07/12/2022 | 1440.00 | 00033484058404 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 07/12/2022 | 1440.00 | 00006316636490 | EDILZA PINTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PSF DO POSTO ANCORA DO SITIO NOVO DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332021 | 0007697 | 07/12/2022 | 2078.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007699 | 07/12/2022 | 700.00 | 44654007000100 | ROBSON JUNIOR SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 14 HORAS DE SONORIZAÇÃO E PROPAGANDA VOLANTE COM VEICULO DE CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE (VACINAÇÃO CONTRA COVID19) NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 08/12/2022 | 1960.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 24,25,28,29,30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 08/12/2022 | 9360.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) SANITÁRIOS QUIMICOS, DURANTE OS DIAS 09,10,11 DE DEZEMBRO DE 2022, DESTINADO AO EVENTO RAIZES DO BREJO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0007711 | 08/12/2022 | 45000.00 | 19595940000107 | MEFF PROMOÇÕES DIVERSIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA " BANDA CAVALO DE PAU" A SER REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 08/12/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 08/12/2022 | 3320.00 | 04650478000118 | MARCIO ELIEZER BARROSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA E TRANSPORTE DE EFLUENTES, PROVENIENTES DO FOSSÃO COMUNITÁRIO SITUADO NO SITIO MANDAU, ATRAVES DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA NO TOTAL DE 04 CARRADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 08/12/2022 | 600.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO EVENTO RAIZES DO BREJO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 08/12/2022 | 200.00 | 00012533450405 | FRANCIANA CONSTANTINO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 08/12/2022 | 9000.00 | 46423946000161 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE NOTAS DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO DE REGISTRO CIVIL NA REALIZAÇÃO DE 20 CASAMENTOS COMUNITÁRIOS COM CASAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 08/12/2022 | 1212.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 09/12/2022 | 2050.00 | 00004702164414 | MARIA FLAVIA LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO CUIDADORA RESPONSAVEL PELAS DESPESAS DA SENHORITA RAYANE BARBOSA MARTINS, POR ORDEM JUDICIAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0007723 | 09/12/2022 | 5800.00 | 29072701000118 | THAMIRES PEREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSULTORIA TECNICA EM ELABORAÇÃO DE PLANOS DIAGNOSTICO SOCIO TERRITORIAL E PROJETOS, GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMAS SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SUAS ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007726 | 09/12/2022 | 4239.61 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA QFL 6284 CONSELHO TUTELAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 09/12/2022 | 3499.20 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS PARA OS FESTEJOS NATALINOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 09/12/2022 | 9094.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 09/12/2022 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 09/12/2022 | 2789.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 09/12/2022 | 3660.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 09/12/2022 | 242.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 09/12/2022 | 183.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/12/2022 | 12.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 09/12/2022 | 5825.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 09/12/2022 | 1212.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 09/12/2022 | 512.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 09/12/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 09/12/2022 | 8222.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 09/12/2022 | 4220.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 09/12/2022 | 1380.00 | 00003344066412 | JOSEILSON OLIVEIRAA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SAGALDINHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 23 (VINTE E TRÊS) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 09/12/2022 | 1080.00 | 00005334319727 | FABIO VICENTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE PINTURA E PEQUENOS NAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO E PREDIOS DESTA PREFEITURA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE 09 (NOVE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR, APLICAÇÃO DE TINTA DE ACABAMENTO COM FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007718 | 09/12/2022 | 6000.00 | 42858351000188 | MARIA SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA TANQUE DE PLACA MMP 1H03 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0007719 | 09/12/2022 | 1800.00 | 41550954000155 | JOSE GOES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA MNH 9C74, EM TEMPO INTEGRAL COM QUILOMETRAGEM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007720 | 09/12/2022 | 6000.00 | 42868143000160 | PATRICIANE VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARROCERIA BASCULHANTE DE PLACA HMM 4A69 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00029/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007727 | 09/12/2022 | 9441.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NPV 5152, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 09/12/2022 | 17431.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/12/2022 | 12112.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 09/12/2022 | 1200.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO NO XAFARIS COM QUADRO DE COMANDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 09/12/2022 | 5175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 09/12/2022 | 3911.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 09/12/2022 | 2088.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - EFETIVOS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/12/2022 | 4000.00 | 00006010508436 | JOÃO BATISTA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE NALVA NASCIMENTO E BANDA NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 09/12/2022 | 1850.00 | 00035817183838 | JULIANA DA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/12/2022 | 1400.00 | 47621080000166 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LOCOMOÇÃO DE ESTUDANTES ESPECIAIS PARA A ESCOLA MARLENE ALVES MENDES, FRANCISCO ALVES DE AZEREDO E PADRE GERALDO PINTO, NO VEICULO VW/GOL DE PLACA MOV 1E46, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007725 | 09/12/2022 | 1047.50 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OEU 7417 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007729 | 09/12/2022 | 4722.43 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007730 | 09/12/2022 | 4552.65 | 09168778000189 | JOSE CARLOS ADELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOIVAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 09/12/2022 | 11759.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.IPMP----------------R$ 3.210,87IRRF----------------R$ 1.218,02O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 09/12/2022 | 5161.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 09/12/2022 | 106896.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/12/2022 | 9708.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 09/12/2022 | 28578.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 09/12/2022 | 600.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 09/12/2022 | 1440.00 | 14887757000153 | JACINTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE GÁS DE 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 09/12/2022 | 3714.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 09/12/2022 | 1747.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DO RFB-PREV-PARC60, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 09/12/2022 | 1556.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 09/12/2022 | 484.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 09/12/2022 | 3164.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 09/12/2022 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 09/12/2022 | 2032.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/12/2022 | 382.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 09/12/2022 | 7035.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 09/12/2022 | 557.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 09/12/2022 | 3847.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 09/12/2022 | 27.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 09/12/2022 | 101.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 09/12/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 09/12/2022 | 150.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 09/12/2022 | 77.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 09/12/2022 | 351.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 09/12/2022 | 192.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 09/12/2022 | 158.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 09/12/2022 | 19.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 09/12/2022 | 7320.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 09/12/2022 | 956.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS , RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0007724 | 09/12/2022 | 6014.87 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007732 | 09/12/2022 | 2500.00 | 41482453000189 | RIVALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX DE PLACA RLU 1F79 A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052021 | 0007733 | 09/12/2022 | 2500.00 | 41021951000124 | MARCELO SOARES LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO PRISMA DE PLACA QFK 8803, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00005/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007734 | 09/12/2022 | 1880.00 | 41100294000100 | SEVERINO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS COM VEICULO CORSA SEDAN DE PLACA MOJ 7855 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER AOS SITIOS NOVO, RIACHÃO, JOÃO DA SILVA, AMARELINHA DE CIMA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 09/12/2022 | 2500.00 | 47146453000194 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO TOYOTA/AYRIS SA, DE PLACA QFM 0F82, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPIO DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PESSOAS EFERMAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE, NATAL E RECIFE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007736 | 09/12/2022 | 1580.00 | 41388862000110 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO RENAULT SANDERO DE PLACA PZW 3812 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES AS COMUNIDADES RURAIS DE CAMARÁ, BELO HORIZONTE E PRATA, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007737 | 09/12/2022 | 1800.00 | 41390017000180 | JOSE VANDERLEY COSME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OGB 4864 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS JUREMA E CAMPINEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007738 | 09/12/2022 | 2450.00 | 40982352000104 | RISONALDO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO VIRTUS DE PLACA RLQ 0A99, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, OBJETIVANDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE E APOIO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO IDA E VOLTA, MANHÃ E TARDE NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112021 | 0007739 | 09/12/2022 | 2450.00 | 41335135000195 | MARIA DA LUZ MAIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS COM VEICULO GOL DE PLACA KWZ 3F35 COM CONDUTOR A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE DE SEGUNDA A SEXTA IDA E VOLTA MANHÃ E TARDE A DISPOSIÇÃO DOS PSF I E II NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00011/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO, PLACA MNA 2013 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: MIGUEL E MIGUEL DE BAIXO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 09/12/2022 | 1400.00 | 00070213479443 | NICODEMOS DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 16,23,28 E 29 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 09/12/2022 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 09/12/2022 | 1200.00 | 00007406127430 | JOSE VALDENIZ DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MOK 9G63 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OBJETIVANDO O TRANSPORTE DE PACIENTES DOS SITIOS: SÃO JOSÉ DE BAIXO E GUABIRABA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 09/12/2022 | 3457.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL I, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 09/12/2022 | 1210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/12/2022 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 09/12/2022 | 1330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 09/12/2022 | 6962.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 09/12/2022 | 787.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 09/12/2022 | 11063.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 09/12/2022 | 30630.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 09/12/2022 | 22845.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 09/12/2022 | 27537.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVO, RELATIVO A 2ª(SEGUNDA)E ÚLTIMA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/12/2022 | 576.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 09/12/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007810 | 12/12/2022 | 1645.34 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 12/12/2022 | 4275.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 12/12/2022 | 9294.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 12/12/2022 | 464.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 12/12/2022 | 213.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 12/12/2022 | 660.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE RELATIVO AO MêS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 12/12/2022 | 675.44 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 12/12/2022 | 2299.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRIFADOR E MASCARAS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA AO COMBATE DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 12/12/2022 | 1201.75 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 12/12/2022 | 300.20 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102022 | 0007835 | 12/12/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007809 | 12/12/2022 | 1044.88 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007812 | 12/12/2022 | 448.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 12/12/2022 | 1696.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 12/12/2022 | 11316.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 12/12/2022 | 2246.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 12/12/2022 | 3151.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 12/12/2022 | 157.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 12/12/2022 | 112.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 12/12/2022 | 84.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 12/12/2022 | 565.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 12/12/2022 | 1900.00 | 00011114400424 | JOSINALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ABAJUS E 16 (DEZESSEIS) CESTAS E A COBERTURA DE 01 (UM) BANCO PRODUZIDAS DE FORMA ARTESANAL COM CIPÓ PARA A PARTE DECORATICA DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE O OCORREU NOS DIAS 09,10, E 11 DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 12/12/2022 | 750.00 | 00009000848474 | ALISSON DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW COMO CANTOR, DURANTE APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO REALIZADA NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 12/12/2022 | 1000.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DA ABERTURA DE FESTEJOS COMEMORATIVOS DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO, NO MUNICIPIO, DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 12/12/2022 | 2760.00 | 00004093641420 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 23 (VINTE E TRÊS) DIAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, NOS PREPAROS DAS ESTRUTURAS DAS DECORAÇÃO PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO E NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 12/12/2022 | 924.70 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 12/12/2022 | 669.33 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 12/12/2022 | 3173.96 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 12/12/2022 | 69.98 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 12/12/2022 | 648.82 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 12/12/2022 | 803.90 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 12/12/2022 | 1108.00 | 06839421000197 | JUCIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXA E PLACA PERSONALIZADA EM MDF DESTINADA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007813 | 12/12/2022 | 9065.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHA EM CONCRETO 60MM E 40MM DESTINADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 12/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 12/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO SITIO BELO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 12/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NO SITIO SALGADINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 12/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 12/12/2022 | 149.97 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 12/12/2022 | 1800.00 | 00012430193442 | DANIEL SALUSTIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 12/12/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007808 | 12/12/2022 | 1445.11 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007811 | 12/12/2022 | 749.70 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 12/12/2022 | 246.77 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 12/12/2022 | 554.97 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 12/12/2022 | 1103.23 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007806 | 12/12/2022 | 2144.57 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007807 | 12/12/2022 | 1345.30 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 12/12/2022 | 400.00 | 00005235857488 | PAULO LIANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 12/12/2022 | 1212.00 | 00008525050431 | PATRICIA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 12/12/2022 | 279.44 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 12/12/2022 | 582.30 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO GRUPO VIVER BEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 12/12/2022 | 231.86 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 12/12/2022 | 703.10 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 12/12/2022 | 1100.93 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 12/12/2022 | 2681.79 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 13/12/2022 | 1212.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PCF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 13/12/2022 | 60.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PCF - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00000486317790 | JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 13/12/2022 | 600.00 | 00009881399440 | GERMANO LUCENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 13/12/2022 | 220.00 | 00006774827446 | LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME MEDICO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 13/12/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 13/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, DEBITADO NA CONTA Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00008336426426 | TONY JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TONY LIMA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃOP AS FESTIVIDADES DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 13/12/2022 | 8000.00 | 26551425000182 | ZERO OITO TRES SERVIÇOS, PRODUÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PÓRTICO DE ENTRADA EM DURA LUMINIO Q-50 TOTALIZANDO 60 METROS, 50 PEÇAS DE DISCIPLINADORES PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 13/12/2022 | 2000.00 | 11706770000170 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA DUPLA DE VIOLEIROS RAIMUNDO CAETANO E RAULINO SILVA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, NA INAUGURAÇÃO DO NINHO DO PAVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 13/12/2022 | 250.00 | 00070051090406 | ADELSON DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 13/12/2022 | 250.00 | 00006102262409 | EMANUEL CLEMENTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 13/12/2022 | 250.00 | 00008253049463 | ALCIONE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 13/12/2022 | 250.00 | 00009911016420 | AMANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 13/12/2022 | 250.00 | 00005156100465 | CICERO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, DE NOME ARTISTICO " DAVI DA PISADINHA" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 13/12/2022 | 250.00 | 00073686719720 | RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 13/12/2022 | 250.00 | 00070764256459 | ADAUTO DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 13/12/2022 | 250.00 | 00009094668408 | ISMAEL CARLOS VALENTIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 13/12/2022 | 250.00 | 00009219389428 | JOSE CASSIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 13/12/2022 | 250.00 | 00012195925795 | EDNALDO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 13/12/2022 | 250.00 | 00071365643441 | DAVI GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 13/12/2022 | 250.00 | 00006494294430 | SUELI DUARTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO NO PALCO DO RAIZES DO BREJO DE 2022, COMO CANTOR, REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 13/12/2022 | 220.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA IMPRESSORA BROTHER DCP L5520DN, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 13/12/2022 | 1030.00 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO PARA IMPRESSORA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 13/12/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 13/12/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 13/12/2022 | 16275.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RPRECATORIOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 13/12/2022 | 260.00 | 32730824000103 | AUGUSTO DE ALMEIDA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE SEVERINA BATISTA DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 14/12/2022 | 2520.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 08 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE NOVEMBRO E 01,02,05,06,07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 14/12/2022 | 28.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 14/12/2022 | 520.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 14/12/2022 | 149.55 | 00005724832445 | LUIZ HENRIQUE XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS, CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DA MATRICULA 7547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 14/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 14/12/2022 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 14/12/2022 | 0.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 14/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 14/12/2022 | 149.55 | 44335256000125 | CARTORIO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DA MATRICULA 7547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 14/12/2022 | 885.11 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 14/12/2022 | 1278.96 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DECORAÇÃO DAS FESTVIDADES NATALINAS NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 14/12/2022 | 800.00 | 24317352000133 | ELENILTON XAVIER DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS PARA A PREFEITURA DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 14/12/2022 | 1100.00 | 00013131858419 | WAGNER DE LIMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, REALIZADO NA MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 09 ABERTURA DO EVENTO E DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022 ACOMPANHAMENTO DAS APRESENTAÇÕES DE TODOS OS ARTISTAS DA TERRA NA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 14/12/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 14/12/2022 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 14/12/2022 | 95.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 14/12/2022 | 147.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 14/12/2022 | 250.00 | 00074675516734 | MANOEL SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DE CORDEL NO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 14/12/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14/12/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 14/12/2022 | 1212.00 | 48555775014371 | OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ACOLHIMENTO DE PERMANENCIA DE 01 DEPENDENTE QUIMICO, R.C.P., CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PILOEZINHOS E A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA ESPERANÇA DOM MARCELO PINTO CAVALHEIRA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 14/12/2022 | 165.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 14/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 14/12/2022 | 0.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 14/12/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 14/12/2022 | 2859.64 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 15/12/2022 | 650.00 | 00005408883469 | DIJAIR ALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE DO UNIÃO QUE ESTA DISPUTANDO A TAÇA BELEM DE FUTSAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 15/12/2022 | 1800.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS INCLUINDO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, SUCOS/REFRIGERANTES E SOBREMESA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 15/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 15/12/2022 | 181.80 | 00007409927402 | LUIZ PAULO NERI DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIARIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 15/12/2022 | 250.00 | 00010219519439 | MARCIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO CANTORA NO EVENTO RAIZES DO BREJO DE 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 15/12/2022 | 150.00 | 00070183506464 | MARCOS ANTONIO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DA CORRIDA DE GALINHA, PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO "GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 15/12/2022 | 450.00 | 00029841763400 | ORLANDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PEÇAS ARTESANAL PARA COMPOR AS CAIXAS DE BRINDES DISTRIBUIDAS AS AUTORIDADES PRESENTE NA ABERTURA DO EVENTO RAIZES DO BREJO DE 2022, NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00009545678461 | FRANCIELLY BENICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007922 | 15/12/2022 | 2500.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 15/12/2022 | 43.80 | 44335256000125 | CARTORIO DE GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMOVEL DA MATRICULA 10.063 E 10.012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 15/12/2022 | 1680.00 | 00085458120434 | EDAILSON FELIZARDO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QFM 0F82 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGEM COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,02,06,07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 15/12/2022 | 360.00 | 00008755241417 | SILVANIA CAMELO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 09,10,11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 15/12/2022 | 120.00 | 00015963118433 | JOÃO RAFAEL GOMES ESTEVAM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE O DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 15/12/2022 | 240.00 | 00012229492454 | PAULO CESAR BERNARDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 09,10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 15/12/2022 | 360.00 | 00009935571475 | JOYCE PAIVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 09,10,11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 15/12/2022 | 360.00 | 00070377050474 | FLAVIANA BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 09,10,11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 15/12/2022 | 120.00 | 00003594898423 | ELIANE MORAIS DA COSTA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 15/12/2022 | 2000.00 | 00011055391487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTEA SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 15/12/2022 | 120.00 | 00010677332483 | CLAUDIO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 15/12/2022 | 120.00 | 00009524273462 | MARIA FABIULA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 15/12/2022 | 360.00 | 00070079985424 | MARCELO CONSTANTINO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 09,10,11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 15/12/2022 | 120.00 | 00070733361455 | GABRIEL ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 15/12/2022 | 120.00 | 00007444174733 | ALAN DE ARAUJO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO RAIZES DO BREJO, DURANTE OS DIAS 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 16/12/2022 | 840.00 | 00049308475400 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA PGY 2H00, NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL NOS DIAS 01,06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 16/12/2022 | 560.00 | 00006895567488 | JOSENILSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 02 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007956 | 16/12/2022 | 3675.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007957 | 16/12/2022 | 2745.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 16/12/2022 | 590.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO INJETAVEL ATRAVES DE DAMANDA JUDICIAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 16/12/2022 | 192.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA RITA GONÇAVES DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007965 | 16/12/2022 | 525.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007966 | 16/12/2022 | 10574.12 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007967 | 16/12/2022 | 1548.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0007971 | 16/12/2022 | 7363.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0007972 | 16/12/2022 | 10050.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000402021 | 0007973 | 16/12/2022 | 2672.50 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00040/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007976 | 16/12/2022 | 2499.34 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPI,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 16/12/2022 | 253.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0007999 | 16/12/2022 | 10574.12 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 16/12/2022 | 200.00 | 00003366169451 | SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRO) LUGAR DA CORRIDA DE GALO, PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO " GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 16/12/2022 | 100.00 | 00009564930413 | KARLA BATISTA ELESBÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3º(TERCEIRO) LUGAR DA CORRIDA DE GALO, PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO " GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 16/12/2022 | 100.00 | 00002476500720 | DAMIÃO PEREIRA DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3º(TERCEIRO) LUGAR DA CORRIDA DA GALINHA, PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO " GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 16/12/2022 | 270.00 | 00012282346475 | VALDIELE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2º(SEGUNDO) LUGAR DA CORRIDA DE PINTO,E GALINHA ENFEITADA 2º (SEGUNDO) LUGAR PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO " GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 16/12/2022 | 150.00 | 00073891797753 | MARGARIDA MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1º(PRIMEIRO) LUGAR NA CATEGORIA GALINHA ENFEITADA, PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO " GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES" REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 16/12/2022 | 181.80 | 00009908743465 | CAMILA CARLA FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 16/12/2022 | 181.80 | 00005944434406 | PAULA TATIANA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO UNDIME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 16/12/2022 | 2400.00 | 00009555125490 | THIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E PEQUENOS REPAROS NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO: LIXAMENTO PRELIMINAR E REPAROS DE SUPERFICIES COM DEFEITOS, APLICAÇÃO DE MASSA ACRILICA E 02 DEMÃOS DE TINTA DE ACABAMENTO OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITO TEM POR FINALIDADE MELHORAR A QUALIDADE DA ESTRUTURA FISICA DOS PRÉDIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 16/12/2022 | 1200.00 | 00008848412432 | SAMUEL DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE GELO PARA OS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022, DO EVENTO CULTURAL ROTA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO, COMPREENDENDO CAMARIN, LANCHE E O PEDAL RAIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 16/12/2022 | 250.00 | 00002072741424 | JOSEILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTOR NO EVENTO RAIZES DO BREJO DE 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 16/12/2022 | 260.00 | 00079807356415 | TEODOMIRO CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/12/2022 | 14360.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) AR CONDICIONADO DESTINADO AO COLEGIO PADRE GERALDO PINTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/12/2022 | 3198.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ARMARIOS EM AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/12/2022 | 178.00 | 08785982000186 | F.A.SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DIGITAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007974 | 16/12/2022 | 4959.86 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007988 | 16/12/2022 | 436.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/12/2022 | 2520.00 | 39508243000170 | TRÊS MARIAS SERVIÇOS DE HOTELARIA E RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA BANDA CAVALO DE PAU NO PERIODO DE 10/12/2022 A 11/12/2022, EM VIRTUDE NA ROTA CULTURA RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 16/12/2022 | 1000.00 | 18475106000107 | JOSEILDO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DIRETORIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 16/12/2022 | 77.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 16/12/2022 | 360.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 06 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 16/12/2022 | 2400.00 | 00008549713430 | JOSENILDO GUEDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE 20 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 16/12/2022 | 1080.00 | 00008228276460 | ADRIANO GONÇALO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BELO HORIZONTE E AMARELINHA, DURANTE 18 DIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007981 | 16/12/2022 | 565.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007982 | 16/12/2022 | 840.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007983 | 16/12/2022 | 144.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007984 | 16/12/2022 | 960.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007985 | 16/12/2022 | 43.25 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007986 | 16/12/2022 | 1043.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007987 | 16/12/2022 | 367.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 16/12/2022 | 200.00 | 00010273574400 | JACILENE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR NA COMPRA DE PASSAGEM POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007975 | 16/12/2022 | 2505.61 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007977 | 16/12/2022 | 898.10 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR GERALDO NUNES DE MOURA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007978 | 16/12/2022 | 752.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA A SENHORA ROSILENE GUEDES, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007979 | 16/12/2022 | 276.65 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR JOSEANO DE LIMA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007980 | 16/12/2022 | 569.15 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA A SENHORA MARIANA DOS SANTOS SILVA , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007990 | 16/12/2022 | 748.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR SEBASTIÃO ELESBÃO , POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007991 | 16/12/2022 | 3004.80 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR EDSON DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007992 | 16/12/2022 | 1618.20 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA O SENHOR PAULO SERGIO PAULINO DA CUNHA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007993 | 16/12/2022 | 2129.60 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA A SENHORA ALINE NUNES DA SILVA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007994 | 16/12/2022 | 1779.70 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DOAÇÃO PARA A SENHORA ANTONIA AUGUSTA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0008020 | 19/12/2022 | 2000.00 | 42139739000129 | VALDERI DE SOUSA CAMILO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA QFI 6178, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00009/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 19/12/2022 | 600.00 | 32014442000183 | JONAILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE REVESTIMENTO, LIMPEZA E VAZÃO DE 01 (UM) POÇO ARTESIANO NA RUA ANTONIO CAMELO DE MELO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 19/12/2022 | 720.00 | 00002924805473 | CRISTIANO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 12 DIÁRIAS TRABALHADAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO ROÇO DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS, DO SITIO GUABIRABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 19/12/2022 | 1800.00 | 00008444942405 | MAURICIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 19/12/2022 | 840.00 | 00008386415479 | JOSENILDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFEERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 19/12/2022 | 12250.00 | 20593449000118 | JM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE 35 HORAS PARA RETIRADA DE PISSARRO NO REPARO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 19/12/2022 | 960.00 | 00005032492469 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS NA CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MORADIA DE TAIPA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 19/12/2022 | 360.00 | 00071898157405 | GLEYSON DE LIMA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NO DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008003 | 19/12/2022 | 3000.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT PULSE DE PLACA QSB 0C22, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 19/12/2022 | 5120.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 TENDAS E 200 CADEIRAS PARA OS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA REALIZAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 19/12/2022 | 4553.67 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS MOTA UTILIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO NATALINA DESTINADO A PRAÇA SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 19/12/2022 | 3766.00 | 15127815000103 | JOÃO DA SILVA INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA INSTALAÇÃO, REVISÃO DAS LAMPADAS, FUSIVEIS, TROCA DA SIRENE DE RÉ E TROCA DE CONECTORES DOS VEICULOS DE PLACA OFB 5798, QSJ 4H07, QFF 9393,OGF 2430 E QFU 4308 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 19/12/2022 | 3600.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES:BRASIL X GURY; DINAMO X GOMA M7 NO DIA 26/11; PEREBA X CORINTHIANS NO DIA 30/11;SERRA X BRASIL, GOMA M7 X PALMEIRAS NO DIA 03/12; CAMPINEIRO X RUA NOVA, GOMA X SERRA NO DIA 05/12,GOMA M7 X PEREBA NO DIA 10/12, PALMEIRAS X BRASIL DE AMARELINHA NO DIA 11/12, SERRA X GOMA BETS, CAMPINEIRO X PRATA NO DIA 12/12 BRASIL X PRATA PELO CAMP. MUN. DE FUT. DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 19/12/2022 | 250.00 | 00004682358413 | JOSE MARCOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DA MENOR THAIS GALDINO COMO CANTORA NO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DE 2022, REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 19/12/2022 | 120.00 | 00010279815425 | RODRIGO DUARTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 1 (UMA) DIÁRIA TRABALHADA NO APOIO E SEGURANÇA DO EVENTO RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 19/12/2022 | 120.00 | 00006818387446 | SEBASTIÃO ELISBÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO PEDAL RAIZ REALIZADO PELA DIRETORIA DE ESPORTES NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008028 | 19/12/2022 | 1487.20 | 00002535478498 | JOSIMAR AUGUSTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008029 | 19/12/2022 | 2960.00 | 00003364072469 | HOSANA DOMINGOS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS E ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008033 | 19/12/2022 | 4560.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LONAS COM ILHOS E VULCANIZAÇÃO, PANFLETOS E ADESIVOS PARA O EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008034 | 19/12/2022 | 4231.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA DE MATRICULAS E FORMULARIOS DIVERSOS PARA A EDUCAÇÃO DESTINADA AS TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 19/12/2022 | 193.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 19/12/2022 | 1400.00 | 19613392000192 | HS CONTABILIDADE & GESTÃO PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0008011 | 19/12/2022 | 7030.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS COM NOTA FISCAL ELETRONICA, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA E CONTROLE DE COMBUSTIVEL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008013 | 19/12/2022 | 3000.00 | 28536867000185 | LCL SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PRESTADOS AO MUNICIPIO, RELATIVO AO DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008021 | 19/12/2022 | 5000.00 | 40924414000121 | ROBERTINHO DOS ANJOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO L200 TRITON GLX D4X4, PLACA OFC 7I62, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO, QUILOMETRAGEM LIVRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 19/12/2022 | 1774.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 19/12/2022 | 3660.00 | 31357345000120 | HOSPITAL DIA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 19/12/2022 | 800.00 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO BIOQUIMA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 19/12/2022 | 1916.59 | 44979747000109 | LUCAS RODOLPHO DE ALCANTARA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES REALIZADOS EM DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 19/12/2022 | 1800.00 | 32775861000138 | GILVANDO MARINHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO TECNICO NA ATENÇÃO PRIMARIA NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM CONSIDERAÇÃO A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO GM/MS Nº06, DE 03 DE OUTUBRO DE 2017, TITULO IX, DO FINANCIAMENTO FUNDO A FUNDO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 19/12/2022 | 2200.00 | 00003363321490 | CRISTIANE CONSTANTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS INDICADORES DA PQAVS- PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL COM OS PROFISSIONAIS DA APS E DEMAIS PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS DA REDE DE SAUDE DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LOCAL DO ENCONTRO TENDO COMO OBJETIVO BUSCAR A MELHORIA DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO DA REDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008030 | 19/12/2022 | 6539.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE GERA, REQUISIÇÃO DE EXAMES, BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO SIMPLES, FICHA GERAL, BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008031 | 19/12/2022 | 1610.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008032 | 19/12/2022 | 600.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 20/12/2022 | 300.00 | 40393572000100 | GEZELEY MAX RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS TENDAS PARA VACINAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/12/2022 | 3083.39 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP DESTINADO A PESSOA OLIVER DA SILVA SOUZA POR ORDEM JUDICIAL, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162022 | 0008045 | 20/12/2022 | 12900.25 | 35569094000107 | JOSE SOARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE A a Z, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00016/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 20/12/2022 | 2258.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 20/12/2022 | 8570.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 20/12/2022 | 360.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSL 5059, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 20/12/2022 | 428.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 20/12/2022 | 1400.00 | 44531301000117 | TONNY JOSIAS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 20/12/2022 | 9116.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 20/12/2022 | 72.43 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/12/2022 | 6441.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 20/12/2022 | 382.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 20/12/2022 | 2858.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 20/12/2022 | 1556.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 20/12/2022 | 2032.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 20/12/2022 | 484.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 20/12/2022 | 2864.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 20/12/2022 | 19.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 20/12/2022 | 143.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 20/12/2022 | 101.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 20/12/2022 | 24.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 20/12/2022 | 142.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 20/12/2022 | 322.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS-RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 20/12/2022 | 77.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 20/12/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 20/12/2022 | 4200.00 | 46837111000158 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SEGURANÇA DO EVENTO ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 20/12/2022 | 5336.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 20/12/2022 | 2014.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 20/12/2022 | 11143.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 20/12/2022 | 557.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 20/12/2022 | 100.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 20/12/2022 | 250.00 | 30743709000148 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 17 SANTINHOS EM MDF COM IMAGEM DE SÃO SEBASTIÃO PARA SER USADO NO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 20/12/2022 | 150.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE MUDAS PLASTICA DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 20/12/2022 | 400.00 | 21242348000165 | GENARIO CAMILO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS PARA EMISSÃO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ILUMINAÇÃO NATALINA DE FIM DE ANO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 20/12/2022 | 12719.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/12/2022 | 176.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 20/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/12/2022 | 110.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 20/12/2022 | 150.00 | 00008764019497 | PAULO ROBERTO LAUREANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 20/12/2022 | 2484.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 20/12/2022 | 3514.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 20/12/2022 | 175.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECOLHIMENTO AO INSS DOS SERVIDORES DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 21/12/2022 | 1504.59 | 32925168000102 | SEVERINO FLORENCIO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS OFICINAS E OS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008085 | 21/12/2022 | 1004.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008086 | 21/12/2022 | 3003.60 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008087 | 21/12/2022 | 11893.00 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 21/12/2022 | 1190.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA O SENHOR RAIMUNDO FRANCISCO DE MELO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008102 | 21/12/2022 | 26005.80 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO CONGELADO PARA A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 21/12/2022 | 92.24 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA DA SENHORA DILMA FERNANDES MONTEIRO, RELATIVO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 21/12/2022 | 13806.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS-------------R$ 1.518,66IRRF-------------R$ 48,55P.ALIMENT--------R$ 792,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 21/12/2022 | 44.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008089 | 21/12/2022 | 5007.81 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 21/12/2022 | 8141.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 746,60EMP.CEF--------R$ 1.211,68IRRF-----------R$ 11,15O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 21/12/2022 | 2424.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - SERV CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS----------- R$ 199,98IRRF----------- R$ 24,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 21/12/2022 | 18024.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.458,54IRRF-----------R$ 17,42P.ALIMENT------R$ 606,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008092 | 21/12/2022 | 150.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008097 | 21/12/2022 | 2626.87 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008103 | 21/12/2022 | 6573.20 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008104 | 21/12/2022 | 4943.20 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 21/12/2022 | 2400.00 | 00009383229403 | GENILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DURANTE 20 (VINTE) DIAS NA CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MORADIA DE TAIPA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 21/12/2022 | 3999.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 305,42O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082022 | 0008124 | 21/12/2022 | 4214.92 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00008/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008125 | 21/12/2022 | 5092.61 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 21/12/2022 | 15000.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS----------R$ 1.364,57EMP.CEF-------R$ 4.997,33IRRF----------R$ 2.021,06O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 21/12/2022 | 10162.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 823,68IRRF--------R$ 14,83O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008090 | 21/12/2022 | 3504.73 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 21/12/2022 | 1400.00 | 26764093000114 | NIELSON SANDRO VASCONCELOS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, SOBRE OS PROGRAMAS CONVENIADOS COM MEC/FNDE E PRESTAÇÕES DE CONTAS DA EDUCAÇÃO E DAS UNIDADES EXECUTORAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 21/12/2022 | 1920.00 | 00007507982467 | PETRONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM 16 (DEZESSEIS) DIARIAS TRABALHADAS COMO PEDREIRO EM MELHORIAS DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MENDES DA SILVA, DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 21/12/2022 | 1200.00 | 00070454998414 | GILIAN FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 20 (VINTE) DIARIAS TRABALHADAS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM MELHORIAS NA ESCOLA FRANCISCO MENDES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 21/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 21/12/2022 | 250.00 | 00004676174497 | MARLENE ROSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL COMO CANTORA NO EVENTO RAIZES DO BREJO REALIZADO NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008120 | 21/12/2022 | 9410.47 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFU 4308,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008121 | 21/12/2022 | 8633.44 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFB 5798,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072022 | 0008123 | 21/12/2022 | 2984.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A FROTA DOS ÔNIBUS QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 21/12/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 21/12/2022 | 224369.39 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | 3VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.SINDSERVM-----------R$ 886,27IPMP----------------R$26.728,63IRRF----------------R$17.364,00DENTAL CENTER-------R$ 18,00EMP.CEF-------------R$ 9.488,75O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 21/12/2022 | 7429.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 984,16EMP.CEF--------R$ 664,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 21/12/2022 | 11072.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 797,40IRRF------------R$ 53,82O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 21/12/2022 | 22934.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP----------------R$ 3.210,87IRRF----------------R$ 1.218,02EMP. CEF------------R$ 2.744,73SINDSERVM-----------R$ 160,96O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 21/12/2022 | 16756.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70& - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.181,70IRRF---------R$ 16,28O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 21/12/2022 | 89.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 21/12/2022 | 1300.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062022 | 0008095 | 21/12/2022 | 5500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS COM SEDE EM JOÃO PESSOA, RECIFE E BRASILIA, ESPECIALMENTE NAS CAUSAS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM EMISSÃO DE PARECERES E OUTROS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008096 | 21/12/2022 | 7000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS CONTABEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA COM ANÁLISE E REVISÃO DOS BALANCENTES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - REO E RGF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 21/12/2022 | 600.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DO LANÇAMENTO OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO E ATRAÇÕES DA TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 21/12/2022 | 1300.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONAIS, VIDEOS, ÁUDIOS E FOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 21/12/2022 | 500.00 | 27578172000101 | S & A COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE NOTICIAS E DIVULGAÇÃO DA ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DE 2022, NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0008101 | 21/12/2022 | 3800.00 | 27146624000178 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PREGÕES NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 21/12/2022 | 1912.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - SERVIDOR CEDIDO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 153,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 21/12/2022 | 15824.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS---------R$ 1.278,72IRRF---------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 21/12/2022 | 225.88 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0008088 | 21/12/2022 | 1504.27 | 08792028000110 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 00004/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008122 | 21/12/2022 | 4355.01 | 17921798000107 | MULT PEÇAS - MARCELO PEREIRA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00010/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 22/12/2022 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 22/12/2022 | 130.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE MAMAS NA PACIENTE MARIA MANOELLA DA CONCEIÇÃO BATISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00007856397489 | EDIVANIA TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE 20 DIAS NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 22/12/2022 | 54791.42 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.SINDSERVM------------R$ 12,12EMPCEF---------------R$ 5.310,95IPMP-----------------R$ 5.822,86IRRF-----------------R$ 123,64P.ALIMENT------------R$ 963,66O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 22/12/2022 | 45880.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 3.664,86IRRF------------R$ 40,99O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 22/12/2022 | 32243.87 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.718,94IRRF-----------R$ 3.175,61O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 22/12/2022 | 49316.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 1.556,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 22/12/2022 | 18275.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 610,14EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DE PISO DE VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 22/12/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 22/12/2022 | 13925.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 1.915,65IRRF-----------R$ 1.968,64O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 22/12/2022 | 2580.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF II, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP--------R$ 316,40EMP.CEF-----R$ 587,95O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 22/12/2022 | 2420.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP--------R$ 294,00EMP.CEF-----R$ 723,48O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER AS ATIVIDADES DO NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 22/12/2022 | 8100.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 882,00IRRF-----------R$ 40,80EMP.CEF--------R$ 595,46O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 22/12/2022 | 5914.40 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 603,68IRRF-----------R$ 211,67EMP.CEF--------R$ 423,37O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 22/12/2022 | 677.64 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 22/12/2022 | 850.00 | 00006434883404 | NATALI DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DO ESPAÇO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCULINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00064509664400 | JOSE MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00010293212481 | ANA GLICIA MARCOLINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MARIA DO CARMO CONSTANTINO, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 22/12/2022 | 650.00 | 00009865798409 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008154 | 22/12/2022 | 2431.65 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008155 | 22/12/2022 | 1530.14 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008156 | 22/12/2022 | 1662.37 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008157 | 22/12/2022 | 5376.54 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 22/12/2022 | 360.00 | 00004093641420 | MARCELO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 03 (TRÊS) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO NOS PREPAROS DAS ESTRUTURAS DAS DECORAÇÕES NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 22/12/2022 | 7797.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 584,79O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 22/12/2022 | 56924.55 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 4.577,81IRRF--------R$ 29,62P.ALIMENT---R$ 484,80O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 22/12/2022 | 18666.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.SINDSERVM---------R$ 12,12EMP.CEF-----------R$2.561,76IPMP--------------R$2.381,91O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 22/12/2022 | 169.41 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 22/12/2022 | 7784.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS--------R$ 627,84IRRF--------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 22/12/2022 | 3533.20 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP------R$ 356,33IRRF------R$ 64,47O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00070256467412 | RICARDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO E TAPA BURACOS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO BALANÇO E ALIVIO, DURANTE 25 DIAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 22/12/2022 | 1700.00 | 00003290216489 | PAULO CEZAR COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIROS DESTINADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00070780990447 | JOSE VENANCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00003794179447 | ROSENILSO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 30 DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 22/12/2022 | 600.00 | 00011925129446 | JURANDIR BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SÃO JOSE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 10 (DEZ) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00033511624487 | ADELADIO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIAS DE PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 22/12/2022 | 1500.00 | 00053538196753 | FRANCISCO BARBOSA DE LIMA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS O VEÍCULO DE PLACA LVI2C70 A CIDADE DE GURINHEM-PB PARA BUSCAR PEDRAS PARA INSERIR NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 22/12/2022 | 240.00 | 00070333719425 | WILLIAN TERTULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 04 DIARIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM DIVERSOS TRABALHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 22/12/2022 | 733.63 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS - LEONARDO A MUNIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 22/12/2022 | 1320.00 | 00073952141453 | FRANCISCO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS NO ROÇO DE MATO NA LOCALIDADE DO SITIO CAMARÁ NESTE MUNICIPIO, EM 22 (VINTE E DOIS) DIÁRIAS TRABALHADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 22/12/2022 | 35937.33 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADO , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS----------R$ 2.901,26IRRF----------R$ 48,26O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 22/12/2022 | 23199.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 2.319,98IRRF----------R$ 2,31EMP.CEF-------R$ 1.725,44O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 22/12/2022 | 395.29 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 22/12/2022 | 88.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 22/12/2022 | 121.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 39465-3 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 22/12/2022 | 300.00 | 00008316073439 | COSMA SOARES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE OCULOS DE GRAU, POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 22/12/2022 | 1800.00 | 00008929622402 | HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DAQUELE ORGÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 22/12/2022 | 1212.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - IGD - CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 90,90O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 22/12/2022 | 17570.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS-----------R$ 1.417,68IRRF-----------R$ 8,71O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 22/12/2022 | 1800.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP-----------R$ 210,00O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 22/12/2022 | 6212.13 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 583,30IRRF----------R$ 53,95EMP.CEF-------R$ 341,87O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ / PRIMEIRA INFÂN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 22/12/2022 | 6060.00 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.INSS------------R$ 454,50O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 22/12/2022 | 112.94 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 23/12/2022 | 143.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008189 | 23/12/2022 | 11361.37 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008191 | 23/12/2022 | 1201.10 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 23/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00003972983409 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS 15 DIÁRIAS TRABALHADAS DE PEDREIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DA CRECHE VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 23/12/2022 | 598.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 23/12/2022 | 2469.45 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 23/12/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 23/12/2022 | 732.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 23/12/2022 | 658.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 23/12/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 23/12/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 23/12/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 23/12/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 23/12/2022 | 478.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE ESCOLA VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/12/2022 | 1800.00 | 00011573378720 | FRANCISCO CORREIA DE SALES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 15 (QUINZE) DIARIAS COMO PINTOR NO AUDITORIO MARIA MARGARIDA CONSTANTINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 23/12/2022 | 4316.88 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 23/12/2022 | 117243.96 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 23/12/2022 | 14084.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - ENSINTO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 23/12/2022 | 1546.51 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 23/12/2022 | 42002.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 23/12/2022 | 5045.67 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 23/12/2022 | 332.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 23/12/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 23/12/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 23/12/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 23/12/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 23/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO PREDIO DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 23/12/2022 | 220.00 | 00001807799409 | ANTONIO DE PADUA ALVES RESENDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIARIA DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 23/12/2022 | 1400.00 | 40622701000187 | FRANCINALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEICULOS PERTENCENTES A FROTA PROPRIA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 23/12/2022 | 1400.00 | 40972621000151 | ADRIANO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS DE BORRACHARIA, PARA MELHOR ATENDER AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 23/12/2022 | 800.00 | 19500415000152 | SKYSOFT SOLUÇÕES - EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA E MONITORAMENTO DE INDICADORES DA SAÚDE, QUE PERMITE, COLETA, ORGANIZAÇÃO, ANALISE, COMPARTILHAMENTO E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DO PREVINE BRASIL EM TEMPO REAL, AFIM DE CRAM UM PROCESSO DE SALA DE SITUAÇÃO PARA QUE ASSIM, O MUNICIPIO OBTENHA UM AMPLO ACOMPANHAMENTO DAS METAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/12/2022 | 1289.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 23/12/2022 | 3868.83 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 23/12/2022 | 1387.87 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 23/12/2022 | 2648.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 23/12/2022 | 818.72 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 23/12/2022 | 8402.85 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 23/12/2022 | 8782.61 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 23/12/2022 | 24710.40 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 23/12/2022 | 948.64 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 23/12/2022 | 462.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 23/12/2022 | 1386.00 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 23/12/2022 | 497.20 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 23/12/2022 | 3010.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 23/12/2022 | 293.30 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITARIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 23/12/2022 | 3146.35 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 23/12/2022 | 8852.45 | 00602213000193 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 23/12/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 23/12/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DE PRÉDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00002065898402 | MARIA LUCIA DO LIVRAMENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO APOIO INSTITUCIONAL E CONSULTORIA, CONSIDERANDO A PORT. Nº 2.488 DE 21/10/2011, EM CONFORMIDADE DA POLITICA NACIONAL DA ATENÇÃO BASICA PARA DESENVOLVER MECANISMOS TECNICOS E ESTRATEGIAS ORGANIZACIONAIS DE QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO, PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA E ATENÇÃO ESPECIALIZADA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00007669635436 | GLYCIA MACHADO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIA PARA EXERCER O CONTROLE AMBIENTAL DE DOENÇAS EM ANIMAIS COMO GATOS E CANINOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 26/12/2022 | 2000.00 | 00002540210422 | LUNNARA SALDANHA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICO ESPECILISTA, NA ESPECIALIDADE DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA, NA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE - PSF I, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00071533000409 | JUSCELINO SANTOS DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO ENTRETAMENTO A PANDEMIA DO COVID-19, OBJETIVANDO APOIO, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 26/12/2022 | 1400.00 | 00005486177402 | MONICA LIMA DA SILVA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTOS DE DADOS DE SISTEMAS DIVERSOS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE ATUANDO DE FORMA INTEGRADA, ATRAVÉS DE MECANISMOS DE COLETA, PROCESSAMENTO, ANALISE E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE Nº 2.073 DE 31 DE AGOSTO DE 2011, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 26/12/2022 | 2450.00 | 43785753000162 | RONIELLY FELIPE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 14 BOLSAS MODELO MOCHILAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392021 | 0008286 | 26/12/2022 | 622.80 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 00039/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 26/12/2022 | 500.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) CONCENTRADOR DE 5L A PACIENTE JOSEFA MELO DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 26/12/2022 | 1200.00 | 40620188000195 | ALISSON RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO AUTOMOTIVO NOS VEICULOS E MAQUINAS DIVERSAS PERTENCENTES A FORTA PROPRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PILOEZINHOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 26/12/2022 | 1600.00 | 33885673000125 | GENILSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA FOLHA DE PAGAMENTO E FORMAÇÃO DO AGRUPAMENTO E ELABORAÇÃO DO SAGRES-TCE/PB, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 26/12/2022 | 1100.00 | 45101556000102 | CAIO DA SILVA AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESIGNER GRÁFICO NA ELABORAÇÃO DE ARTES DESTINADOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 26/12/2022 | 1600.00 | 35824748000193 | MAX VICTOR DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO ASSESSORIA, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO NO SETOR DE TRIBUTOS, COMO TAMBEM AUXILIO NA ALIMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROCESSAMENTO TRIBUTARIO, TAIS COMO: IPTU, ISSQN, MERCANTIL, DIVIDA ATIVA, NOTA FISCAL AVULSA, VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072022 | 0008268 | 26/12/2022 | 3500.00 | 00001377927431 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS DE 1º GRAU JUNTO AO MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA COMARCA DE GUARABIRA, MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL NA COMARCA DE GUARABIRA, EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS E NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E EMISSÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS JUNTO AO SETOR DE PESSOAL DA CONTRANTE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 26/12/2022 | 1600.00 | 40692676000108 | J&K CONSULTORIA, ASSESSORIA E DIGITALIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIAS, NA VERIFICAÇÃO E CONFORMIDADE DOS DOCUMENTOS, PARA O SETOR DE EMPENHO E CONTABILIDADE E NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 26/12/2022 | 2600.00 | 00002404051458 | MARCELO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, ELABORAÇÃO E ANALISES DE PROJETOS DE LEI COM PARECERES E VETOS, ELABORAÇÃO DE PORTARIAS ADMINISTRATIVAS, ELABORAÇÃO DE DECRETOS E ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00070347709486 | JAIRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM BANDA MARCIAL, NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES EM ALUSÃO AOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000062022 | 0008282 | 26/12/2022 | 16800.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, GERADOR E PAINEL DE LED PARA ATENDER AO EVENTO CULTURAL RAIZES DO BREJO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00008526875400 | MOISES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR ERICK PEGAÇÃO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 26/12/2022 | 810.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 26/12/2022 | 1200.00 | 00008336426426 | TONY JUNIOR RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR TONY LIMA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022, EM COMEMORAÇÃOP AS FESTIVIDADES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 26/12/2022 | 1000.00 | 00003153997403 | LUIZ DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, AREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 26/12/2022 | 1700.00 | 00006740762490 | ELANE DE LIMA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANISTICO, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS, JUNTAMENTE AO SETOR DE ENGENHARIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00003161979478 | MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE DE PEDRO VIEIRA LOCALIZADO NA ÁREA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 26/12/2022 | 2395.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA DESTINADO AO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008281 | 26/12/2022 | 1248.34 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 26/12/2022 | 1670.00 | 00006434883404 | NATALI DE AMORIM LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE ESPAÇO, PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS TIPO SELFIE-SERVICE, INCLUINDO SUCO/REFRIGERANTE, DESTINADA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/12/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/12/2022 | 1324.00 | 43727068000180 | ROBERTO MONTEIRO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CAPOEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A DIFERENÇA DA PARTE DO MÊS DE OUTUBRO E O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 26/12/2022 | 1200.00 | 42288802000199 | MARIA EDUARDA MONTEIRO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA PARA EXECUÇÃO E FABRICAÇÃO DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS DIVERSOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 26/12/2022 | 1100.00 | 00070907500439 | JOSELIA FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA MINISTRAR AULAS MENSAIS DE JIU JITSU PARA CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS EM ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 26/12/2022 | 1100.00 | 19654467000183 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE OFICINEIRO PARA MONITORAR E DESENVOLVER OFICINA DE MÚSICA, PREPARANDO APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM GRUPOS E INDIVIDUOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DISPOSTAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008291 | 26/12/2022 | 21525.82 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO LAGES NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2022. | 00052022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008292 | 26/12/2022 | 25300.00 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO LAGES NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2022.(CONTRA PARTIDA) | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0008293 | 26/12/2022 | 10096.60 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª(SEGUNDA) E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA LOCALIZADA NO SITIO LAGES NO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS-PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 00001/2022.(CONTRA PARTIDA) | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 26/12/2022 | 300.00 | 00002366279450 | PAULO ROBERTO DIAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/12/2022, PARA TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM UM PONTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008295 | 27/12/2022 | 8225.00 | 07905412000110 | TARCISIO COPPI BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POSTES DE CONCRETO DESTINADO A VARIAS RUAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008296 | 27/12/2022 | 3531.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008310 | 27/12/2022 | 722.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA MMP 1H03, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008311 | 27/12/2022 | 2888.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PÁ MECÂNICA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008312 | 27/12/2022 | 2888.00 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA NPV 5152, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008313 | 27/12/2022 | 7464.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008314 | 27/12/2022 | 11552.08 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008315 | 27/12/2022 | 3588.82 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA HMM 4A69, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008316 | 27/12/2022 | 5559.44 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 2783, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008309 | 27/12/2022 | 1850.16 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNO 2290 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008318 | 27/12/2022 | 874.80 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 4H07 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008319 | 27/12/2022 | 1837.14 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG 5798 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008320 | 27/12/2022 | 866.40 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 2430 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008321 | 27/12/2022 | 963.39 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFF 9393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008322 | 27/12/2022 | 908.97 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF 0600 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008323 | 27/12/2022 | 1285.21 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFY 8A12 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008324 | 27/12/2022 | 1416.43 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFU 4308 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 27/12/2022 | 440.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 04 (QUATRO) PONTOS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTOS, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 27/12/2022 | 1400.00 | 40369949000188 | LUAN FABRICIO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEB SITE - ABA DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008317 | 27/12/2022 | 1707.57 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFC 7I62 VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 27/12/2022 | 220.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 02 (DOIS) PONTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 27/12/2022 | 144.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM FORMULAS MANIPULADAS PARA PACIENTE ANA RITA DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008299 | 27/12/2022 | 1144.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 00007/2022. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 27/12/2022 | 2240.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA DOAÇÃO MARIA CLARA CONSTANTINO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 27/12/2022 | 740.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA DOAÇÃO JOSE ALFREDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 27/12/2022 | 1120.00 | 07652280000161 | RODRIGO ROCHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APTAMIL PARA DOAÇÃO LORENZO ALEXANDRE SOUZA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ORDEM JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 27/12/2022 | 49316.80 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PACS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.EMP.CEF--------R$ 4.708,17SINDACS--------R$ 278,19IPMP-----------R$ 5.633,36IRRF-----------R$ 1.556,35O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 27/12/2022 | 18275.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.SINDACS-----------R$ 106,16IPMP--------------R$ 2.002,21IRRF--------------R$ 610,14EMP.CEF-----------R$ 1.100,70O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 27/12/2022 | 1575.60 | 08788903000190 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PILÕEZINHOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.IPMP----------R$ 186,65EMP.CEF-------R$ 445,17O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008306 | 27/12/2022 | 7307.46 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RDA 4J52, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008307 | 27/12/2022 | 1046.67 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSL 5059, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000072022 | 0008308 | 27/12/2022 | 1422.94 | 06052003000236 | LUZIA MARQUES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 1752, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 26 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DISPENSA DE Nº 00007/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 27/12/2022 | 110.00 | 27683814000124 | RD SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM 01 (UM) PONTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008444 | 28/12/2022 | 594.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ 0A99 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008445 | 28/12/2022 | 1190.42 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA PZW 3I12 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008446 | 28/12/2022 | 1842.10 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFK 8I03 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008447 | 28/12/2022 | 54.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NPS 2080 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008448 | 28/12/2022 | 3900.46 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H86 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008449 | 28/12/2022 | 594.00 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC OI80 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008450 | 28/12/2022 | 325.12 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOV 1E46 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008451 | 28/12/2022 | 2648.61 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLV 7H46 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008452 | 28/12/2022 | 3259.12 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU 1F79 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008453 | 28/12/2022 | 2505.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFM 0F82 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008454 | 28/12/2022 | 214.82 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008456 | 28/12/2022 | 2210.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAPAS ULTRASSONOGRAFIA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 28/12/2022 | 1200.00 | 47832875000113 | RAYANDERSON XAVIER DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE INFORMAÇÃO DO LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESES DENTÁRIAS AO BPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 28/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA SLD 9C40, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008461 | 28/12/2022 | 754.75 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 4864 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 28/12/2022 | 1377.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 28/12/2022 | 1190.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 28/12/2022 | 2700.00 | 26933053000159 | ADRIANO DA COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUAIS PARA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES, VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA INFORMAÇÃO JUNTO AO E-SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 28/12/2022 | 3400.00 | 29063561000111 | PEDRO OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA JORNALISTICA DO RAIZES DO BREJO NOS DIAS 09,10, E 11 DE DE DEZEMBRO E DA MESMA FORMA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 59 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 28/12/2022 | 970.00 | 00071203160445 | RUANDERSON MATHEUS FERREIRA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA EMISSÃO E ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 28/12/2022 | 9225.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 28/12/2022 | 10009.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/12/2022 | 250.00 | 00070115686460 | SIMONE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DA CORRIDA DE PINTO E 3º LUGAR NA CATEGORIA GALINHA ENFEITADA, PARA O PARTICIPANTE DO EVENTO " GALINHA DE CAPOEIRA COMPETIÇÕES", REALIZADO NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2022, COMO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO RAIZES DO BREJO NA ROTA CULTURAL NA CIDADE DE PILOEZINHOS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 28/12/2022 | 1300.00 | 00003339650438 | ANDRE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º (TERCEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022 , PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00006093526445 | JOÃO RODRIGO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º (PRIMEIRO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022 PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 28/12/2022 | 200.00 | 00070018661483 | ADELSON RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00009817099407 | BEATRIZ FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO 2º (SEGUNDO) LUGAR NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 28/12/2022 | 5000.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIÃO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO) 1º,2º,3º,4º E 5º BIMESTRES DE 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | CONSTRUIR, AMPLIAR E EQUIPAR CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Inexigível | 000132022 | 0008416 | 28/12/2022 | 11900.00 | 21606986000118 | CJW EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOTECA DESTINADA A CRECHE MUNICIPAL MARIA DO CARMO CONSTANTINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE DE Nº 00013/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008429 | 28/12/2022 | 2735.20 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA, ADESIVOS VINIL DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA PARA EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 28/12/2022 | 1400.00 | 23657168000170 | MIQUEIAS DO NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E TRANSMISSÃO DE LIVE NOS CANAIS DIGITAIS DO EVENTO RAIZES DO BREJO 2022, NA CIDADE DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008440 | 28/12/2022 | 1478.84 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 0546, NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008441 | 28/12/2022 | 1962.39 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5093, NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008442 | 28/12/2022 | 2889.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSA 5073, NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008443 | 28/12/2022 | 218.19 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OEU 7417, NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 28/12/2022 | 1286.00 | 43329369000155 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA EM PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS NO AMBITO DA EDUCAÇÃO BASICA COM ÊNFASE EM CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ENCAMINHAMENTO DE DEMANDAS DE ADITIVO E CONTRATO JUNTO A EMPRESA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008460 | 28/12/2022 | 2500.00 | 05113473000119 | GRAFICA FREI DAMIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BANNERS EM LONA PARA MATRICULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 28/12/2022 | 4007.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 28/12/2022 | 4374.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008470 | 28/12/2022 | 892.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPARO NA ESCOLA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 28/12/2022 | 2800.00 | 00012148076400 | FILIPE HENRIQUE CAMILO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PERFURAÇÃO E REVESTIMENTO DE UM POÇO AMAZONA NO SITIO AREIAL PARA ABASTECER AQUELA COMUNIDADE, CONFORME SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 28/12/2022 | 660.00 | 00010543687406 | JANDEILSON VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS DO SITIO AMARELINHA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 11 (ONZE) DIAS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2022 | 2000.00 | 41726778000160 | JOCELINO JAQUINY DA SILVA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO COM QUADRO DE COMANDO NA PRAÇA HILDEBRANDO E TROCA DE BOMBEADOR NO CHAFARIZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0008419 | 28/12/2022 | 2600.00 | 33643600000127 | HAVAL - ENGENHARIA AVALIAÇÕES E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA CIVIL NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, VISITAS TECNICAS, PARECERES TECNICOS, ORÇAMENTOS, VISTORIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008435 | 28/12/2022 | 1136.62 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNH 9C74 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008437 | 28/12/2022 | 108.56 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFD 6368 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008468 | 28/12/2022 | 595.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008469 | 28/12/2022 | 1190.00 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008472 | 28/12/2022 | 2355.31 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419,2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 28/12/2022 | 814.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008432 | 28/12/2022 | 592.21 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 28/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 46089-3, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 28/12/2022 | 200.00 | 00045271933415 | TERESINHA GONÇAVES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINALVA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 28/12/2022 | 230.00 | 00021879109468 | SEBASTIÃO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL, INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ARAUJO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 28/12/2022 | 200.00 | 00067597874472 | JOSE DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EMANUEL DOS SANTOS SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/12/2022 | 200.00 | 00072687983420 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR DANILO CAMARA FIDELIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 28/12/2022 | 400.00 | 00082648522468 | ELIENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR SEBASTIÃO VICENTE DE MELO E MARIA APARECIDA CUSTODIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 28/12/2022 | 400.00 | 00004491041415 | GERALDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA CLAUDIA VALDEVINO DOS SANTOS E JANIELY CLEMENTINO DAMASIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 28/12/2022 | 200.00 | 00001960081403 | MARIA DA PENHA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSEANE GOMES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005800874417 | EUNICE DAVI PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA FRANCISCA SOARES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008103794490 | TACIANA FLORENCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA EDVANIA GAMA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 28/12/2022 | 200.00 | 00047551291415 | MARIA DO LIVRAMENTO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ELENILDA BENEDITO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 28/12/2022 | 200.00 | 00007833584401 | MARIA DE JESUS DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANISE DA SILVA RIBEIRO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 28/12/2022 | 200.00 | 00037430378404 | JOSE MARIANO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ CONCEIÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 28/12/2022 | 600.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ DOS SANTOS E VERÔNICA SANTANA DA SILVA E ILDA CAMELO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 28/12/2022 | 600.00 | 00007137077471 | JULIANA CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO CLEMENTINO DE LIMA E EDNALVA BATISTA DE SOUZA E ELIANE LINO DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003365782451 | MAURICIA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 28/12/2022 | 200.00 | 00006368533498 | ROBERTO DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ELENILSON DA SILVA MARTINS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 28/12/2022 | 200.00 | 00086381873787 | SEVERINO ESTEVÃO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALEXANDRA LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 28/12/2022 | 200.00 | 00013937375449 | JOSE RICARDO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR ADRIANO BERNARDO FREIRE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 28/12/2022 | 400.00 | 00096594390406 | CRISTINA DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA CLARA BARBOSA DE LIMA E MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA CARDOSO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005862314717 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA HELENA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003363992432 | GILDENE DE BARROS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR FRANCISCO FLORO XAVIER, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALDENISE DOMINGOS DIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005564156471 | MARCOS MAIA DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ROSILEIDE BRAZ DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 28/12/2022 | 200.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIENE LAURENTINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 28/12/2022 | 200.00 | 00001889712469 | ANTONIO ALFREDO JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA EDIVANIA LIMA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 28/12/2022 | 600.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILUCE JOSE DOS SANTOS E GERALDA AURELIANO DOS SANTOS E CLAUDENILSON MAIA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 28/12/2022 | 200.00 | 00007043188733 | JOSE CARLOS CALISTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA ELIVANIA DAVI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/12/2022 | 400.00 | 00071365507424 | GRACIELE CAMELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA IVANILDA DA SILVA RIBEIRO E JESSICA BATISTA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008760753404 | JAQUELINE ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JURANDIR BARBOSA DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 28/12/2022 | 200.00 | 00000009470409 | ROSICLEIDE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JOSINEIDE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 28/12/2022 | 200.00 | 00046092137453 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ISAAC DO NASCIMENTO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002934271439 | ANTONIO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SUELY OLIVEIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 28/12/2022 | 200.00 | 00067451373487 | ARENO CABRAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR CRISTINO DOS SANTOS ALVES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 28/12/2022 | 200.00 | 00073922471404 | MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA LUCIANA CLEMENTINO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003364740402 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR EDVANDO ANTONIO DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 28/12/2022 | 400.00 | 00045051240453 | MARIA ALVES REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA MARCELIANE DA SILVA E A SENHORA ANDREIA SOARES GOMES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002176134460 | DAMIANA FELIPE DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JACIELE NASCIMENTO FELICIANO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 28/12/2022 | 200.00 | 00007276409414 | JAQUELINE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETTI DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 28/12/2022 | 200.00 | 00032242488821 | JOSIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA JOSE FERNANDES DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00009734745484 | JANDERSON DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA HOSANA DO NASCIMENTO SANTOS, MARIA JULICIA DE MENEZES, MARIA DAS NEVES DA COSTA SOARES, ROSEANE FERREIRA,GILVANDA PAULO DE OLIVEIRA E ANA MARIA SANTANA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 28/12/2022 | 200.00 | 00004688858469 | VERONICA MONTEIRO CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VIVIANE LUCAS DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 28/12/2022 | 200.00 | 00021846669472 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL 221/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA VITORIA SALUSTIANO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 28/12/2022 | 200.00 | 00005317164494 | LUCIVANIA GONÇALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DAS VITORIAS DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 28/12/2022 | 200.00 | 00041973082802 | CINDY LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ALCINEIDE PEREIRA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 28/12/2022 | 200.00 | 00044127197404 | ANTONIO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA JACIELE CORREIA DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003364010439 | GILVANIA ELISBÃO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VANESSA PAULINO DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003273147458 | PAULO ANTONIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA PAULINA SOUZA DE ANDRADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 28/12/2022 | 200.00 | 00009341356490 | ANTONIO ENEDINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR RONALDO NUNES DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002243321475 | MARIA DO SOCORRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009, DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VALQUIRIA ANISIO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 28/12/2022 | 200.00 | 00003167369450 | SEVERINO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ANTONIO PAULINO DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 28/12/2022 | 200.00 | 00051454408472 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR JOSE VALEIRO DOS SANTOS, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 28/12/2022 | 200.00 | 00067644236791 | ANTONIO ENEDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DANYELA JERÔNIMO DA COSTA, RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 28/12/2022 | 200.00 | 00092806694434 | LUZIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARILENE JOSE DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002443713423 | CICERO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR FABIO RODRIGUES DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 28/12/2022 | 200.00 | 00004619913499 | ROSILENE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DO SENHOR MARICLEIA FELIX GALDINO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008074872440 | JANIELE FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DA LUZ SALUSTIANO GALDINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 28/12/2022 | 200.00 | 00002732780456 | JOSE CRISTIANO NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA DIANA CONSTANTINO RODRIGUES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 28/12/2022 | 200.00 | 00009768031433 | GRACILENE PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANA PAULA SABINO DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 28/12/2022 | 250.00 | 00006176897416 | JANICIA FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL EM CARATER DE URGENCIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE LUCAS DA SILVA NETO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APÓS AVALIAÇÃO TECNICA CONSTANTOU-SE NO TERRENO O RISCO DE DESABAMENTO DA ENCOSTA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 28/12/2022 | 200.00 | 00087336219420 | CRISTINA MARIA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 28/12/2022 | 200.00 | 00075228700463 | ANTONIO BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA VERÔNICA AMORIM DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 28/12/2022 | 400.00 | 00043804101453 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHOR ERINALDO LIMA DA SILVA E RUANDERSON LUIZ DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 28/12/2022 | 200.00 | 00009540081467 | FRANCINALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SIMONE DANTAS DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008450190401 | FABIO BARROS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA TEREZINHA DE ARAUJO SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 28/12/2022 | 200.00 | 00036521272420 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA ANGELICA CRISPIM FERREIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/12/2022 | 200.00 | 00006436547479 | RAFAELA FERREIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA RAIANE ALVES DE SOUZA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 28/12/2022 | 200.00 | 00047551461434 | MARIA JOSE BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA SEVERINA PEREIRA DE ARAUJO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 28/12/2022 | 300.00 | 00073922412491 | GERALDO MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL INCLUIDO NO PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEVIDO INTERVENÇÃO MUNICIPAL APOS AVALIAÇÃO TECNICA NO TERRENO O RISCO D DESABAMENTO DA ENCOSTA, EM FAVOR DA SENHORA GILIANA CRISPIM DOS SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 28/12/2022 | 200.00 | 00008485947460 | ROSIELE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL INCLUIDO NO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICPIO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 221/2009 DE 16/03/2009, EM FAVOR DA SENHORA MARIA GORETI DA SILVA SANTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2022 | 400.00 | 00003365335439 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 28/12/2022 | 165.00 | 00009572402447 | MIZAEL GAMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MEIA DIÁRIA, NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008420 | 28/12/2022 | 1062.60 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NINHO DO PAVÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008421 | 28/12/2022 | 1509.91 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NINHO DO PAVÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008422 | 28/12/2022 | 57.10 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008423 | 28/12/2022 | 1783.24 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008425 | 28/12/2022 | 390.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008426 | 28/12/2022 | 330.00 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008427 | 28/12/2022 | 4776.62 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008428 | 28/12/2022 | 372.22 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008430 | 28/12/2022 | 1736.73 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE UMA RESIDÊNCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008431 | 28/12/2022 | 118.70 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE UMA RESIDÊNCIA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008433 | 28/12/2022 | 618.57 | 05981422000109 | GENILDO ALVES DE AZEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00003/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008436 | 28/12/2022 | 324.02 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 6284, NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008439 | 28/12/2022 | 4110.05 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFI 6178, NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | ADQUIRIR MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 28/12/2022 | 3590.00 | 18044711000123 | MERCADO UNIVERSO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032022 | 0008471 | 28/12/2022 | 2082.50 | 18967438000109 | HUMBERTO LIMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SENHORA ANTONIO AUGUSTA LOCALIZADA NO SITIO AREIAL DE MELO POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 28/12/2022 | 1350.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PADRÃO ESPORTIVO COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 28/12/2022 | 7776.00 | 08217219000159 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PADRÕES ESPORTIVOS COMPLETO DESTINADO A DOAÇÃO PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO MUNICIPIO DE PILOEZINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008438 | 28/12/2022 | 4199.61 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSB 0C22 NO PERIODO DE 01 A 26/12/2022, DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 29/12/2022 | 1300.00 | 00002041145439 | ELENILSON CAMELO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARRENDAMENTO DE UMA AREA DA TERRA MEDINDO 40X70 NA LOCALIDADE RURAL DO SITIO AMARELINHA NESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A INSTALAÇÃO DE VIVEIROS DE MUDAS DE PLANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AM | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIV. DA SECR. DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 29/12/2022 | 300.00 | 00043454348404 | MARIA DE FATIMA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO MENDES Nº 57, CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | MANTER O CENTRO DE REFERENCIA E ASSIST. SOCIAL - CRAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 38344-9 DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008503 | 29/12/2022 | 2394.06 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS OFICINAS E PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 29/12/2022 | 1100.00 | 00003080409450 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA COMO CUIDADORA DO SENHOR EDMILSON ARAUJO DE FARIAS, QUE SOFREU UM ACIDENTE VASCULAR CELEBRAL (AVC) E FICANDO IMPOSSIBITADO DE QUAISQUER ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 29/12/2022 | 300.00 | 00018152520497 | HIDELBRANDO ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SÃO MANOEL, CENTRO COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | CONCESSÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS DE REGULAMENTAÇÃO MUNICIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00003026838446 | MARIA GONÇALO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR SER RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12419-2, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 29/12/2022 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 12418-4, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 29/12/2022 | 506.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 2440-6, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 29/12/2022 | 840.00 | 00071273504429 | WELLINGTON BELARMINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, LIMPEZA DE MATO E ABERTURA DE ESTRADAS DO SITIO LAGES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 29/12/2022 | 2690.00 | 21179735000102 | LEONICE CONSTANTINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS, TIPO QUENTINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 29/12/2022 | 840.00 | 00008480155418 | ADAILSON PEREIRA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE 07 (SETE) DOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 29/12/2022 | 1200.00 | 00098221086487 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ARRENDAMENTO DE 01 ÁREA DE TERRA MEDINDO 25M2 SITUADA NA LOCALIDADE RURAL DENOMINADO SITIO OLHO D'ÁGUA, NESTE MUNICIPIO OBJETIVANDO A EXTRAÇÃO DE PIÇARRA PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 29/12/2022 | 300.00 | 00060299290468 | MARIA ROSANGELA CORREIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA PRAÇA MONSENHOR EMILIANO DE CRISTO Nº 07 CENTRO COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 29/12/2022 | 1800.00 | 00010829658475 | JOÃO DANIEL DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO CENTRO E DO BAIRRO DURVAL MONTEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 1413-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008486 | 29/12/2022 | 1995.25 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADA AS ESCOLAS E A CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 29/12/2022 | 3000.00 | 32723238000131 | RENATO SILVA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU PALCO 6X8 COM SONORIZAÇÃO ACOPLADO, PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27/12/2022 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 29/12/2022 | 350.00 | 00009865798409 | ERIVALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO NA FESTIVIDADE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 29/12/2022 | 100.00 | 00003866894406 | PAULO ROBERTO GABRIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO JOGADOR REVELAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO - EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 29/12/2022 | 600.00 | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXA DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DA PARTIDA ENTRE AS EQUIPES: PRATA X GOMA M7 E BRASIL DE AMARELINHA X SERRA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 PELO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DE PILOEZINHOS - EDIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 29/12/2022 | 3500.00 | 00013633861408 | MARIANO ANTONIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE 10(DEZ) BANCOS DE MADEIRA PARA A FEIRA DE ARTESANATO PARA A ROTA CULTURAL RAIZES DO BREJO QUE OCORREU NOS DIAS 09,10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00011978353421 | TAMIRES CAMELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º(QUARTO) LUGAR DO TIME GOMA M7 NA CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO EDIÇÃO 2022, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 29/12/2022 | 2850.00 | 00037314321884 | PAULO BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA AS FORMATURA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS E DESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00071365643441 | DAVI GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR DAVI SANTOS E BANDA NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 29/12/2022 | 500.00 | 00005742429452 | ANDRE DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA ANTONIO CAMELO DE MELO, DESTE MUNICIPIO, PARA ACOMODAR OS ALUNOS DA ESCOLA MARLENE ALVES NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 29/12/2022 | 300.00 | 00079797466434 | MARILEIDE DA SILVA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 209, CENTRO, COM OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 29/12/2022 | 1380.00 | 00070157954420 | LUIS PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO ALVES DE AZEREDO NO PERIODO DE 23 DIAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 29/12/2022 | 1.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO PARA A RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 29/12/2022 | 300.00 | 00047551275487 | JOSEFA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA Nº 232, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 29/12/2022 | 154.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 1375-7, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE Nº 46691-3, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 29/12/2022 | 2800.00 | 00009931467401 | EDVALDO DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNF 8H48, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS: 07,09, 13,14, 15, 16,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 29/12/2022 | 2520.00 | 00097808261491 | SOLANGE BASILIO ALVES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA KGL 3A51 NA REALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, SENDO QUE NA PRIMEIRA O MOTORISTA TEVE DE VOLTAR COM O PACIENTE PARA BUSCAR UM DOCUMENTO, O TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL SE DEU NOS DIAS 13,14,15,16,,,19,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 29/12/2022 | 600.00 | 00002507032464 | MANOEL SOARES CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA, Nº 369, CENTRO, COM O OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 29/12/2022 | 300.00 | 00016114027434 | ONEIDE CONSTANTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA CENTRO OBJETIVO DE FUNCIONAMENTO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 29/12/2022 | 1960.00 | 00071844198715 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OFZ 1501 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇAO DE 07 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 20,21,22,26,27,28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 29/12/2022 | 1400.00 | 00006698601403 | JOSEFA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA MNO 6873, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 05 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 14,15,16,19 E 21 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 29/12/2022 | 2520.00 | 00002058938488 | GERRI ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSJ 2837, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 09 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12,13,14,15,16,20,21,22 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 29/12/2022 | 834.97 | 17332175000107 | MULTANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 29/12/2022 | 2800.00 | 00020583087434 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA QSM 8G34, NA REALIZAÇÃO DE 10 (DEZ) VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES EM HOSPITAL, RELATIVO AOS DIAS 09,12,13,14,15,16,19,20,21 E 23 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 29/12/2022 | 1680.00 | 00014341890824 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA ELG 0680, NA REALIZAÇÃO DE 06 (SEIS) VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 12,13,14,15,16 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 29/12/2022 | 1120.00 | 00069042373415 | MARIA IRENICE BATISTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COM VEICULO DE PLACA OEW 9028, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE 04 VIAGENS COM PACIENTES RECONHECIDOS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS DE SANTA RITA E JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,20,21 E 22 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 29/12/2022 | 1680.00 | 00007887140404 | ESPEDITO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM O VEICULO DE PLACA OFH 5165, NA REALIZAÇÃO DE 06 VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, COM O PACIENTE PARA CONSULTAS E EXAMES EM HOSPITAL, NOS DIAS 05,07,13,15,16 E 19 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008502 | 29/12/2022 | 2755.98 | 24747519000104 | JOELISSON CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00001/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 30/12/2022 | 5000.00 | 42476011000192 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM E REALIZAÇÃO DE GESTÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008530 | 30/12/2022 | 434.22 | 26471861000141 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 7855 NO PERIODO DE 01/12/2022 A 26/12/2022, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00037/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST. MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 30/12/2022 | 448.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 30/12/2022 | 850.00 | 00010759762430 | MARIA DAS VITORIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NO APOIO E SEGURANÇA DO EVENTO DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE PILOEZINHOS REALIZADO NA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO E ESTADIO O MENDÃO NO DIA 27 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 30/12/2022 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE EMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, REGULARIZADO DO CAUC SIAF, PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS LEI DO PREM E LEI 10522, APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 30/12/2022 | 9500.00 | 42476011000192 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM E REALIZAÇÃO DE GESTÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 30/12/2022 | 3000.00 | 42476011000192 | ANTHONY MEIRELES FRAGOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM GESTÃO DOCUMENTAL PARA SOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUINDO: PREPARAÇÃO, ELIMINAÇÃO DE GRAMPOS, CLIPS, REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONSERTOS, REPAROS, DESENCARDENAÇÃO, POSTERIOR ENCADERNAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E INDEXAÇÃO DOS ARQUIVOS DIGITAIS, COM FORNECIMENTO DE HARDWARE, ARMAZENAMENTO EM NUVEM E REALIZAÇÃO DE GESTÃO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 30/12/2022 | 384.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 30/12/2022 | 1800.00 | 00092799426468 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 30 (TRINTA) DIARIAS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DA FISCALIZAÇÃO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEINFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 30/12/2022 | 2200.00 | 26695440000102 | CONSULTORIA FLORESTAL, AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ACOMPANHAMENTO DO ANTIGO LIXÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO DO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA Nº 22952-0, DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 30/12/2022 | 751.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE Nº 71075-8, DE RESPONSABILIDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 30/12/2022 | 320.00 | 39889430000141 | JOSE AMAURI BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024